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房地產(chǎn)公司管控制度與財(cái)務(wù)管理預(yù)算管理制度【45頁】.doc

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房地產(chǎn)公司管控制度與財(cái)務(wù)管理預(yù)算管理制度【45頁】.doc

1、預(yù)算管理辦法預(yù)算管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條通過編制 xx(以下簡稱“集團(tuán)公司”)及各子公司全面預(yù)算，以達(dá) 到細(xì)化戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計(jì)劃，并對其執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)控的目的，特制定本管理辦法。第二條第二條全面預(yù)算是實(shí)施績效管理的基礎(chǔ)，是進(jìn)行績效考核的主要依據(jù)。通過預(yù)算與績效管理相結(jié)合，為集團(tuán)公司與各子公司設(shè)立了一定的行為標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作努力的方向，促使其行為符合總體戰(zhàn)略目標(biāo)及預(yù)算的要求。第三條第三條通過編制全面預(yù)算，使集團(tuán)公司各級管理層必須認(rèn)真考慮完成經(jīng)營目標(biāo)所需的方法與途徑，并對市場可能出現(xiàn)的變化做好準(zhǔn)備，促進(jìn)各類資源的有效配置，提高資源利用效率。第

2、四條第四條全面預(yù)算是各級管理層進(jìn)行事前、事中、事后監(jiān)控的有效工具，通過尋找經(jīng)營活動(dòng)實(shí)際結(jié)果與預(yù)算的差距，可以迅速地發(fā)現(xiàn)問題并及時(shí)采取相應(yīng)的解決措施。通過強(qiáng)化內(nèi)部控制，降低了日常的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對費(fèi) 用支出的控制，有效降低營運(yùn)成本。第五條第五條本管理辦法適用于集團(tuán)公司及各控股子公司，參股公司可參照執(zhí) 行。第二章第二章預(yù)算管理的組織體系預(yù)算管理的組織體系第六條第六條集團(tuán)公司董事會是全面預(yù)算管理的決策機(jī)構(gòu)。董事會負(fù)責(zé)依據(jù)集團(tuán) 公司的發(fā)展戰(zhàn)略，結(jié)合股東的具體期望收益、經(jīng)營環(huán)境、經(jīng)營計(jì)劃等因素審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司年度預(yù)算。第七條第七條總裁辦公會預(yù)算會議是實(shí)施全面預(yù)算管理的管理機(jī)構(gòu)

3、，為非常設(shè)機(jī) 構(gòu)。預(yù)算會議人員構(gòu)成：總裁、經(jīng)營層成員、子公司總經(jīng)理、子公司財(cái)務(wù) 負(fù)責(zé)人以及執(zhí)行部門相關(guān)人員。（平日總裁辦公會預(yù)算會議出席人員可簡化）第八條第八條預(yù)算會議行使以下權(quán)責(zé)：（1）審議、確定年度預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算編制方針和預(yù)算程序，報(bào)董事會批準(zhǔn)；（2）審定財(cái)務(wù)中心提交的總預(yù)算和各部門及子公司的年度預(yù)算，上報(bào) 董事會，經(jīng)董事長簽批后下達(dá)正式預(yù)算；（3）批準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心審議提交的預(yù)算調(diào)整、修正方案；（4）協(xié)調(diào)、裁定預(yù)算重大沖突；（5）對預(yù)算運(yùn)行狀況實(shí)施整體監(jiān)控；（6）審議與預(yù)算執(zhí)行情況掛鉤的考核及獎(jiǎng)懲辦法和方案，報(bào)董事會批準(zhǔn)。第九條第九條集團(tuán)公司預(yù)算管理部門是財(cái)務(wù)中心，內(nèi)設(shè)專門崗位，負(fù)責(zé)全面預(yù)算管理文件編撰、預(yù)算指標(biāo)的測定、預(yù)算的匯總、最終預(yù)算任務(wù)的下達(dá)、預(yù) 算過程的監(jiān)督和結(jié)果的評價(jià)等全局性組織工作和匯總編制工作。其中財(cái)務(wù) 總監(jiān)總體負(fù)責(zé)組織預(yù)算的審核

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