深圳房地產開發公司財務管理制度匯編（83頁）.doc
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深圳房地產開發公司財務管理制度匯編（83頁）.doc
1、 財務管理制度財務管理制度 匯編匯編 xxxx 房地產開發（深圳）有限公司房地產開發（深圳）有限公司 2020 xxxx 年年 1212 月月 1717 日日 目錄目錄 第一章第一章 總則總則 . 4 第二章第二章 財務機構和財務人員財務機構和財務人員 . 4 第三章第三章 財務計劃管理財務計劃管理 . 5 第四章第四章 資金管理資金管理 . 6 第五章第五章 資產管理資產管理 . 7 第六章第六章 合同款合同款項支付與費用報銷項支付與費用報銷 . 9 第七章第七章 對外投資的財務管理對外投資的財務管理 . 14 第八章第八章 會計審計報告及財務分析會計審計報告及財務分析 . 15 第九章第九
2、章 加強下屬企業的加強下屬企業的財務管理財務管理 . 16 第十章第十章 財務綜合管理財務綜合管理 . 16 第十一章第十一章 附則附則 . 18 第十二章第十二章 財務預算管理制度財務預算管理制度 . 18 第一節第一節 總則總則 . 18 第二節第二節 財務預算的管理體制及組織體系財務預算的管理體制及組織體系 . 18 第三節第三節 財務預算和編制工作期財務預算和編制工作期 . 19 第四節第四節 財務預算的編制內容和編制方法財務預算的編制內容和編制方法 . 19 第五節第五節 財務預算的編制程序財務預算的編制程序 . 20 第六節第六節 財務預算的審批程序財務預算的審批程序 . 21 第
3、七節第七節 財務預算的控制和信息反饋財務預算的控制和信息反饋 . 22 第八章第八章 附則附則 . 22 第十三章第十三章 內部審計制度內部審計制度 . 22 第一節第一節 總則總則 . 22 第二節第二節 內部審計機構和內審人員內部審計機構和內審人員 . 24 第三節第三節 內部審計的對象及依據內部審計的對象及依據 . 24 第四節第四節 內部審計的范圍和內容內部審計的范圍和內容 . 25 第五節第五節 審計部的職責審計部的職責 . 26 第六節第六節 審計部的權限審計部的權限 . 26 第七節第七節 被審計單位（人員）的權利和責任被審計單位（人員）的權利和責任 . 27 第八節第八節 內部審計的種類和方式內部審計的種類和方式 . 28 第九節第九節 內部審計工作程序內部審計工作程序 . 29 第十節第十節 內部審計工作底稿內部審計工作底稿 . 30 第十一節第十一節 內部審計報告內部審
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