1、數據源統計表（一級部）數據源統計表（一級部） 部門部門/ 崗位崗位 績效指標績效指標 定定 義義 評分數據源評分數據源 （本部門） 預算值（本部門） 預算值 季度預算值季度預算值 過程統計值過程統計值 工具表單工具表單 一 級 部 營營 銷銷 中中 心心 經經 理理 銷售收入預算目標達 成率（貨運全部） 實際完成銷售金額/預算目標銷售金額 實際完成銷售金額/財會 中心【統計表】 【考核數據統計表】 資金回收率 1-（客戶帳款逾期金額 應收客戶帳款 總金額） 財會中心【統計表】 【考核數據統計表】 銷售費用控制率 實際銷售費用總支出/ 預算費用金額 實際銷售費用總支出/財 會中心【統計表】 【考
2、核數據統計表】 客戶滿意度（外） 確認公司外部客戶對公司服務的滿意程度 考評者【模板】 【XX 中心外部客戶滿意度調查表】 新客戶業務量預算目 標達成率 新客戶實際完成銷售金額/ 預算目標銷 售金額（新客戶是指以前在我公司沒有業 務或曾經做過一年沒合作的客戶） 新客戶實際完成銷售金額 /財會中心【統計表】 【考核數據統計表】 客戶流失（年度） 客戶流失數量 客戶流失數/本部門按年 度考評者【模板】 【營銷中心客戶流失考核表】 部門協作滿意度 確定部門（包括區域公司內部分公司）在 進行內部服務、協同工作方面的滿意程度 考評者【模板】 【部門協作滿意度考核表】 業務差錯 因工作責任造成的差錯 考評
3、者【模板】 【營銷中心業務差錯率考核表】 員工培訓課時 1-（缺席總課時/部門總課時） 人力資源部【統計表】 【考核數據統計表】 X X X X 中中 心心 經經 理理 銷售收入預算目標達 成率 實際完成銷售金額預算目標銷售金額 實際完成銷售金額/財會 中心【統計表】 【考核數據統計表】 利潤額預算目標達成 率 實際完成利潤額/預算考核利潤指標 實際完成利潤額/財會中 心【統計表】 【考核數據統計表】 資金回收率 1- (客戶帳款逾期金額 應收客戶帳款總 金額) 財會中心【統計表】 【考核數據統計表】 成本率 實際支出成本金額實際銷售收入金額 實際支出成本金額/財會 中心【統計表】 【考核數據統計表】 費用控制率 實際費用支出金額/ 預算費用金額 實際費用支出金額/財會 中心【統計表】 【考核數據統計表】 客戶滿意度（外） 確認公司外部客戶對公司服務的滿意程度 考評者【模板】 【XX 中心
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