工程地產(chǎn)集團公司預算執(zhí)行情況分析模板【10頁】.doc
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工程地產(chǎn)集團公司預算執(zhí)行情況分析模板【10頁】.doc
1、xx 集團 20 xx 年 1-9 月份生產(chǎn)經(jīng)營 暨預算執(zhí)行情況分析報告 一、20 xx 年 1-9 月份主要預算指標完成情況 （一）總體生產(chǎn)經(jīng)營情況 截至 20 xx 年 9 月 30 日，集團資產(chǎn)總額 萬元，負債總額 萬元，資產(chǎn) 負債率為 ，與上年同期的 基本持平。集團 1-9 月份共實現(xiàn)主營業(yè)務 收入 萬元，比上年同期增加 萬元，增長 %，完成年度預算的 ；實 現(xiàn)利潤總額 萬元，比上年同期增加 萬元，完成全年預算數(shù)的 ；實現(xiàn) 凈利潤 萬元，比上年同期增加 萬元，完成全年預算數(shù)的 ；發(fā)生期間費 用 萬元， 比上年同期增加 萬元， 占年度預算的 。 其中， 管理費用 萬 元，比上年同期減少
2、萬元，下降 。 集團工程施工在建項目數(shù)量 項，比上年同期增加 9 項，增長 300.00。 工程施工面積 平方米，比去年同期增加 平方米，增長 6.78。工程竣工 面積 平方米，比上年同期減少 平方米，下降 16.57，完成年度任務 的 。 （二）各主要指標完成情況 1、主營業(yè)務收入完成情況分析 集團 1-9 月份共實現(xiàn)主營業(yè)務收入 萬元， 比上年同期增加 萬元， 增長 21.29%，完成年度預算的 ，各業(yè)務板塊情況如下： 房地產(chǎn)業(yè)：針對近期政府陸續(xù)頒布“國十一條”和 “新國十條”等房產(chǎn)調(diào) 控規(guī)定，房地產(chǎn)市場出現(xiàn)行情低迷，量價齊跌的現(xiàn)狀，ZZ 項目公司化被動為主 動，將工作重心由開發(fā)建設轉(zhuǎn)移到
3、房產(chǎn)的銷售上，運用多種措施，增加銷售收 入。具體有：針對原代理銷售公司在市場疲軟狀況下無建樹、無作為的現(xiàn)狀， 終止了代售合同的執(zhí)行，并及時建立了自己的銷售隊伍；建立了營銷團隊的 激勵機制，使銷售業(yè)績和團隊個人利益緊緊相連，充分調(diào)動其積極性；加大 了戶外廣告投放和對外宣傳力度；對公司員工和老業(yè)主介紹客戶給予一定經(jīng) 濟獎勵，增加他們介紹客戶的積極性。新措施的實施，有效地增加了銷售收入， 今年 1-9 月份房地產(chǎn)業(yè)共實現(xiàn)收入 萬元，比去年同期增加 萬元，完成年 度預算的 。 工程施工業(yè) ： 四家施工企業(yè)加大業(yè)務拓展力度， 通過多種途徑尋找合作項 目， 1-9 月份共取得新中標項目 項， 工程造價約 萬元。 在建工程項目 項， 比去年同期增加 項，實現(xiàn)主營業(yè)務收入 萬元，完成年度預算的 。 各單位主營業(yè)務收入完成情況表（表一） 單位：萬元 主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入 1 1- -9 9 月累計月累計
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