房地產集團公司財務收支預算管理制度(21頁).doc
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房地產集團公司財務收支預算管理制度(21頁).doc
1、 標標 題題 財務收支預算財務收支預算管理管理制度制度 版版 本本 第第 1 1 版版 頁頁 碼碼 共共 2121 頁頁 受控范圍受控范圍 地產集團全體地產集團全體 簽發人簽發人 趙戰梅趙戰梅 發行日期發行日期 2009/04/202009/04/20 1.1.目的目的 1.1 為加強 xxxx 有限公司（以下簡稱為“集團”）的財務管理，挖潛收入、有效 降低成本費用以實現公司利潤最大化，科學合理調配資金，發揮資金的最大效能，根 據相關法律法規，結合集團實際情況特制定本制度。 1.2 財務收支預算管理包括房地產項目總收入及總投資測算管理、年度收支預算 管理及月度收支預算管理。房地產項目總收入及總
2、投資測算管理執行單位為集團所屬 的各房地產項目，年度收支預算管理及月度收支預算管理執行單位包括集團所屬各房 地產項目、物業公司及各中心。 2.2.項目項目總收入及總收入及總投資測算管理總投資測算管理 初步估算估算預算 按照房地產項目開發節點劃分,項目總收入及總投資測算可分為總收入及總投資初 步估算、總收入及總投資估算、總收入及總投資預算。項目總收入及總投資測算中需 包含預計項目銷售均價及收入分析、預計項目總投資分析。表格樣式詳見附表 1、附表 2。 2.1 項目總收入及總投資初步估算：在項目立項階段，由集團企業發展中心組織 項目公司及集團相關中心對項目的銷售價格、收入、投資、效益及現金流量進行
3、測算。 項目銷售利潤率、自有資金回報率等指標需滿足集團要求。項目立項經決策委員會審 批通過后，報集團財務中心正式備案。 2.2 項目總收入及總投資估算：在項目總體規劃設計階段，由集團產品研發中心 組織項目公司及集團相關中心，根據項目定位設定總投資及建安造價單方限額指標， 并設定此限額指標對應的產品類型、形式、建設標準。項目總收入及總投資估算中， 應客觀、認真地綜合各種因素對項目銷售價格、收入、成本費用及現金流量進行測算， 確定整體及單項工程的估算成本，各項估算成本（費用）需有計算依據。銷售利潤率、 自有資金回報率等需滿足集團要求。項目總規方案經集團總裁辦公會通過報規劃部門 審批后，項目總投資估算報集團財務中心正式備案。 2.3 項目總收入及總投資預算：在施工圖設計階段，由項目公司協同集團相關中 心編制項目的目標成本及項目明細銷售價格。項目總收入及總投資預算需客觀、認真 地綜合各種因素進行項
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