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四川房地產(chǎn)投資集團公司項目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制管理制度【11頁】.doc

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四川房地產(chǎn)投資集團公司項目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制管理制度【11頁】.doc

1、 1 四川房地產(chǎn)投資集團公司四川房地產(chǎn)投資集團公司項目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制制度（試行）項目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制制度（試行）第一章總則第一條為加強集團項目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)的控制，規(guī)范竣工結(jié)算審核程序，更好地對工程項目成本進行控制管理，確保竣工結(jié)算的真實、完整和及時，特制定本制度。第二條項目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制具體操作按本制度執(zhí)行，總體控制和原則參照四川房地產(chǎn)投資集團公司項目竣工結(jié)算審計制度（川藍集發(fā)【2004】054 號）。第三條本制度適用于集團及所屬各子公司投資開發(fā)的房地產(chǎn)項目、固定資產(chǎn)改建、擴建、維修等工程項目。第四條集團監(jiān)察審計中心為項目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制的歸口管理部

2、門。第二章竣工結(jié)算清理控制第五條竣工結(jié)算清理由投資單位相關(guān)部門負責(zé)統(tǒng)計，投資單位審計部進行審核。 2 第六條竣工結(jié)算清理范圍：集團及所屬各子公司投資開發(fā)的房地產(chǎn)項目、固定資產(chǎn)改建、擴建、維修等項目，項目已竣工，尚未辦理工程結(jié)算、材料結(jié)算的工程。第七條投資單位相關(guān)部門應(yīng)每月安排專人按附件（一）、（二）進行統(tǒng)計，報投資單位審計部審核后，在每月最后一個工作日送集團監(jiān)察審計中心備案。第八條竣工結(jié)算清理應(yīng)根據(jù)項目的施工合同、采購合同逐一清理結(jié)算辦理情況，對合同內(nèi)容、金額、收到結(jié)算書日期、合同結(jié)算時間、結(jié)算辦理情況等進行統(tǒng)計。第三章竣工結(jié)算審核控制第九條投資單位

3、相關(guān)部門竣工結(jié)算審核范圍：（一）集團及所屬各子公司投資在 30 萬元以內(nèi)的單項工程、固定資產(chǎn)改建、擴建、維修等項目。（二）根據(jù)項目竣工結(jié)算審計制度投資在 30 萬元以上的應(yīng)由投資單位相關(guān)部門審核的單項工程、固定資產(chǎn)改建、擴建、維修項目的特殊部分。第十條根據(jù)項目竣工結(jié)算審計制度投資在 30 萬元以上，除由投資單位相關(guān)部門審核的單項工程、固定資產(chǎn)改建、擴建、維修項目特殊部分外，其余部分需送社會審計單位審計。第十一條工程結(jié)算資料：施工合同及補充協(xié)議、現(xiàn)場簽證單、工程量核定單、技術(shù)變更、設(shè)計修改、圖紙會審紀(jì)要、竣工結(jié)算書、材料認價單、材料結(jié)算書、交工驗收書、工程竣工前有關(guān)手續(xù)、施工方案。第十二條工程結(jié)算辦理條件：（一）工程竣工驗收合格，辦理完工程交工驗收書及工程竣工前 3 有關(guān)手續(xù)。（二）完整、準(zhǔn)確并經(jīng)相關(guān)部門確認的竣工圖。（三）按合同要求提交結(jié)算資料。第十

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四川房地產(chǎn)投資集團公司項目竣工結(jié)算環(huán)節(jié)控制管理制度【11頁】.doc

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