江蘇房地產開發集團公司委外檢維修和施工項目預決算專項審核管理制度【19頁】.doc
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江蘇房地產開發集團公司委外檢維修和施工項目預決算專項審核管理制度【19頁】.doc
1、 江 蘇 房 地 產 開 發 集 團 公 司江 蘇 房 地 產 開 發 集 團 公 司 委外檢維修和施工項目預決算專項審核制度委外檢維修和施工項目預決算專項審核制度 （GPROSC/SG00206） 第 一 章 總 則 第 一 條 為了加強對集團（含各成員企業，以下同）委外檢維修和施工預決算費用 的監督與管理，保證項目資金的合理、有效使用，提高投資效益，根據集團有關 規定制定本制度。 第 二 條 本制度適用于集團生產經營部按規定對集團委外檢維修（含機電儀維保， 以下同）和施工項目（含技術改造，以下同）概（預）算的執行、建設成本的真 實性進行審核。 第 二 章 工 作 范 圍 第 三 條 負責集
2、團所有委外檢維修和施工工程項目預、結算的審核。未經審核的項 目，財務部門應拒絕辦理相關結算事宜。 第 四 條 負責預算定額和費用定額的管理工作。 企業執行新的預算定額和取費標準， 必須報集團生產經營部審批后方可執行。當出現特殊情況不能按規定正常套用定 額而發生的定額缺項，甲乙雙方做出的估價須得到集團生產經營部的認可。 第 五 條 監督檢查項目報批和實施程序是否符合規定。 第 六 條 參與工程招投標會議，審核招標文件。 第 七 條 審查項目工程合同或工程協議，企業所有工程合同的簽訂須經過集團生產 經營部審核簽章。 第 八 條 負責項目建設成本的審核。 第 三 章 審 核 內 容 第 九 條 對項
3、目預算執行情況進行審核，檢查預算審批、執行、調整的真實性和合 法性；對項目竣工決算進行審核，檢查決算的真實性。 第 十 條 對項目的工程結算進行審核，檢查工程價款的真實性。 第 十一 條 對項目建設程序進行審核，檢查建設程序的合法性。 第 十二 條 對項目設備材料的采購、使用進行審核，檢查設備材料預算的真實性。 第 十三 條 對項目合同進行審核。 第 四 章 審 核 程 序 第 十四 條 委外檢維修（含機電儀維保）項目審核程序 （一）預算費用審核 1企業在每年十一月底前申報下一年度檢維修預算費用計劃（包括大修、中小修 以及備品配件和設備更新費用） ，同時附相關檢維修費用的估價依據資料； 2集團生產經營部逐項審核大修項目內容，根據設備的實際運行狀態和損壞程度 核定實際需要大修的規模和內容，然后依照企業提供的估價依據資料和歷年來實際支 出費用進行重新核定，報集團財務部和董事會批準后下發執行；
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