2019房地產(chǎn)開發(fā)公司材料采購公路制度【15頁】.doc
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2019房地產(chǎn)開發(fā)公司材料采購公路制度【15頁】.doc
1、 1 xx 置業(yè)有限公司置業(yè)有限公司 采購管理制度采購管理制度 日期：二零一九年五月二十二日日期：二零一九年五月二十二日 2 xx 置業(yè)有限公司置業(yè)有限公司 采購管理制度采購管理制度 一、采購流程一、采購流程 工程部：根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫申購單（材料 備品備件輔料) 庫管：查詢庫存物資，確認是否需要采 購物資數(shù)量。 審批：申購部門-采購部主管-總經(jīng)理簽字 采購：根據(jù)審批后的申購單進行采購，詢價 （至少三家廠商進行對比） 驗收貨物：庫管根據(jù)規(guī)格型號、材質、生產(chǎn)廠商， 供貨單對申購單。 （工程部、庫管三方驗收） 入庫：來料貨物驗收完成后，進行入庫入帳，按 規(guī)定存放。按先入后出進行發(fā)放物資材料。 3
2、為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為，加強材料，物資管理，保證車間生產(chǎn)材 料，物資的供應，結合本公司的實際情況，制定本辦法。 1 、 請購部門的劃分：請購部門的劃分： 工程部，辦公室 2 、范圍：、范圍： 2.1 與生產(chǎn)、設備維修有關的對外采購的材料，輔料 2.2 對外采購使用的辦公用品，工具，機械設備及設備配件 3、權責：、權責： 3.1 需求的部門：負責材料，設備及配件，工具，辦公用品等申購 及驗收。 3.2 采購部：負責采購作業(yè)執(zhí)行及貨品采購的費用報銷申請。 3.3 庫房：負責數(shù)量點收及貨品驗收合格后辦理入庫手續(xù)。 3.4 財務部：負責費用報銷原始憑證的核實審核和付款工作。 3.5 總經(jīng)理：負責對采購物
3、料計劃訂單及費用報銷批準工作。 4、.采購流程：采購流程： 4.1 請購請購： 4.1.1. 主材料，輔料，工具，設備及配件采購：請購經(jīng)辦人員 應依數(shù)量管理基準，用料預算，參酌庫存情況開立“請購單” ，并注 明材料的品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)申購部門負責 人審核后依請購審批權限呈核并編號（由各部門編訂） 4.1.4 請購審批權限： A 主材料，輔料，工具，設備及配件 4 請購金額預估在 1000 元 以下者，由采購部負責人審 批。 請購金額預估在 1000 元以上者，由總經(jīng)理核決。 B.辦公性用品 請購金額預估在 1000 元以下者， 由采購部負責人審批。 請購金額預估在 1000 元以上者，由總經(jīng)理核決。 4.2 采購：采購： 4.2.1 經(jīng)審批簽字的請購單交采購部采購。采購人員在接到請 購單后，及時聯(lián)系各廠商、供應商報價，原則上同種物料需三家比價 （針對各物料臨時到場尋找
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