海航房地產(chǎn)公司資金預(yù)算管理制度(12頁(yè)).doc

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海航房地產(chǎn)公司資金預(yù)算管理制度(12頁(yè)).doc

1、資金預(yù)算管理制度資金預(yù)算管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人一、一、規(guī)定目的規(guī)定目的深化海航地產(chǎn)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海航地產(chǎn)” ）全面預(yù)算管理，明確預(yù)算審批責(zé)任與權(quán)限，規(guī)范審批流程，提高工作效率，加強(qiáng)成本控制。二、二、適用范圍適用范圍本管理辦法適用于海航地產(chǎn)總部及各成員公司。三、三、術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ)/ /定義定義無(wú) 四、四、職責(zé)規(guī)劃職責(zé)規(guī)劃總總部部 4.14.1 計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù) 部部 1) 組織編制海航地產(chǎn)年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算，并組織實(shí)施全面

2、預(yù)算管理，對(duì)預(yù)算進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤和調(diào)整。 2) 負(fù)責(zé)對(duì)成員公司預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和考核。 3) 負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，提出合理化建議。 4) 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目決算報(bào)告及投資預(yù)決算分析報(bào)告，組織進(jìn)行項(xiàng) 目后評(píng)估，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 4.2 4.2 領(lǐng)導(dǎo)層領(lǐng)導(dǎo)層 1) 按照權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算計(jì)劃、報(bào)告等進(jìn)行審核/審批。成成員員公公司司 4.3 4.3 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理部部 1) 組織編制成員公司年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算，并組織實(shí)施全面預(yù)算管理。 2) 負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行部門(mén)的預(yù)算執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督，提出合理化建議。 4.44.4 執(zhí)行部門(mén)執(zhí)行部門(mén) 1) 負(fù)責(zé)本部門(mén)年度、季度、月度財(cái)務(wù)預(yù)算； 2) 負(fù)

3、責(zé)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)控制。五、五、管理規(guī)定管理規(guī)定第一節(jié)第一節(jié) 總則總則第一條第一條為深化海航地產(chǎn)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海航地產(chǎn)” ）全面預(yù)算管理，明確預(yù)算審批責(zé)任與權(quán)限，規(guī)范審批流程，提高工作效率，加強(qiáng)成本控制。特修訂下發(fā)本管理辦法。第二條第二條本管理辦法適用于海航地產(chǎn)總部及各成員公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“各公司” ）。第二節(jié)第二節(jié) 資金預(yù)算管理模式資金預(yù)算管理模式第三條第三條海航地產(chǎn)資金預(yù)算管理分為三個(gè)層次，第一層次為日歷年度內(nèi)由各公司編制，經(jīng)海航地產(chǎn)并海航集團(tuán)批準(zhǔn)，正式下發(fā)的年度資金預(yù)算；第二層次為各公司編制上報(bào)并經(jīng)海航地產(chǎn)批準(zhǔn)的月度資金預(yù)算；第三層次為日常資金預(yù)算。第四條第四條資金預(yù)算實(shí)行月度資金預(yù)算控制下的部門(mén)歸口管理。資金預(yù)算的歸口管理部門(mén)是指能對(duì)預(yù)算項(xiàng)目起到直接控制作用的業(yè)務(wù)部門(mén)，同類(lèi)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)由指定的歸口管理部門(mén)進(jìn)行統(tǒng)一管理。第五條第五條

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