1、廣州市梅山物業發展有限公司 采購管理制度 第一章 總則 第一條 為規范廣州市梅山物業發展有限公 司（以下簡稱公司）采購行為,加強對 采購活動的管理與監督,保障采購質 量和采購物料及時供給,達到合理降 低公司采購成本,特制定本制度。 第二條 公司各級單位和部門使用公司資 金購買各種物料,委外加工和服務及其相關 活動,均適用本制度。 合理的采購分工 不相容職能的分離：信息 員、商務助理、采購員 第一條第一條 適用范圍 第二條第二條 采購作業相關職責 1. 生產部職責:負責生產性物料的請購, 檢驗和簽收. 2. 資材部職責: 負責辦公用品的請購與 簽收；負責資源尋找及日常用品(清潔用品, 廠務設施用
2、品等)依據權限呈核訂購,編制 采購作業計劃,負責采購作業的實際操作, 對帳,請款. 3. 其他部門職責:負責其他非生產物料的 自行請購和驗收. 第二章第二章 采購流程管理采購流程管理 第三條第三條 生產性物料請購單的開立及遞送 1. 生產部依生產需要,三個工作日前開立 部門請購單,注明物料品名,規格,數量,需 用日期及其注意事項等,經請購部門主管、 經理依請購核決權限批準同意后,送采購 部. 2. 需用日期相同且屬同一供應廠商供應 的配套物料,請購部門應以請購單附表,一 單多品的方式提出請購. 3. 常用生產性物料由請購部門依耗用狀 況,并考慮庫存情況,依計劃按月或按季開 立“部門請購單”請購
3、;需臨時請購常用生 產性物料的,請購部門應在“部門請購單” 的注意事項欄目中注明臨時請購的原因.原 則上是按周開立. 4. 緊急請購: 1).條件要求:訂購時間小于正常采購作 業期限,物料或產品的短缺將嚴重影響正常 生產和銷售. 2).范圍:一般情況下,只有經理級以上 主管認可批準的項目方可納入此范圍. 3).請購部門應在“部門請購單”的頂端 空白處注明“緊急采購”字樣,并在注意事 項欄目中說明緊急采購的原因,經部門經理 批準后,以急件卷宗遞送.采購部進入緊急 采購程序,以最短時間內完成采購作業為 準. 4).采購部隨后跟蹤“部門請購單”. 5).單價超過 2000 元的設備和工具,請 購部門必須報公司總(副總)經理批準. 第四條第四條 非生產性物料請購單的開立及遞 送 1. 非生產性物料由使用部門開立“部門請 購單”,注明物料品名,規格,數量,需用日期 及其注意事項等要求,經請購部門主管
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