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房地產(chǎn)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃編制作業(yè)指引【10頁】.doc

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房地產(chǎn)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃編制作業(yè)指引【10頁】.doc

1、年度年度經(jīng)營經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃編制作業(yè)指引編制作業(yè)指引（暫行）（暫行）編制日期審核日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄日日期期修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容修改人修改人審核人審核人批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人年度經(jīng)營計(jì)劃編制流程年度經(jīng)營計(jì)劃編制流程年度計(jì)劃年度計(jì)劃計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃調(diào)整下屬公司下屬公司分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) 下屬公司下屬公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部下屬公司下屬公司總經(jīng)理總經(jīng)理集團(tuán)集團(tuán) 相關(guān)部門相關(guān)部門集團(tuán)集團(tuán) 分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo) 支持性文件支持性文件集團(tuán)總裁集團(tuán)總裁集團(tuán)集團(tuán) 財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)管理部下屬公司下屬公司職能部門職能部門提出年度經(jīng)營提出年度經(jīng)營計(jì)劃總目標(biāo)及計(jì)劃總目標(biāo)及編制

2、原則編制原則分解年度經(jīng)營分解年度經(jīng)營計(jì)劃總目標(biāo)計(jì)劃總目標(biāo)，并下發(fā)并下發(fā) 編制本部門年度編制本部門年度主要經(jīng)營指標(biāo)主要經(jīng)營指標(biāo) 匯總集團(tuán)各部門匯總集團(tuán)各部門及下屬公司年度及下屬公司年度主要經(jīng)營指標(biāo)主要經(jīng)營指標(biāo) 審核審核組織評(píng)審組織評(píng)審審批審批細(xì)化細(xì)化、明確年度明確年度經(jīng)營計(jì)劃編制原經(jīng)營計(jì)劃編制原則及要求則及要求編制本部門年度編制本部門年度經(jīng)營計(jì)劃經(jīng)營計(jì)劃組織編制下屬公組織編制下屬公司年度經(jīng)營計(jì)劃司年度經(jīng)營計(jì)劃匯總審核匯總審核，形成形成集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì) 劃劃審核審核下發(fā)年度經(jīng)營計(jì)下發(fā)年度經(jīng)營計(jì) 劃劃執(zhí)行本部門年執(zhí)行本部門年度計(jì)劃度計(jì)劃組織編制下屬

3、公組織編制下屬公司年度主要經(jīng)營司年度主要經(jīng)營指標(biāo)指標(biāo) 審批審批Y Y 參與編制參與編制參與編制參與編制 Y審批審批N 審批審批執(zhí)行本部門執(zhí)行本部門年度計(jì)劃年度計(jì)劃提出預(yù)警及提出預(yù)警及整改要求整改要求按整改要求完按整改要求完成成按整改要求完按整改要求完成成提出預(yù)警及提出預(yù)警及整改要求整改要求計(jì)劃執(zhí)行分析計(jì)劃執(zhí)行分析與評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià) 計(jì)劃執(zhí)行分析計(jì)劃執(zhí)行分析與評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià) 是否按計(jì)是否按計(jì) 劃完成劃完成？ N Y 提出計(jì)劃調(diào)整提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)申請(qǐng) 審核審核審核審核/審批審批 N 是否按計(jì)是否按計(jì) 劃完成劃完成？提出計(jì)劃調(diào)整提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)申請(qǐng) 審核審核關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)調(diào)整關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)調(diào)整審核審核審批審批 Y Y Y N 計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃變更執(zhí)行計(jì)劃變更執(zhí)行計(jì)劃變更執(zhí)行計(jì)劃變更執(zhí)行年度經(jīng)營計(jì)年度經(jīng)營計(jì) 劃表劃表計(jì)劃調(diào)整申計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)表請(qǐng)表 Y 1

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