1、 xx（集團）股份有限公司流程手冊文件（集團）股份有限公司流程手冊文件 編號：FT-CB-LC010 工程工程扣款扣款管理管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 工程扣款管理流程 備注監理公司區域領導區域財務管理部區域客戶服務部 區域工程管理部/ 項目部* 物業公司施工單位 發現工程質量問題發現工程質量問題 提出初步分析意見提出初步分析意見 受理客戶投訴 提出初步分析意見 組織認定責任方 其他單位 審核處理 填寫工程扣款審批 表 核算工程扣款金額 施工單位 審批 填寫工程扣款通
2、知 書 確認扣款事項及金 額 調查保證金余額情 況 確定扣款數額 實施扣款 *在未向物業及業主委 員會移交施工單位保證 金之前，工程扣款流程 由項目部或區域工程管 理中心主持；項目部存 續期間，工程扣款的主 持部門為項目部；當項 目部撤出后，工程扣款 的主持部門為區域工程 管理中心； 1 . 目 標 ：目 標 ： 規 范 公 司 工 程 扣 款 管 理 流 程 ，維 護 公 司 利 益 。 2 . 適 用 范 圍 ：適 用 范 圍 ： 本流程適用于工程保證金未由開發商 移交給物業公司或業委會前因施工質 量問題發生的維修或客戶補償需要從 施 工 單 位 工 程 款 中 扣 除 的 款 項 ； 包
3、 括 因 施 工 質 量 問 題 引 起 的 完 工 物 業 維 修 費 、 補償費以及對施工單位未有達到合同 中約定的工作標準所發生的其它扣款 等 。 3 . 術 語 和 定 義 ：術 語 和 定 義 ： 4 . 部 門 職 責 ：部 門 職 責 ： 監 理 公 司 ： 發 現 工 程 的 質 量 問 題 ， 提 供 初 步 分 析 意 見 。 物 業 公 司 ： 發 現 工 程 的 質 量 問 題 ， 提 供 初 步 分 析 意 見 。 區 域 客 戶 服 務 部 ：受 理 客 戶 關 于 工 程 質 量 問 題 的 投 訴 ， 提 供 初 步 分 析 意 見 。 ： 核 算 工 程 扣 款 金 額 。 區 域 財 務 管 理 部 ：審 查 施 工 單 位 的 施 工 保 證 金 財 務 狀 況 ；確 定 扣 款 數 額 ，實 施 扣 款 。 項 目 部 及 區 域 工 程 管 理 部
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