廣廈地產(chǎn)集團內(nèi)部審計工作細則指導手冊【47頁】.doc

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廣廈地產(chǎn)集團內(nèi)部審計工作細則指導手冊【47頁】.doc

1、母子公司管控體系制度匯編之母子公司管控體系制度匯編之區(qū)域集團成員企業(yè)區(qū)域集團成員企業(yè) 內(nèi)部審計工作細則指導手冊內(nèi)部審計工作細則指導手冊目目錄錄第一部分資產(chǎn)類 . 4 4 1. 貨幣資金審計目標和程序 . 4 2. 短期投資審計目標和程序 . 5 3. 應(yīng)收票據(jù)審計目標和程序 . 5 4. 應(yīng)收帳款審計目標和程序 . 6 5. 壞帳準備審計目標和程序 . 7 6. 預(yù)付帳款審計目標和程序 . 8 7. 其他應(yīng)收款審計目標和程序 . 9 8. 待攤費用審計目標和程序 . 9 9. 存貨審計目標和程序 . 10 10. 待處理流動資產(chǎn)凈損失審計目標和程序 . 12 11. 長期投資審計目

2、標和程序 . 13 12. 固定資產(chǎn)及累計折舊審計目標和程序 . 13 13. 固定資產(chǎn)清理審計目標和程序 . 14 14. 在建工程審計目標和程序 . 15 15. 待處理固定資產(chǎn)凈損失審計目標和程序 . 16 16. 無形資產(chǎn)審計目標和程序 . 16 17. 遞延資產(chǎn)審計目標和程序 . 17 第二部分負債類 . 1717 18. 短期借款審計目標和程序 . 17 19. 應(yīng)付票據(jù)審計目標和程序 . 18 20. 應(yīng)付帳款審計目標和程序 . 19 21. 預(yù)收帳款審計目標和程序 . 20 22. 應(yīng)付工資審計目標和程序 . 20 23. 應(yīng)付福利費審計目標和程序 . 21 24. 未付利潤

3、審計目標和程序 . 21 25. 未交稅金審計目標和程序 . 22 26. 其他未交款審計目標和程序 . 23 27. 其他應(yīng)付款審計目標和程序 . 23 28. 預(yù)提費用審計目標和程序 . 24 29. 長期借款審計目標和程序 . 24 30. 應(yīng)付債券審計目標和程序 . 25 31. 長期應(yīng)付款審計目標和程序 . 26 32. 實收資本審計目標和程序 . 26 33. 資本公積審計目標和程序 . 27 34. 盈余公積審計目標和程序 . 28 35. 未分配利潤審計目標和程序 . 28 第三部分損益類 . 2929 36. 產(chǎn)品銷售收入審計目標和程序 . 29 37. 產(chǎn)品銷售成本審計目標和程序 . 30 38. 產(chǎn)品銷售費用審計目標和程序 . 31 39. 管理費用審計目標和程序 . 32 40. 財務(wù)費用審計目標和程序 . 32 41. 產(chǎn)品銷售稅金及附加審計目標和程序 . 33

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