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物業(yè)管理公司管理制度匯編(131頁).doc

資源ID：203856 資源大小：265KB 全文頁數(shù)：131頁
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物業(yè)管理公司管理制度匯編(131頁).doc

1、1、借款報銷的審批權(quán)限 1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。 1.2 員工出差應(yīng)填寫出差申請單（見附表 1），并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。 1.3 員工出差返回后，填寫差旅費報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。 2、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。 2.1 員工出差分長途和短途兩種，即當(dāng)天能往返的為短途，出差時間在一天以上的為長途。 2.2 出差地點區(qū)分為 1 類區(qū)，2 類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地；

2、一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。 2.3 出差住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū) 一般人員首日 10080 首日 150120 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管、工程師級首日 150130 首日 220170 400HKD 部門經(jīng)理級首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副總經(jīng)理級 250 300 600HKD 2.4 出差補助標(biāo)準(zhǔn) 2.4.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳市外的短途出差，可享受 15 元/人/餐的伙食補貼）。 2.4.2 長途出差補助標(biāo)準(zhǔn)：（元/人/天）職務(wù) 一類區(qū) 二類區(qū) 港澳臺地區(qū) 一般人員 30 40 100H

3、KD 主管、工程師級 40 50 100HKD 部門經(jīng)理級 60 80 150HKD 公司副總經(jīng)理級 100 150 200HKD 2.5 員工出差交通報銷標(biāo)準(zhǔn) 2.5.1 員工出差乘坐交通工具：公司副總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經(jīng)理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經(jīng)理批準(zhǔn)、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 2.5.2 員工長途出差交通費，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。 2.5.3 員工在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。 3、員工差旅費報銷規(guī)定： 3.1 住宿費，交通費按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超標(biāo)自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批

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