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北京地產(chǎn)集團(tuán)預(yù)算審計(jì)部管理文件【25頁】.doc

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北京地產(chǎn)集團(tuán)預(yù)算審計(jì)部管理文件【25頁】.doc

1、目目錄錄一、預(yù)算審計(jì)部的職責(zé)范圍 3（一）審計(jì)部的職責(zé)范圍及職能3（二）組織架構(gòu)及架構(gòu)圖 3（三）預(yù)算審計(jì)部經(jīng)理及副經(jīng)理崗位責(zé)任制 4（四）預(yù)算審計(jì)部土建、水電專業(yè)預(yù)算審計(jì)員崗位責(zé)任制6（五）預(yù)算審計(jì)部材料審計(jì)員崗位責(zé)任制7（六）預(yù)算審計(jì)部資料員崗位責(zé)任制7二、預(yù)算審計(jì)部審核審計(jì)的管理辦法及流程 9（一）總則9（二）施工圖預(yù)算及結(jié)算審計(jì)審核流程9（三）招投標(biāo)文件及合同審核流程11（四）材料（或設(shè)備）采購價(jià)格審計(jì)審核11（五）合同付款的審計(jì)流程12（六）審計(jì)部對(duì)外單審計(jì)審核工作13三、*企業(yè)集團(tuán)內(nèi)單預(yù)結(jié)算管理辦法實(shí)施細(xì)則15（一）總則15（二）基本程序15（三）建安公司的內(nèi)單預(yù)算、結(jié)算依

2、據(jù)和主要原則16（四）北京*工貿(mào)有限公司內(nèi)單預(yù)算、結(jié)算的依據(jù)和原則17（五）材料公司的內(nèi)單收入結(jié)算依據(jù)和原則17（六）其他子公司的工程類內(nèi)單、預(yù)算、結(jié)算參照建安公司的預(yù)算結(jié)算辦法執(zhí)行 17（七）關(guān)于材料材保費(fèi)等幾個(gè)問題的說明18（八、九）外單資料管理19四、預(yù)算審計(jì)部合同價(jià)款管理辦法20（一）合同分類20（二）總價(jià)合同的管理20（三）單價(jià)合同的管理20五、預(yù)算審計(jì)部檔案管理制度 21（一）總則21（二）檔案收集21（三）歸檔處理21（四）修改與補(bǔ)充22（五）資料的保管與借閱22一、一、預(yù)算審計(jì)部的職責(zé)范圍預(yù)算審計(jì)部的職責(zé)范圍（一）預(yù)算審計(jì)部的職責(zé)范圍及職能（一）預(yù)算審計(jì)部的職責(zé)范圍及職能預(yù)算

3、審計(jì)部主要職責(zé)范圍是代表集團(tuán)公司對(duì)下屬的業(yè)務(wù)部門、子公司負(fù)責(zé)實(shí)施的工程施工類的勞務(wù)分包、專業(yè)工程分包、設(shè)備安裝工程的招標(biāo)文件、合同簽訂、工程合同付款的審核、施工圖預(yù)算結(jié)算的編制審核，參加由業(yè)務(wù)部門、子公司組織的招標(biāo)會(huì)議，對(duì)子公司的內(nèi)單預(yù)算收入、結(jié)算收入進(jìn)行審核確認(rèn)，以及其他工程類項(xiàng)目的內(nèi)單、成本測算、成本的核算審核；材料公司采取詢價(jià)比價(jià)采購形式的材料價(jià)格的審核，集團(tuán)公司開發(fā)的整體工程開工前招標(biāo)標(biāo)底的編制，合同訂立與其他業(yè)務(wù)部門的配合工作，為集團(tuán)公司在工程開發(fā)施工的決策上提供相關(guān)的數(shù)據(jù)參考，為財(cái)務(wù)核算提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審核審計(jì)工作。預(yù)算審計(jì)部的職能決定了各崗位人員在工作過程中，必須遵循以維護(hù)集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)利益作為各崗位工作的基本要求，對(duì)集團(tuán)公司負(fù)責(zé)，對(duì)自己的崗位負(fù)責(zé)，對(duì)自己的一言一行負(fù)責(zé)。（二）組織架構(gòu)（二）組織架構(gòu)1. 預(yù)算審計(jì)部設(shè)部門經(jīng)理一人，負(fù)責(zé)審計(jì)部的全面管

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