北京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊體系框架分冊45頁.doc

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北京房地產(chǎn)開發(fā)有限公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊體系框架分冊45頁.doc

1、內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊（一）體系框架分冊目目錄錄公司介紹公司介紹.11 手冊使用說明手冊使用說明.21.1.編制目的、意義及原則.21.1.1 手冊編制的目的與意義. 21.1.2 手冊編制的原則.21.2 手冊結(jié)構(gòu).31.2.1 手冊結(jié)構(gòu)及內(nèi)容概要. 31.2.2 手冊的特征.41.3.手冊使用說明.71.3.1 使用要求.71.3.2 管理與維護(hù).71.3.3 編寫與發(fā)布.71.3.4 發(fā)放.71.3.5 維護(hù).72 內(nèi)部控制體系基本框架內(nèi)部控制體系基本框架.92.1 總則.92.1.1 框架編制的目的.92.1.2 框架編制的依據(jù).92.1.3 框架編制的思路與方法. 92.1.4 體系框架

2、的實(shí)施.102.2編制原則.102.2.1 先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合.102.2.2 方法論與操作性相結(jié)合.102.2.3 繼承性與包容性相結(jié)合.102.2.4 滿足外部監(jiān)管與提升內(nèi)部管理相結(jié)合.112.3 參考標(biāo)準(zhǔn).112.3.1 財(cái)政部等五部委企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套指引.112.3.2 國資委中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引.132.3.3 上交所、聯(lián)交所內(nèi)部控制相關(guān)的指引與守則.142.3.4 COSO內(nèi)部控制整體框架及企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架.152.4 適用范圍.192.5 內(nèi)部控制體系框架的主要內(nèi)容.192.5.1 內(nèi)部環(huán)境. 192.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評估. 212.5.3 控制活動. 232.5

3、.4 信息與溝通. 252.5.5 內(nèi)部監(jiān)督. 273 內(nèi)部環(huán)境內(nèi)部環(huán)境.293.1 概述.293.2 構(gòu)成要素.294 風(fēng)險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)評估.314.1 概述.314.2 構(gòu)成要素.314.3 公司層面與業(yè)務(wù)流程層面風(fēng)險(xiǎn)評估及應(yīng)對.325 控制活動控制活動.335.1 概述.335.2 控制活動的實(shí)施.335.3 控制活動有效性評價(jià).335.4 流程體系文件建模規(guī)范.345.5 權(quán)限指引.346 信息與溝通信息與溝通.356.1 概述.356.2 構(gòu)成要素.356.3. 內(nèi)部控制與全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息平臺.357 內(nèi)部監(jiān)督內(nèi)部監(jiān)督.377.1 概述.377.2 構(gòu)成要素.37附錄一：流程編碼規(guī)則附錄一：流程編碼規(guī)則.39公司介紹公司介紹北京 xx 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是 xx 房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司旗下的全資子公司，于 2008 年 8 月 21 日在北京市朝陽區(qū)注冊成立，注冊資金 2000 萬元。公

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