房地產(chǎn)公司檔案管理流程(10頁).doc
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房地產(chǎn)公司檔案管理流程(10頁).doc
1、房地產(chǎn)公司檔案管理流程房地產(chǎn)公司檔案管理流程1 1、流程概況、流程概況流程目的流程目的規(guī)范公司檔案管理,確保檔案管理權(quán)責(zé)清晰、歸檔及時(shí)、內(nèi)容完整、保存規(guī)范,為公司經(jīng)營管理留存充分、有效的證據(jù),保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。流程范圍流程范圍適用于檔案的收集、整理、分類、利用、歸檔和處理。定義定義檔案:公司日常經(jīng)營管理工作中形成的具有保存和利用價(jià)值的重要資料。流程主導(dǎo)流程主導(dǎo)及及參與小組參與小組綜合管理部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門部門部門職職責(zé)責(zé)綜合管理部1、負(fù)責(zé)制訂全公司檔案管理規(guī)范;2、設(shè)立專職檔案管理人員,建立安全、保密的公司檔案室;3、 以合同連續(xù)編號(hào)和以加蓋印章為關(guān)鍵控制點(diǎn), 在合同生效的同時(shí)收集合
2、同 (或協(xié)議)、及作為合同附件的招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、中標(biāo)等資料。確保合同(或協(xié)議)存檔的及時(shí)性和完整性;4、根據(jù)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)程,編制應(yīng)歸檔資料目錄,在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后及時(shí)收集土地使用證、建設(shè)工程規(guī)劃證、商品房預(yù)售證、建設(shè)工程施工許可證、竣工備案證、大產(chǎn)權(quán)證原件,并接收相關(guān)的設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、階段付款、簽證變更、預(yù)結(jié)算資料等等,確保公司檔案的完整性;5、在員工調(diào)動(dòng)和離職時(shí),監(jiān)督辦理相關(guān)資料交接手續(xù);6、負(fù)責(zé)接收各部門零星文件資料(如:行政類、經(jīng)營管理類文件);7、負(fù)責(zé)整理、保存、借閱登記和集中處理公司檔案。財(cái)務(wù)部1、指定兼職財(cái)務(wù)檔案管理人員,建立安全、保密的財(cái)務(wù)檔案室;2、以收、付款為關(guān)鍵
3、控制點(diǎn),在收、付的同時(shí)收集合同(或協(xié)議)以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)資料;3、按照(98)財(cái)會(huì)字第 32 號(hào)會(huì)計(jì)檔案管理辦法和 XXX 公司會(huì)計(jì)檔案管理相關(guān)規(guī)定,開展會(huì)計(jì)檔案立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等工作,保證會(huì)計(jì)檔案妥善保管、有序存放、方便查閱,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。業(yè)務(wù)部門1、按照公司權(quán)責(zé)手冊和流程文件開展具體業(yè)務(wù),與合作方(或客戶)協(xié)商一致后,擬制合同(或協(xié)議)文本,向綜合管理部申請合同編號(hào),然后提交相關(guān)部門審核會(huì)簽;2、將經(jīng)審批的合同文本交合作方(或客戶)簽章,然后向綜合管理部申請加蓋 XXX 置業(yè)公章;3、合同簽章生效后, 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)將合同文本及附件交由合作方裝訂成冊;4、負(fù)責(zé)將裝訂成冊的合同分發(fā)到相關(guān)執(zhí)行部門,并辦理合同交底手續(xù);5、按照公司權(quán)責(zé)手冊和流程文件辦理付款和簽證變更等手續(xù);6、負(fù)責(zé)本部門文件資料(含工作標(biāo)準(zhǔn)、工作計(jì)劃、合同與協(xié)議、聯(lián)系函件、工作成果、付款資料和績效評價(jià)等等)的