1、簽證及反簽證管理辦法簽證及反簽證管理辦法目目 錄錄一、總則一、總則3 31 1、合理性合理性3 32 2、真實性真實性3 33 3、時效性時效性3 34 4、反簽證主動性反簽證主動性3 35 5、完整性完整性4 4二、二、簽證簽證及反簽證具體管理辦法及反簽證具體管理辦法4 41 1、項目部簽證管理項目部簽證管理4 42 2、項目部反簽證管理項目部反簽證管理6 63 3、成本控制部簽證管理成本控制部簽證管理6 64 4、成本控制部反簽證管理成本控制部反簽證管理8 8三、三、每月對項目部的簽證考評每月對項目部的簽證考評8 8附表：附表：1 1、工程合理簽證評定表工程合理簽證評定表10102 2、工
2、程項目簽證單工程項目簽證單12123 3、工程聯系通知單工程聯系通知單13134 4、簽證審核實施流程與時效要求簽證審核實施流程與時效要求14145 5、簽證復核工作流程簽證復核工作流程15156 6、反簽證復核工作流程反簽證復核工作流程1616一、一、總則總則(一) 基本原則：完全按照“合理性、真實性、時效性、主動性、完整性、可追溯性”的原則對合理簽證及反簽證進行嚴格審核；(二) 簽證類別：簽證、反簽證（承包方原因造成的工程項目成本增加） ；(三) 簽證范圍：一般指合同或圖紙以外的增加工程；1 1、 合理性合理性（1） 合理性是指圖紙規定的或合同有約定的項目不能辦理簽證；（2） 凡圖紙規定的
3、項目、 合同有約定的不能進行簽證。 現場簽證內容應明確項目要清楚，簽證數量、日期要明確，應注明簽證項目發生的部位及具體做法。2 2、 真實性真實性（1） 真實性是指現場簽證的內容及項目依據真實，并具可追溯性；（2） 管理不嚴格，虛報工程量，蒙哄欺騙，高估冒算，以行賄手段欺騙簽證；在檢查中發現一份失誤，視其嚴重性及給公司帶來的損失大小予以處罰。（3） 簽證內容原則上不得修改。如有修改，修改人需在修改處簽名確認。3 3、 時效性時效性時效性是指現場簽證隨時發生隨時簽定，監理公司、項目部管理人員審核不得超過 1 周，預算部審核不得超過 1 周（如簽證內容不合格、不清晰，預算部返回項目部并說明原因，審核時間順延） 。整體審批完成時間不得超過 1 個月。4 4、 反簽證主動性反簽證主動性（1） 反簽證主動性： 因承包方原因造成發包方工程項目成本增加， 項目部就其對承包方辦理反簽證索賠。（2） 建立反
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