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房地產(chǎn)建筑公司工程審計(jì)管理辦法(11頁(yè)).doc

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房地產(chǎn)建筑公司工程審計(jì)管理辦法(11頁(yè)).doc

1、1xx 建設(shè)控股有限公司工程審計(jì)管理辦法（草案）建設(shè)控股有限公司工程審計(jì)管理辦法（草案）第一章第一章總則總則第一條為加強(qiáng)公司開發(fā)建設(shè)工程的管理和監(jiān)督，保障建設(shè)投資的合法、合理使用，正確評(píng)價(jià)投資收益，規(guī)范管理體系，理順工作程序，提高工程建設(shè)的科學(xué)管理水平，根據(jù)國(guó)家有關(guān)審計(jì)工作規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于集團(tuán)公司和所屬各公司。第二章第二章原則規(guī)定原則規(guī)定第三條制度建設(shè)（一）集團(tuán)公司制定實(shí)施的審計(jì)辦法、制度、工作程序等，所屬各公司必須嚴(yán)格執(zhí)行。（二）所屬各公司根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定以及根據(jù)所屬公司所處地域及本公司實(shí)際情況制定的適合本公司的有關(guān)審計(jì)制度、辦法、程序等，

2、應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司審批、備案。第四條申報(bào)范圍劃分（一）公司授權(quán)額度范圍內(nèi)1所屬各公司京內(nèi)項(xiàng)目：依據(jù)所屬公司要求，集團(tuán)公司工程審計(jì)部可參加由該公司組織的招投標(biāo)等活動(dòng)，無論工程審計(jì)部人員是否參加，最終的招投標(biāo)、所簽合同等資料須報(bào)集團(tuán)公司工程審計(jì)部備案，若有問題及時(shí)反饋給所報(bào)公司。2所屬各公司京外項(xiàng)目：由所屬各公司工程審計(jì)部根據(jù)本公司2規(guī)定進(jìn)行審計(jì)。（二）公司授權(quán)額度范圍外1所屬各公司京內(nèi)項(xiàng)目：集團(tuán)公司工程審計(jì)部應(yīng)全過程跟蹤審計(jì)，按集團(tuán)公司審計(jì)程序進(jìn)行。2所屬各公司京外項(xiàng)目：由所屬各公司工程審計(jì)部進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)（視情況可邀請(qǐng)集團(tuán)公司參加），報(bào)所屬公司批準(zhǔn)后，報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審計(jì)，按集團(tuán)公司程序執(zhí)

3、行。（三）異地交叉招標(biāo)1凡由集團(tuán)公司組織的京外物資設(shè)備等在京招標(biāo)項(xiàng)目，由集團(tuán)公司工程審計(jì)部參加。2凡由集團(tuán)公司組織的在京外當(dāng)?shù)卣袠?biāo)的物資設(shè)備等項(xiàng)目，由所屬公司工程審計(jì)部參加，重大項(xiàng)目或設(shè)備應(yīng)邀集團(tuán)公司參加。招標(biāo)結(jié)果經(jīng)所屬公司同意后報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)、備案。（四）計(jì)劃管理所屬各公司每季度初 5 日前，將上季度工程審計(jì)完成情況及下季度計(jì)劃報(bào)集團(tuán)公司工程審計(jì)部備案。第五條授權(quán)額度見集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定。第三章第三章工程審計(jì)的內(nèi)容工程審計(jì)的內(nèi)容第六條審查建設(shè)工程項(xiàng)目開工前各項(xiàng)審批手續(xù)的完備性和合法性。第七條審查前期工程費(fèi)用支出及道路、通水、通電等費(fèi)用支出的真實(shí)性和合法性。3第八條審查開發(fā)建設(shè)工程項(xiàng)目規(guī)模和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與上級(jí)單位批準(zhǔn)的可行性研究報(bào)告文件及實(shí)施計(jì)劃是否相符。第九條審查工程招標(biāo)、評(píng)標(biāo)、承包是否符合規(guī)定，手續(xù)是否完備、合法，所簽合同類文件中的責(zé)權(quán)利，質(zhì)量、工期，付款方式、售后服務(wù)及時(shí)效等內(nèi)容是否全面

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