XX腎臟病??漆t(yī)院建設(shè)項目風(fēng)險評估報告_2018年33頁.doc
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XX腎臟病??漆t(yī)院建設(shè)項目風(fēng)險評估報告_2018年33頁.doc
1、XXXX 腎臟??漆t(yī)院腎臟專科醫(yī)院建設(shè)項目建設(shè)項目風(fēng)險評估報告風(fēng)險評估報告二一二一八八年年十一十一月月一、單位基本情況1、 申辦的醫(yī)療機構(gòu)名稱: XX 腎臟病??漆t(yī)院(以下簡稱 “醫(yī)院” )。2、醫(yī)院的選址:醫(yī)院設(shè)在 XX 市 XX 縣經(jīng)開區(qū)榔梨街道東十一路55號, 以XX生物科技發(fā)展有限公司現(xiàn)有1#3#棟工業(yè)廠房改制而成,面積約為 10000 平方米。 經(jīng)核實, 選址的周圍三公里內(nèi)無密集居民區(qū)、無幼兒園、中小學(xué)校,也沒有與食品生產(chǎn)的相關(guān)企業(yè)。二、項目范圍及內(nèi)容1、投資總額:人民幣 3000 萬元整。其中前期投入資金人民幣2000 萬元,后期投資 1000 萬元。2、開設(shè)住院床位總數(shù) 81 張
2、,血液透析單位 20 個,腹膜透析單元 1 個。三、風(fēng)險評估工作分工本次醫(yī)院風(fēng)險評估工作分為建設(shè)期間、內(nèi)部控制、外部控制三個風(fēng)險評估工作。其中,建設(shè)期間風(fēng)險評估涉及 4 項活動,分別是:社會穩(wěn)定風(fēng)險、環(huán)境破壞風(fēng)險、群眾抵制風(fēng)險和群眾對生活壞境變化的不適風(fēng)險。內(nèi)部控制風(fēng)險評估涉及 12 項活動,分別是:組織架構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃、人力資源、經(jīng)營業(yè)績考核與評價、內(nèi)部審計、社會責(zé)任、采購管理、存貨管理、固定資產(chǎn)、財務(wù)報告、合同管理、信息管理。外部控制風(fēng)險評估涉及法律政策風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、醫(yī)療風(fēng)險、社會責(zé)任風(fēng)險、自然災(zāi)害等 5 項活動。為貫徹落實國務(wù)院、有關(guān)部委辦和 XX 省政府、有關(guān)廳委辦及 XX市等職能部門
3、關(guān)于公益事業(yè)性單位風(fēng)險評估的有關(guān)文件精神, 醫(yī)院要成立有關(guān)風(fēng)險控制基礎(chǔ)性評價領(lǐng)導(dǎo)小組, 負(fù)責(zé)本單位風(fēng)險評價、 組織、管理、監(jiān)督工作。具體分工如下:建設(shè)期間領(lǐng)導(dǎo)小組組長:副組長:成員:內(nèi)部風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長:副組長:成員:外部風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長:副組長:成員:四、建設(shè)期間風(fēng)險評估1、可能存在的風(fēng)險及其評價(1)本項目社會穩(wěn)定風(fēng)險內(nèi)容及其評價在征地過程中, 社會穩(wěn)定風(fēng)險衍生于相關(guān)利益群體對建設(shè)項目的抗拒, 這種抗拒有多種表現(xiàn)形式, 如上訪、 暴力對抗甚至群眾示威等。因此,對征地項目所涉及的影響社會穩(wěn)定的風(fēng)險進(jìn)行界定,應(yīng)認(rèn)真分析建設(shè)實施后群眾可能引發(fā)的異議, 遭遇到的損失或不適, 這些異議、損失或不適即為引起社會不穩(wěn)定的風(fēng)險。 在識別了本項目可能面臨項目合法性、合理性遭質(zhì)疑的風(fēng)險;項目可能造成環(huán)境破壞的風(fēng)險;群眾抵制征地的風(fēng)險;群眾對生活環(huán)境變化的不適風(fēng)險的基礎(chǔ)上,對上述四大類風(fēng)險發(fā)生的可能