湖北東方化工公司質量監督檢查管理規定_66頁.doc
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湖北東方化工公司質量監督檢查管理規定_66頁.doc
1、湖北東方化工公司質量監督檢查管理規定質量監督檢查管理規定第一章第一章目的目的第一條第一條為了規范公司日常質量監督的職責、檢查內容和考核，促進公司建立自我完善、 自我改進的改進機制， 不斷提高產品質量和質量體系運行的有效性，特制定本管理規定。第二章第二章范范圍圍第二條第二條本規定適用于質量體系認證范圍內的部門和生產單位的日常質量管理監督檢查。第三章第三章職責職責第一節第一節質量管理部門職責質量管理部門職責第三條第三條負責對公司各產品質量與質量體系運行有關工作質量的監督檢查。第四條第四條依據檢查內容對各產品質量形成的全過程和質量體系運行有關的各生產單位、部室的質量工作進行監督檢查。第五條第五條負責
2、對監督檢查結果進行客觀地記錄，并做出評價。第六條第六條負責對月份質量監督檢查過程中發現的問題，下發“限期整改通知單， ”組織存在問題的單位制定糾正措施，對糾正措施的執行情況進行跟蹤驗證。第二節第二節各單位職責各單位職責第七條負責本單位產品質量與質量體系運行及自查。第八條第八條負責如實提供質量監督檢查項目所需的記錄、實物、有關資料、文件等。第九條第九條負責對本單位產品質量及質量體系運行中存在的問題， 制定糾正措施，實施相關整改工作。第四章第四章質量監督檢查的檢查內容質量監督檢查的檢查內容檢查內容應結合本單位實際，針對具體情況確定檢查內容。第十條第十條對年度質量工作計劃中涉及本單位的工作內容是否認
3、真落實， 并按進度要求組織實施到位。第十一條第十一條各類、各崗位人員質量職責是否落實、執行到位。第十二條第十二條質量月報表等各類質量信息報送是否及時、準確。第十三條第十三條內、外部質量損失統計是否準確、完整。第十四條第十四條質量目標的分解、展開、月份完成情況檢查、季度完成情況評價是否及時、準確、完整。第十五條第十五條現場使用的技術和管理文件是否有效，并協調一致；文件更改、作廢等控制是否符合規定。第十六條第十六條記錄的標識、設計、更改、填寫、保管、傳遞、歸檔和銷毀是否符合規定。第十七條第十七條各類人員是否按規定培訓，是否持證上崗。第十八條第十八條投入使用的原材料、包裝物質量是否符合規定。第十九條各工序質量控制與檢查頻次是否符合規定，成品、半成品質量是否合格。第二十條第二十條不合格品的評審、處置等控制是否符合規定。第二十一條第二十一條在用計量器具、儀器儀表的配置型號是否符合工藝文件規定，其有效
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