酒店管理公司風險控制部工作管理手冊（158頁）.doc
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酒店管理公司風險控制部工作管理手冊（158頁）.doc
1、風險控制部工作管理手冊風險控制部工作管理手冊風險控制部風險控制部年十二月年十二月目目錄錄第一章第一章 前言前言.1 11.1 手冊說明.11.2 手冊編制與管理.11.3 手冊修訂記錄.2第二章第二章 風險控制部的設置及其職能風險控制部的設置及其職能.4 42.1 風險管理工作方針.42.2 風險控制部編制.42.3 實業風險控制部崗位職責.42.4 實業風險控制部管理職能.7第三章第三章 風險控制管理風險控制管理.9 93.1 風險管理流程.93.2 內控體系.123.3 風險信息報告機制.133.4 風險評估工作機制.143.5 風險監控和預警機制.163.6 風險與危機處理機制.173.
2、7 風險信息監控系統.203.8 風險文化與培訓.21第四章第四章 合規管理合規管理.23234.1 合規制度制定.234.2 合規建議.234.3 合規檢查.234.4 主動合規.244.5 合同管理.244.6 案件管理.244.7 專項合規事務.244.8 合規培訓.244.9 合規舉報和投訴.24第五章第五章 審計稽核審計稽核.25255.1 內部審計的分類.255.2 內部審計職能.255.3 內部審計機構職能.26第六章第六章 相關制度匯編相關制度匯編.27276.1 現場風險管理制度.276.1.1 實業風險控制管理辦法（試行）.276.1.2 實業風險管理信息報告報備制度.40
3、6.1.3 實業風險控制管理委員會工作規則（試行）.476.1.4 關于加強各成員公司治理結構、內部控制和合規管理工作的通知.516.1.5 關于在成員公司開展風險評估工作的通知.566.2 對外投資評審制度.656.2.1 集團（實業）對外投資項目評審實施細則（試行）.656.2.2 集團（實業）對外投資項目評審委員會工作規則（試行）.786.3 合規管理制度.856.3.1 實業合規管理規定（試行）.856.3.2 實業案件管理規定（試行）.976.3.3 實業合同管理辦法（試行）.1106.3.4 實業控股有限公司風險控制部合同審核規程.1246.4 審計監查制度.1296.4.1 實業內部審計管理規定(試行).1296.4.2 實業內部審計操作規程（試行）.1386.4.3 實業離任審計管理規定（試行）.1476.4.4 實業內部審計立項管理規定（試行）.1516.4.5 實業內部
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