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龍湖地產(chǎn)—一級開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)對照排查及預(yù)控表（2頁）.pdf

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龍湖地產(chǎn)—一級開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)對照排查及預(yù)控表（2頁）.pdf

1、序負(fù)責(zé)落實(shí)的責(zé)任崗位排查方法存在嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)控思路/ 措施所需費(fèi) 用預(yù)計(jì) 解決時(shí)間環(huán)境劣勢臨近污染源，附近有在用污水廠、煤電核電廠、油氣站、化工廠、電子/制藥廠、油漆噴涂場地、垃圾填埋焚燒站、殯儀館、垃圾回收/中轉(zhuǎn)站、放射性/易燃易爆物品生產(chǎn)或倉儲基地、變電站、采石場、鐵路/高速/城際公路主干道、重型機(jī)械廠等，對項(xiàng)目造成空氣污染、水體污染、輻射污染、噪音污染等；或附近有風(fēng)水煞土地崗現(xiàn)場踏勘無無屬化工廠、電子廠、制藥廠、礦山等舊址，已造成項(xiàng)目土地污染，加大環(huán)評難度土地崗現(xiàn)場踏勘有低臨近河道，屬于洪澇危險(xiǎn)區(qū)；處于地質(zhì)災(zāi)害（火山、地震、泥石流、臺風(fēng)等）高發(fā)區(qū)、地質(zhì)條

2、件復(fù)雜區(qū)、古代墓葬高發(fā)區(qū)等土地崗現(xiàn)場踏勘，訪防水利、文物等部門待定中用地涉及國家級文物保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、河道綠化/生態(tài)控制區(qū)、航空管控區(qū)（限高）、文物控制區(qū)（限高、風(fēng)格）、部隊(duì)營房管控區(qū)等土地崗現(xiàn)場踏勘，訪規(guī)劃、旅游、林業(yè)、水利等重用地涉及城市周邊永久基本農(nóng)田、基本農(nóng)田、保護(hù)林地、央企權(quán)屬、軍事設(shè)施（含廢棄）、鐵路（含廢棄）、油氣管道、高壓線（含廢棄）等，供地節(jié)奏無法滿足快速開發(fā)需求土地崗現(xiàn)場踏勘，訪規(guī)劃、國土等部門配套劣勢配套不成熟，交通不便利，市政配套設(shè)施、道路修建接駁不能滿足項(xiàng)目首批交付的使用需求市政設(shè)計(jì)崗現(xiàn)場踏勘，訪規(guī)劃部門水電氣暖通訊等

3、壟斷性工程的設(shè)計(jì)、建設(shè)責(zé)任單位模糊土地崗審查合同條款安置、一級開發(fā)主體約定不符合政策要求土地崗審查合同條款政府與其他第三方簽署的合同發(fā)生糾紛，產(chǎn)生爭議影響項(xiàng)目實(shí)施土地崗審查合同條款拆遷清理特別設(shè)施拆遷、地上及地下管線拆改、建筑垃圾清運(yùn)等職責(zé)及費(fèi)用界定模糊土地崗審查合同條款開發(fā)配地時(shí)間未明確，關(guān)注公眾號：房地產(chǎn)offer，或存在限制性出讓條款（如安置區(qū)進(jìn)度、一級進(jìn)度與開發(fā)規(guī)模要求）土地崗審查合同條款約定的土地初始出讓價(jià)的計(jì)價(jià)范圍約定不清晰，存在包含一級開發(fā)土地地價(jià)的歧義土地崗審查合同條款無一級開發(fā)土地劃撥主體約定，制約一級開發(fā)手續(xù)辦理土地崗審查合同條款約定的出讓地價(jià)與當(dāng)?shù)鼗鶞?zhǔn)地價(jià)或

4、國家規(guī)范相沖突土地崗審查合同條款一級開發(fā)成本無法取得稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可，無法進(jìn)行稅前扣除或抵扣（一二級聯(lián)動）土地崗審查合同條款投入成本（安置區(qū)或一級）核定方式約定不清，存在被核減風(fēng)險(xiǎn)；或一級路政無接收約定，存在政府不接管風(fēng)險(xiǎn)土地崗審查合同條款我方對政府承諾資金投入進(jìn)度、開發(fā)節(jié)奏安排難以滿足土地崗審查合同條款土地返還款返還約定與返還路徑不清或協(xié)議毀約時(shí)前期投入退返約定不清土地崗審查合同條款存在對我方不利的條款，后續(xù)存在經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)土地崗審查合同條款政府不能按合同約定支付財(cái)政補(bǔ)貼土地崗評估政府財(cái)政政府個(gè)別高層領(lǐng)導(dǎo)對合作持較大抗性，對后期手續(xù)辦理不利土地崗訪談即將換屆，關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)變動（含

5、即將），導(dǎo)致新領(lǐng)導(dǎo)對個(gè)別關(guān)鍵條款或口頭承諾提出顛覆性調(diào)整；以政府換屆或領(lǐng)導(dǎo)人更替為由，不履行合同義務(wù)或終止合同土地崗換屆時(shí)間調(diào)查屬地政府信用差，已出現(xiàn)違約案例土地崗案例巡查資金實(shí)力弱或有爛尾項(xiàng)目；或有背棄信用歷史土地崗案例巡查在本項(xiàng)目合作中的盈利水平低于常規(guī)水準(zhǔn)土地崗盈利性評估合作方政府關(guān)系弱土地崗背景調(diào)查片區(qū)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）總規(guī)需做調(diào)整，與城市總規(guī)有原則性沖突規(guī)劃設(shè)計(jì)崗查閱總規(guī)，訪規(guī)劃部門根據(jù)三規(guī)及控規(guī)稿，存在需調(diào)整片區(qū)或城市總規(guī)的必要規(guī)劃設(shè)計(jì)崗查閱總規(guī) 土規(guī)總規(guī)、三規(guī)及控規(guī)稿不符合土地利用總體規(guī)劃，存在控規(guī)或土規(guī)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)（如因基本農(nóng)田等）規(guī)劃設(shè)計(jì)崗訪國土部門無控規(guī)，需編制，影

6、響項(xiàng)目拿地進(jìn)度規(guī)劃設(shè)計(jì)崗訪規(guī)劃部門控規(guī)先于總規(guī)批復(fù)規(guī)劃設(shè)計(jì)崗訪規(guī)劃部門已批復(fù)控規(guī)，指標(biāo)不符合公司訴求，如產(chǎn)住比、標(biāo)高、日照、綠化率、限高、公配等規(guī)劃設(shè)計(jì)崗控規(guī)稿意見征詢控規(guī)指標(biāo)不符合新規(guī)范要求，如高速/河道/海岸/特殊場所的退界、退線、限高、樓距、日照、綠建、海綿城市、教育配置、公共設(shè)施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如計(jì)容標(biāo) 準(zhǔn)）、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)劃設(shè)計(jì)崗政策調(diào)查控規(guī)指標(biāo)不符合實(shí)際，關(guān)注公眾號：房地產(chǎn)offer，如市政接駁位置不合理、水電氣暖污水環(huán)衛(wèi)等市政接駁處理單位現(xiàn)有負(fù)荷不能滿足項(xiàng)目整體需求等，市政接駁處無擴(kuò)容無計(jì)劃或計(jì)劃過于滯后規(guī)劃設(shè)計(jì)崗、市政設(shè)計(jì)崗查閱控規(guī)，訪市政壟斷單位規(guī)劃水景的水源

7、引入及排出存在難度或工期太久滿足不了項(xiàng)目需求規(guī)劃設(shè)計(jì)崗訪水利部門控規(guī)與三規(guī)不符，或產(chǎn)規(guī)不能先于控規(guī)批復(fù)；或部分指標(biāo)將制約整體修規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)崗查閱規(guī)劃文本，訪規(guī) 劃部門項(xiàng)目場地標(biāo)高低于毗鄰河道五十年一遇水位標(biāo)高規(guī)劃設(shè)計(jì)崗查閱控規(guī)文本，訪水利部門已有產(chǎn)規(guī)的商業(yè)布局、形態(tài)不合理規(guī)劃設(shè)計(jì)崗查閱產(chǎn)規(guī)文件周邊縣市已有在建或在運(yùn)營的同類項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)崗區(qū)域調(diào)查組卷工作村組不配合；村組聽證會不同意征收土地崗信息調(diào)查或信訪、征收證明等相關(guān)材料村組不簽字蓋章土地崗信息調(diào)查賠償標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)期）爭議較大，難以取得一致；或近期有降低/提高賠償標(biāo)準(zhǔn)的政策出臺土地崗查閱賠償標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān) 政策征地范圍內(nèi)存在基本

8、農(nóng)田，尚未啟動或完成變性手續(xù)土地崗查閱規(guī)劃文件，訪規(guī) 劃部門、國土部門征地范圍內(nèi)存在林地或工業(yè)用地，尚未啟動或完成變性手續(xù)土地崗查閱規(guī)劃文件，訪規(guī) 劃部門、國土部門征地范圍內(nèi)存在第三方擁權(quán)土地（如水井、通訊基站、宅基地等），或存在用地紅線爭議土地崗現(xiàn)場踏勘，訪國土部門土地性質(zhì)或權(quán)屬合作方合作風(fēng)險(xiǎn)3 政府總規(guī) 控規(guī) 規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)4 產(chǎn)規(guī) 一二次征收一級開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)對照排查及預(yù)控表風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng) 1 土地品質(zhì) 風(fēng)險(xiǎn)用地劣勢 2合同風(fēng)險(xiǎn) 配地財(cái)務(wù) 開發(fā)主體序負(fù)責(zé)落實(shí)的責(zé)任崗位排查方法存在嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)控思路/ 措施所需費(fèi) 用預(yù)計(jì) 解決時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng) 征地范圍內(nèi)存

9、在河、路或其他特殊設(shè)施，或不符合水、路或其他特殊設(shè)施的退界要求土地崗現(xiàn)場踏勘，訪水利、交通等部門征地批次超出屬地當(dāng)年批次限制土地崗訪國土部門年度建設(shè)用地規(guī)模指標(biāo)用盡，需異地購買或等待次年；項(xiàng)目土地調(diào)整未列入本年度土地指標(biāo)計(jì)劃內(nèi)，不能及時(shí)供地?zé)o法獲取足夠指標(biāo)或快速獲得足夠指標(biāo)。土地崗訪國土部門虛報(bào)拆遷面積、用荒地冒充耕地，騙取補(bǔ)償款土地崗現(xiàn)場監(jiān)控虛列被拆遷戶名、戶數(shù)，套取拆遷補(bǔ)償資金土地崗現(xiàn)場監(jiān)控拆遷工程數(shù)量、丈量、計(jì)算審核不嚴(yán)土地崗現(xiàn)場監(jiān)控特殊征遷建筑或構(gòu)筑物，估價(jià)過高土地崗現(xiàn)場監(jiān)控計(jì)算/丈量方式、賠償標(biāo)準(zhǔn)界定不符合國家或地方規(guī)定土地崗現(xiàn)場監(jiān)控項(xiàng)目如有多個(gè)村組，各村組之間地

10、界不清晰，或地上有產(chǎn)權(quán)有糾紛的情況土地崗征地拆遷補(bǔ)償資金沒有專戶儲存，專款專用；被拆借、挪用、轉(zhuǎn)移、滯留、擠點(diǎn)土地崗資金監(jiān)管征、遷補(bǔ)償款撥付不及時(shí)，被征地拆遷人的補(bǔ)償資金不按時(shí)、足額到位土地崗資金監(jiān)管周邊存在超標(biāo)賠償項(xiàng)目特例土地崗區(qū)域調(diào)查埋設(shè)線纜：軍用光纜、高壓線、長途通信線纜等土地崗、工程崗、規(guī)劃設(shè)計(jì) 崗現(xiàn)場踏勘，查總規(guī)，訪規(guī)劃部門埋設(shè)管道：市政管道、輸油管道、燃?xì)夤艿赖?工程崗、土地崗、規(guī)劃設(shè)計(jì) 崗現(xiàn)場踏勘，查總規(guī)，訪規(guī)劃部門其他：溶洞、地下河道、采空區(qū)、文物、古墓集聚區(qū)、地鐵（含規(guī)劃）等工程崗、土地崗、規(guī)劃設(shè)計(jì) 崗現(xiàn)場踏勘，查總規(guī)，訪規(guī)劃、文物、地質(zhì) 部

11、門村鎮(zhèn)民建、民企單位建筑物或構(gòu)筑物數(shù)量偏大，關(guān)注公眾號：房地產(chǎn)offer，或居住有強(qiáng)硬背景的住戶（后期易/已演化為釘子戶）土地崗、工程崗現(xiàn)場踏勘，背景調(diào)查國企/事業(yè)單位建筑物或構(gòu)筑物（如單位舊址、鐵路、水井，含廢棄）土地崗、工程崗現(xiàn)場踏勘軍用建筑物或構(gòu)筑物（如兵工廠、炮臺等，含廢棄）土地崗、工程崗現(xiàn)場踏勘古建筑、古樹名木土地崗、工程崗現(xiàn)場踏勘，訪文物局高壓線、通信線纜、信號塔或通信基站、變電站等土地崗、工程崗現(xiàn)場踏勘排洪渠、河道、湖區(qū)等土地崗、工程崗現(xiàn)場踏勘林業(yè)砍伐證未辦理土地崗、工程崗訪林業(yè)部門一般附屬物（如青苗、大棚、私有林木、魚塘、電線桿等）土地崗、工程崗現(xiàn)場踏勘違規(guī)毛地出讓土地崗現(xiàn)場踏勘評估地價(jià)或周邊現(xiàn)行地價(jià)超出投資測算地價(jià)土地崗訪國土部門出讓紅線范圍與控規(guī)不符土地崗查閱出讓文件未達(dá)到三通一平要求土地崗現(xiàn)場踏勘無出讓條件設(shè)置，存在地價(jià)抬高或土地被搶風(fēng)險(xiǎn)土地崗查閱出讓文件溢價(jià)拿地或被搶的賠償性質(zhì)的約定存在二義性土地崗審查合同條款無法按期移交土地工程崗現(xiàn)場踏勘，難度評估土地閑置根據(jù)整體拿地與開發(fā)節(jié)奏，地塊存在閑置風(fēng)險(xiǎn)土地崗查閱供地節(jié)奏與開發(fā) 節(jié)奏文件 5 掛地指標(biāo)超限賠償地下地表拿地 7出讓風(fēng)險(xiǎn) 6清表風(fēng)險(xiǎn) 征收風(fēng)險(xiǎn)

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