1、目 錄第一章 集團工程口各部門職責、崗位職責、工作流程9一、工程部部門職責、崗位職責、主要工作流程9（一）工程部部門職責、崗位職責9（二）主要工作流程及控制要點15二、工程技術部工作職責、崗位職責、主要工作流程42（一）工程技術部部門職責、崗位職責42（二）工程技術部主要工作流程46三、綜合計劃部部門職責、崗位職責、主要工作流程51第二章 工程建設管理工作指引56一、前期準備階段56（一）現場查勘56（二）綜合策劃56（三）圍蔽56（四）清表57（五）詳勘58（六）臨水臨電58（七）三通一平59（八）大型土石方施工60（九）招標立項與合同交底60（十）編制施工組織設計60（十一）圖紙會審61（

2、十二）與政府相關部門對接61二、開工模式621、開工標準622、工期標準623、搶工措施概述62三、開盤模式62四、工程管理基本機制631、樣板先行632、隱蔽驗收633、旁站監理634、維權取證（索賠反索賠）635、工程建設交流會646、現場協調會647、主要施工單位季度綜合評價64五、材料管理64（一）材料供應模式64（二）材料計劃編制65（三）材料驗收65（四）材料保管66（五）材料樣板間66六、0.000以下施工階段66（一）施工準備66（二）基礎施工67（三）基坑支護68（四）地下室施工68（五）基礎、地下室中間驗收69（六）土方回填70七、0.000以上施工（主體施工階段）70（一

3、）制度要求70（二）定位放線71（三）模板工程71（四）鋼筋工程72（五）混凝土工程73（六）砌體工程75（七）抹灰工程76（八）防水工程77（九）西瓦（水泥瓦）安裝78（十）外墻施工79（十一）鋁合金門窗80（十二）GRC安裝82（十三）欄桿安裝工程83（十四）煙道安裝工程83（十五）水電安裝工程84（十六）智能化系統85（十七）防雷工程87（十八）電梯安裝工程88（十九）發電機安裝工程89（二十）地暖工程90（二十一）鋼結構工程91八、豪裝工程921、工作要點922、控制要點：92九、園建工程94（一）、工作要點94（二）控制要點94十、園林綠化工程97（一）工作要點97（二）控制要點98

4、十一、道路管網100（一）工作要點100（二）控制要點101十二、竣工驗收102（一）竣工驗收單位的劃分102（二）各專項竣工驗收要求103（三）施工單位履約質量和履約能力評價103（四）證照辦理103十三、交樓103十四、進度款審批1041、審批時限規定1042、進度款審批的其他規定104十五、竣工資料審核1051、及時性1052、竣工資料審核105十六、簽證、委托及設計變更管理105十七、質量、安全文明施工的檢查及考核105（一）質量考核105（二）安全考核106第三章 工程管理制度及標準匯編107一、綜合制度類1071、房地產開發建設管理制度1082、恒大地產集團地區公司管理辦法1473

5、、恒大地產集團地區公司招投標管理制度1614、恒大地產集團交樓管理制度166二、材料管理類1711、全國性材料物資采購供應管理制度1712、關于集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資管理辦法1803、全國性材料物資計劃管理及考核辦法1834、全國性材料物資質量控制管理制度1865、三月材料計劃申報指引1896、洋房、別墅主要甲供材料進場時間流程圖191三、計劃管理類1931、恒大地產集團地區公司工程建設計劃考核辦法1932、新項目開盤前工期標準1943、工期標準197四、工作規章1991、大型土石方工程管理辦法1992、巖土工程勘察施工旁站監理管理辦法2013、關于加強施工臨時

6、用電尤其是發電機管理的通知2024、關于地區公司執行臨時用電方案報審的通知2035、工程放線實施細則2046、旁站監理規定2077、工程例會規定2098、施工圖管理及設計變更管理制度2119、關于完善工程質量考核辦法的通知21210、恒大地產集團建設工程安全文明施工管理辦法21411、工程質量分戶驗收制度21912、工程竣工資料管理規定22813、建設工程檔案管理制度22914、監理規劃編制規定24115、監理實施細則編制規定24316、監理月報編寫規定24517、監理日志記錄規定246五、技術標準2491、毛坯交樓參考標準（工程指導版）2492、恒大地產集團道路設計標準2533、定型產品標準

7、做法（2009）（節選施工圍墻部分）2604、材料樣板間管理標準2645、回填土施工工藝標準2656、施工臨時用電管理指引2717、施工發電機管理指引2838、鋁合金門窗工程質量控制辦法（管函字2009第067號）2889、西瓦施工工藝29410、實木復合地板施工工藝30011、內墻涂料施工工藝30212、水皮優冬季施工方法30513、地熱管施工工藝306六、施工組織措施3101、加快樣板區工程建設的措施與建議3102、加快中高層、高層外立面施工進度的措施3143、石材問題調查分析報告316第四章 集團工程口各部門標準表格、臺帳318一、工程部常用表格3181、開發建設綜合策劃方案會簽審批表（

8、GC-01）3192、重大施工組織設計/方案報審表(GC-02)3203、主體工程組織設計/方案報審表(GC-03)3214、監理規劃報審表(GC-04)3225、工程開工令(GC-05)3236、施工總進度計劃報審表(GC-06)3247、施工月進度計劃報審表(GC-07)3258、周施工進度計劃報審表(GC-08)3269、工程委托審批表（3萬元以下）（GC-09-01）32710、工程委托審批表（3萬元以上10萬元以下）（GC-09-02）32811、工程委托書（GC-10）32912、工程簽證單(GC-11-01)33113、工程簽證單(GC-11-02)33214、工程簽證單(GC-

9、11-03)33315、工程簽證原始記錄憑證（GC-12）33416、材料使用許可證（GC-13）33517、樁檢測方案報審表(GC-14)36118、施工樣板驗收審批表(GC-15)36219、三層會驗單(GC-16)36320、場地移交單(GC-17)36421、工序交接驗收表(GC-18)36522、工程竣工驗收表(GC-19)36623、委托工程竣工驗收表(GC-20)36724、工程交接單(GC-21)36825、整改通知單(GC-22-01)36926、整改通知單回復單(GC-22-02)37027、工程延期申請/批復表(GC-23)37128、設計圖紙會審記錄表 (GC-24-0

10、1)37229、設 計 圖 紙 會 審 記 錄 表(GC-24-01)37330、園林/裝飾工程圖紙會審記錄表 (GC-24-02)37431、設計圖紙會審記錄表(GC-24-02)37532、監理工程師通知單(GC-25-01)37633、監理工程師通知單回復單(GC-25-02)37734、監理工作聯系單(GC-26)37835、合同立項審批表（GC-27）37936、工程進度款申請表(GC-28)38037、工程結算申請表（GC-29-01)38138、工程結算資料封面（GC-29-02）38239、工程結算資料清單（GC-29-03）38540、施工用水、用電確認單（GC-30）386

11、41、工程質保金申請報告（GC-31）38742、項目監理日報（GC-32-01）38843、項目監理月報（GC-32-02）39044、竣工后施工單位履約能力評價表（GC-33）40245、施工單位綜合評價評分明細表（GC-34-01）40346、施工單位綜合評價匯總表（GC-34-02）406二、工程部常用臺賬4071、項目收文臺帳(TZ-01)4072、項目發文臺帳(TZ-02)4083、工程材料驗收臺賬（TZ-03-01)集團甲供材料4094、工程材料驗收臺賬（TZ-03-02)地區公司甲供材料4105、工程材料驗收臺賬（TZ-03-033)乙供材料4116、工程材料驗收臺賬（TZ-0

12、3-04)零星材料4127、隱蔽工程旁站驗收臺帳（TZ-04)4138、質量問題及整改單發文臺賬（TZ-05)4149、安全文明施工問題及整改單發文臺賬（TZ-06)41510、管樁進（退）場臺帳（TZ-07)41611、預制樁旁站監樁臺帳表（TZ-08)41712、沖（鉆）孔樁旁站驗收臺帳（TZ-9)41813、攪拌樁（旋噴樁）旁站驗收臺帳（TZ-10）41914、錨桿施工旁站驗收臺帳（TZ-11)42015、巖土工程勘察施工旁站監理臺帳（TZ-12)42116、工程簽證臺帳（TZ-13)42217、工程委托臺帳（TZ-14)42318、設計變更/工程變更臺帳（TZ-15)42419、項目工

13、程類合同立項計劃及合同臺帳(TZ-16)42520、圖紙設計文件臺賬（TZ-17)42621、項目索賠/反索賠臺帳(TZ-18)42722、零星材料采購臺賬（TZ-19)42823、重要質量控制點檢查臺帳（混凝土）（TZ-20-01)42924、重要質量控制點檢查臺帳（樓板厚度）（TZ-20-02)43025、重要質量控制點檢查臺帳（砌體砌筑）（TZ-20-03)43126、重要質量控制點檢查臺帳（室內抹灰）（TZ-20-04)43227、重要質量控制點檢查臺帳（建筑尺寸）（TZ-20-05)43328、重要質量控制點檢查臺帳（室內墻地磚）（TZ-20-06)43429、重要質量控制點檢查臺帳

14、（外墻飾面）（TZ-20-07)43530、人工挖孔樁驗收臺帳（TZ-21)436三、國家標準表格4371、工程開工報審表4372、工程進度計劃報審表4383、工程臨時延期申請表4394、施工組織設計方案報審表4405、材料(構配件)、設備進場使用報驗單4416、工序質量報驗單4427、工序質量報驗單4438、分包單位資格報審表4449、施工測量報驗單44510、混凝土澆筑報審表44611、工程計量報審表44712、工程費用索賠報審表44813、工程付款申請表44914、監理工程師通知回復單45015、工程復工報審表45116、工程竣工報驗單45217、施工單位通用報審表45318、工程變更單

15、45419、工程暫停令45520、監理工程師通知單45621、監理工程師聯系單45722、監理工程師備忘錄45823、監理月報45924、會議紀要46525、監理日記46626、工程款支付證書46727、工程監理質量評估報告46828、工程監理總結46929、旁站監理記錄表47030、監理規劃47131、監理細則47232、建設單位工程通知單47333、建設單位工程聯系單474第一章 集團工程口各部門職責、崗位職責、工作流程一、工程部部門職責、崗位職責、主要工作流程（一）工程部部門職責、崗位職責工程部工作職責、崗位職責單位（集團總部/地區/下屬公司）：恒大地產集團工程管理系統部 門：工程部部門

16、職責1、貫徹、實施各項房地產開發建設管理制度；2、召集新開工項目開發建設綜合策劃會議；3、編制監理規劃、監理細則及監理月報；4、組織施工圖會審；5、負責施工組織方案的會審、報批及監管實施；6、編制項目年度、月度建設計劃并全力實施；7、提報甲供材料計劃；8、審定工程簽證、進度申請、結算申請及竣工資料；9、及時回收、移交在建樓盤的可回收資產；10、協助相關部門的維權取證工作；11、組織工程竣工驗收等各類驗收，確保質量精品；12、及時提出招標、設計、材料的立項并督促完成；13、組織竣工后施工單履約能力評價；14、負責與城管、質監、安監等政府相關部門的協調工作。崗位職責序號崗位名稱工作職責工作標準備注

17、1工程部經理工程部經理1、全面履行部門職責；2、負責本部門的隊伍建設、團隊建設，確保良好的工作氛圍及工作作風；3、負責規范部門內部管理，建立、健全部門規章制度、工作規程；4、全面執行房地產開發建設規章制度，并檢查、督促部門員工執行；5、總體負責工程進度、質量、成本控制、安全文明施工管理、施工單位管理、外部關系協調等工作；6、代表甲方行使合同權利、履行義務，督促施工單位全面履行義務；7、督促、檢查、審核各項目部編制的開發建設綜合策劃方案、施工組織設計、監理規劃、監理細則、專項施工方案等；8、督促、檢查、審核各項目部制定的項目開發建設計劃、招標立項計劃、設計出圖計劃、材料立項計劃及甲供材料申報計劃

18、；9、督促、檢查各項目部的臺帳管理情況、資料管理情況等基礎工作；10、審定工程簽證、進度申請、結算申請及組織審定竣工資料；11、督促、檢查部門員工熟悉掌握合同、圖紙、規范，組織相關單位、部門進行圖紙會審；12、督促、檢查各項目部的質量檢查、驗收工作，對影響結構安全、使用功能、外觀觀感的，須進行現場抽查；13、督促、檢查各項目部的材料驗收工作，并親自參加對影響結構安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發電機組、配電房設備等）的驗收；14、督促、檢查工地現場的安全文明施工管理，每周組織相關施工單位進行一次安全文明生產檢查；15、督促、檢查現場施工組織管理工作，確

19、保現場人力、材料、機械設備的組織滿足工期、進度的需求；16、督促、檢查項目部進度控制工作，對于進度延誤較嚴重情況協調施工單位予以解決；17、驗收施工樣板；18、主持處理重大質量事故、安全事故；19、協調公司各部門，及時解決制約工程的較大問題；20、協調各施工單位的關系，及時解決影響工程的較大問題；21、負責與城管、質監、安監等政府相關部門的協調工作。1. 確保工程的質量、進度、成本等符合規范、設計、合同及公司精品要求，開盤時滿足銷售要求。2. 確保工程現場安全文明施工。3. 確保部門員工能充分發揮工作積極性。4確保部門工作順利進行，督促完成有關部門關于配合銷售的要求。5 監督審核各類工程相關資

20、料，確保工程建設規運行。6、 編制的項目建設總體策劃方案切實可行；7、 按時完成上級交辦的工作，重大情況第一時間報告主管領導。2項目經理1、在工程部經理的領導下，全面負責所轄項目部工作并履行部門職責；2、負責項目部的隊伍建設、團隊建設，確保良好的工作氛圍及工作作風；3、督促項目部員工嚴格遵守各種部門規章制度、工作規程；4、全面執行房地產開發建設規章制度，并檢查、督促項目部員工執行；5、負責所轄項目的工程進度、質量、成本控制、安全文明施工管理、施工單位管理等工作，在工程部經理的領導下協調外部關系；6、協助工程部經理行使合同權利履行義務，督促施工單位全面履行義務；7、組織制定所轄項目的開發建設綜合

21、策劃方案、施工組織設計、監理規劃、監理細則、專項施工方案等；8、組織制定所轄項目的開發建設計劃、招標立項計劃、設計出圖計劃、材料立項計劃及甲供材料申報計劃；9、組織項目部員工熟悉掌握合同、圖紙、規范，作為主要承辦人參加圖紙會審；10、組織項目部實施質量檢查、驗收工作，對影響結構安全、使用功能、外觀觀感的以及隱蔽驗收，須進行現場檢查；11、組織、參加材料驗收工作，重大問題須向工程部經理匯報；12、負責所轄項目安全文明施工管理工作；13、負責所轄項目的現場施工組織管理工作，確保現場人材機的組織滿足工期要求；14、負責所轄項目的進度控制工作，對于進度延誤情況協調施工單位解決；15、協調所轄項目各施工

22、單位的關系，及時解決影響工程的較大問題，對較重大問題，及時向工程部經理匯報；16、審核工程簽證、進度申請、結算申請及組織項目組成員審定竣工資料；17、負責三層會驗、樣板先行等機制的具體落實；18、及時組織召開工程建設各類協調會議和重要技術專題會議； 19、每周定期對在建項目質量、進度、安全文明施工及工程資料進行檢查、總結，并督促整改；20、合理安排好旁站監理人員，并對旁站監理到崗情況進行檢查；21、負責建立健全各項臺帳，安排工程師及時填寫，并檢查；22、督促、檢查、完善相關工程資料及歸檔，確保及時取得工程建設各階段相關驗收證明；23、每周組織討論索賠反索賠風險，并及時告知合同管理部妥善安排，協

23、助做好維權取證工作；24、在工程部經理的領導下，協調公司各部門關系，及時解決制約工程的問題；25、在工程部經理的領導下，協調與城管、質監、安監等政府相關部門的關系；26、完成領導交辦的其他工作。1、 所編制的監理規劃切實力行；2、 所編制度各類計劃、報表具可操作性；3、 周報、月報等詳細真實；4、 確保工程進度按照公司計劃要求完成；5、 確保工程質量符合圖紙設計和規范要求，符合恒大精品工程標準；6、 認真審核工程進度申請、竣工圖和工程結算申請，并在公司規定時間內審核完畢；7、 重大問題第一時間報告工程部經理。8、確保審核各類工程資料按相關要求完成。9、確保各監理工程師日常工作順利進行，各項監理

24、工作按規范要求。10、確保各類工程臺帳按公司要求建立并實時填報管理。3專業監理工程師1、遵守各項管理制度、規定、工作流程；2、參加工作例會，匯報、協調解決各類問題；3、熟悉掌握設計圖紙，參與圖紙會審，全面提出、解決圖紙存在的問題；4、熟悉掌握工程承包合同，協助項目經理行使合同權利履行義務，督促施工單位全面履行義務；5、組織場內“三通一平”工作；6、負責編制本專業的監理實施細則；7、審查承包單位提交的涉及本專業的計劃、方案、申請、變更，并向項目經理報告；8、按照綜合策劃方案、總平面布置圖，合理安排臨設的搭設、機械設備的布置；9、根據工程進度及時提出圖紙、合同立項，并督促解決；10、組織召開每周施

25、工現場協調工程例會；11、對每一分項工程下發質量驗收和檢查標準并技術交底，督促實施；12、根據工程進度及時編制本專業材料清單、材料采購計劃報項目經理審批；13、核查進場材料、設備、構配件的原始憑證、檢測報告等質量證明文件及其質量情況，負責對進場材料、設備、構配件的驗收，進行平行檢驗，取樣、送樣見證、復試合格后，及時予以簽認；14、建立場地統一的坐標控制點和高程控制點，并做好檢查和保護工作；15、負責隱蔽工程的檢查、驗收、整改，負責旁站監理并做好記錄工作；16、及時轉發圖紙和設計變更，并將設計變更標注在施工圖紙上，做好設計變更臺帳的登錄；17、現場檢查施工質量，發現問題及時書面要求整改；18、負

26、責每一分項施工樣板的檢查和驗收工作，并監督按樣板推廣施工；19、負責工序檢查、驗收，辦理工程交接手續；20、參與質量事故、安全事故處理；21、加強現場施工總平面圖的管理、確?，F場文明施工；22、負責本專業的工程計量工作，審核工程計量的數據和原始憑證；23、負責本專業監理資料的收集、匯總及整理，參與編寫監理月報、監理日志；24、審核工程竣工資料和圖紙；25、參加工程竣工驗收；26、及時、如實審核工程簽證、進度申請、結算申請資料；27、及時、準確填寫各類臺帳； 28、及時標示墻掛晴雨表和工程計劃圖表中的實際進度；29、及時、合理回復施工單位提出的工作聯系函，較為重大問題向項目經理匯報解決；30、及

27、時提出索賠反索賠風險，協助做好相關維權取證工作。1參加每周監理例會，總結本周工作，安排下周工作。2 認真及時記錄監理日記，有較大問題應及時上報。3 熟悉圖紙、合同和有關技術規范，主要時間應在現場處理問題，保證工作負責區域工程滿足圖紙、合同、規范的要求。4 對原材料進場進行檢查、驗收，簽發材料使用許可證，做好隱蔽工程的檢查和驗收，做好建筑物標高和垂直度的控制和復核，及時轉發圖紙和設計變更，及時上報進度日報表和周報表，工程完工后負責項目竣工結算等資料整理審核。5 做好現場問題協調處理工作。6、審核乙方提交的各類工程資料，把好第一道關。7、對各項檢驗批、隱蔽工程、分項工程及時驗收，簽發同意隱蔽指令。

28、4測量工程師1、配合開發部實施紅線范圍的界樁定位；2、編制測量監理實施細則；3、負責場內首級控制測量，將已知控制點提供給施工單位，并復核施工單位控制點；4、負責主持地形、地貌測量，并進行數據資料整理；5、參與土石方、道路施工收方；6、復核施工單位的定位測量；7、復查每棟建筑物的基礎控制軸線點；8、復測施工單位沉降觀測控制點，抽測沉降觀測點，復查沉降觀測資料；9、復核場地內收集的管網資料、構筑物與實地是否相符；10、負責深基坑及高截坡的位移監測；11、抽查建筑物垂直度及標高12、及時提出索賠反索賠風險，協助做好相關維權取證工作1、做好場內坐標、水準控制點的保護2、做好場地界線、建筑物控制軸線、建

29、筑物垂直度及標高等準確測量的控制監督3、做好深基坑高邊坡位移檢測、建筑物沉降觀測的控制監督4、做好場內地形、地貌測量工作，做好土石方、道路工程測量收方工作5資料文員1、負責部門工程檔案管理工作，2、負責督促各項目部做好日常文書、工程檔案的收集、積累和歸檔工作；3、負責部門工程檔案收集、整理、建立目錄索引、歸檔工作，按公司檔案管理相關制度及時提供利用；4、負責組織對部門工程檔案的鑒定、保管、調閱、移交、銷毀工作；5、負責部門工程檔案預驗收及工程檔案移交工作；6、協助項目經理辦理工程各項驗收資料收集、歸檔工作；7、負責員工調動、離職時工程建設相關儲備資料移交的監交工作；8、負責部門工程相關書刊、規

30、范等工具書的保管、借閱登記工作；9、負責部門內外文件、信息、資料的收發、登記及待辦文件的傳遞、催辦工作；10、負責各項目部上報的請示、報告、通知等相關工程信息資料登記、呈批，并將已審批的文件分送到相關部門；11、負責部門資產（固定資產與低值易耗品）的申報、領用、保管、借用登記工作；12、負責部門早會紀錄；13、負責部門員工考勤統計及考勤相關資料的匯總上報工作；15、完成領導交辦的其他工作。1、及時準確發放、歸檔各種資料；2、嚴格遵守檔案管理的有關規定，嚴禁丟失或損壞各種文件資料和技術檔案，保證資料齊全、數字準確無誤；3、檔案（資料）室的衛生及空氣暢通和干燥，嚴防資料霉爛變質；4、檔案（資料）編

31、排有序，查閱方便快捷；5、辦公用品有效利用，電腦、復印機、傳真機等設備運行、保養良好； 6、能嚴格保守機密，謹慎處理保密文件；7、協助上司做好具體工作的細節準備、材料整理；8、熟悉公司各部門的工作流程；9、有效監控考勤狀況，按要求時間傳送考勤資料；10、公文、信件、郵件、報刊、雜志等分送及時準確。 6材料專員1、申報材料月度實際用料計劃；2、在材料供貨率、使用率、材料品質等方面協助工程師核查；3、就材料申報流程對施工單位進行交底；4、如實統計材料到場/未到場情況；5、協調材料按現場需求到貨，滿足現場施工需要；6、協助做好相關維權取證工作1、督促監理工程師及時審核提交材料計劃2、及時申報材料計劃

32、，積極協調各項材料及時、準確到場。3、跟進材料進場、使用等情況（二）主要工作流程及控制要點1、驗收合格5日內施工單位申報簽證1、簽證審批流程簽署不同意，退回施工單位2、工程部48小時內審核完畢否合理與否3、工程技術部審核（24小時內）是簽署不同意，返還工程部 是合理與否否是4、主管工程領導審核 合理與否否 是返還工程部分發5、工程部簽章 流程要點：1、 工程部必須在規定的時限內，簽署完意見，否則：每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰；一個月累計超過3次的，予以開除處分。2、 項目經理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫。在收到簽證單后2天內必須簽署完畢并在臺帳上記錄，簽證單辦理完成后3天內歸檔

33、，并送預決算部作為結算依據。以上每違反一次，扣罰項目經理200元、工程部經理100元。3、 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現場監理工程師當天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經理后存檔。每違反一次，給予監理工程師降一級工資的處罰；一個月內累計超過3次的，予以開除處分。原始記錄上必須注明工程內容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計價要求。4、 在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數量。5、有轉扣內容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標注，并完善轉扣手續。6、 簽證事項完成后在合同約定期限內（合同未約定應在五天內）施工單位要申報簽證單，不及時申報

34、的，視作施工單位自動放棄，不再辦理簽證。2、工程委托辦理、審批流程（1） 造價在3萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程1、工程部洽談并起草工程委托簽署不同意返還工程部2、工程技術部審核否合理與否 是3、收到后24小時內核定價格，并與施工方達成一致5、工程部簽章 是4、施工單位簽章返還工程部分發 流程要點：（1） 工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處罰。（2）工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處罰。（3） 委托手續完備后方可施工。（4） 工程部在委托書辦理完

35、成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。（2） 造價在3萬元以上（含3萬元）10萬元以下的零星工程委托辦理、審批流程1、工程部起草委托書，并傳真招投標部簽署不同意返還工程部2、招投標部24小時內核定價格，并與施工單位達成一致否合理與否 是 3、地區公司主管工程領導審核4、施工單位簽章5、工程部簽章返還工程部分發 流程要點：（1） 工程部必須提前進行詢價、談價等相關的委托過程，如因工程部貽誤時間，沒有足夠時間同施工單位商談價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經理降一級工資處罰。（2） 委托手續完備后方可施工。（3） 工程部在委托書辦理完成后3天內歸檔，并送合同管理部備案。（4） 所有造價在3萬元以

36、上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同；工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經理降三級工資處罰。3、工程進度款審批流程1、施工單位根據實際進度按合同節點報送進度款申請2、工程部24小時內審核完成簽署不同意及理由，退還施工單位進度是否符合合同支付條件否 是3、主管領導審批4、預決算部審核，并與施工單位對數 5、合同管理部審核 6、財務部審核，并按審批權限報批后支付流程要點：1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后，必須在24小時內經監理工程師、項目經理、工程部經理審批完畢并發出。每違反一次，給予工程部經理降一級工資的處罰。2、預決算

37、部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數時間）必須審核完畢。若施工單位如有異議，待施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢。3、財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢。4、審核進度款，應認真核對申報內容是否和現場實際進度相符，并提出當月應扣款項明細清單。1、施工單位申報結算資料4、結算審批流程2、工程師審核結算資料是否齊全、竣工圖是否屬實3、項目經理審核4、工程部經理審核 5、主管領導審批否結算資料是否齊全屬實是三天內一次性發函工程部，補齊資料6、預決算部審核 結算資料是否齊全審批手續是否完善齊備 否 是7、財務部審核，并按審批權限逐級報批流程要點：1、工程部須

38、在收到主體施工單位報送的工程結算資料后1個月內完成審核，并一次性提交預決算部；其他專業分包工程及園建配套工程結算資料須在收到后15天內完成審核，一次性提交預決算部。工程部未按要求時限完成工程結算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經理200元。2、預決算部發現資料不齊，審批手續不全或有明顯錯誤的的，在收到資料起7天內一次性發函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內補齊完善后重新提交。每延遲一天，扣罰工程部經理200元5、施工樣板審批流程1、施工方經三級自檢合格后，填寫施工樣板審批表，報工程部2、工程部經理組織驗收4、涉及施工工藝做法、施工質量標準的，報主管工程領導審批3、涉及外觀效果的施工樣板報

39、總工室審核5、地區公司負責人審批 6、大面積施工 流程要點：1、施工過程中需做樣板的有：外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；室內地面磚、木地板；室內墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；大堂、電梯前室的所有裝飾；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；室內外磚砌體及批蕩；主體結構的鋼筋及模板；預制構件的安裝等。2、未作樣板或樣板未經批準，不能大面積施工。否則，給予工程部經理降一級工資處罰。6、三層會驗工作流程1、每期工程三層樓面結構完成三十天內，工程部負責完成會驗條件2、三層砌體完成后兩天內，總工室組織相關部門及各施工單位進行綜合會驗3、完成三層會驗一天內，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，書

40、面下發給會驗參加部門4、會驗完成7天內總工室下發設計文件流程要點：1、每期工程第三層樓面結構完成后三十天內，工程部應組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有預留預埋件和設備布置示意（開關、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程部經理500元。2、會驗時，總工室須確保圖紙下發齊全。3、因三層會驗質量不高，明顯問題未發現且在后期暴露的，將對三層會驗參加人員進行問責。1、材料進場，監理工程師第一時間通知項目經理，對進場材料進行驗收7、材料驗收流程3、合同要求采購的材料：現場對板驗收，依據合同、設計要求檢查技術參數5、需做見證送檢的材料：按材料驗收標準，見證取樣、送樣

41、，做復試4、乙供類材料：檢查材料規格、品牌等是否符合合同要求2、確板類材料：現場對板驗收否6、將該部分材料做上標志；即刻清退出場合格與否是7、填寫臺帳并簽發材料使用許可證流程要點：1、所有進場材料、設備、構配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。辦理了材料使用許可證或工序驗收后，如經檢查仍發現材料不符合要求的，屬工程部經理審核的材料，扣罰工程部經理1000元；其他材料，給予相關責任人降一級工資的處罰。2、工程部經理務必對影響到結構安全及永久使用功能的主要材料（如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設備、發電機組、配電房設備等）親自驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。其他材料、設備、構配件必須由專業監理工程師、項目經理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經理100元。3、工程技術部除對經工程部驗收合格后的大型設備如水泵房設備、發電機組、配電房設備等進行復檢外，對一般的進場設備與材料需進行抽查。4、工程部負責督促施工單位在合同下發后一個月內提供所有乙購須甲方確板的材料樣板，總工室于48小時內反饋確板意見；連續3次提供樣板不合格的扣罰工程部經理樣板200元；每延遲一天，扣罰工程部、總工室負責人