1、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理制度 Q/POLY GC3004-2014第一章 總則第一條 為規(guī)范*房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的程序，明確竣工驗(yàn)收的要求，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于*房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司各級(jí)房地產(chǎn)開發(fā)公司所投資開發(fā)的項(xiàng)目。第三條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收指工程項(xiàng)目完工后，公司各相關(guān)部門會(huì)同施工、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)單位，對(duì)該項(xiàng)目是否符合規(guī)劃設(shè)計(jì)要求、合同約定以及建筑施工和設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)行全面檢驗(yàn)，取得竣工合格資料、數(shù)據(jù)和憑證。第四條 本制度的編制依據(jù)：1、國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范。包括建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)

2、準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定、房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案管理暫行辦法；2、公司相關(guān)規(guī)章制度、管理辦法、指引等相關(guān)下發(fā)文件。其中包括：*地產(chǎn)工程質(zhì)量管理制度、*地產(chǎn)工程工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、*地產(chǎn)交樓管理細(xì)則、建筑工程住宅土建部分質(zhì)量控制要點(diǎn)。第五條 本制度的相關(guān)術(shù)語(yǔ)：1、觀感質(zhì)量：通過觀察和必要的測(cè)試所反映的工程外在質(zhì)量和功能狀態(tài)。2、返修：對(duì)施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的部位采取的整修等措施。3、返工：對(duì)施工質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的部位采取的更換、重新制作、重新施工等措施第二章 竣工驗(yàn)收流程第六條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前，項(xiàng)目部應(yīng)按工程計(jì)劃節(jié)點(diǎn)結(jié)合施工實(shí)際進(jìn)度，召開竣工驗(yàn)收動(dòng)員會(huì)，成立驗(yàn)收小組，梳理未完工程，制定

3、竣工驗(yàn)收計(jì)劃并上報(bào)工程部審核。第七條 施工單位完成設(shè)計(jì)圖紙及合同約定的全部?jī)?nèi)容后，應(yīng)組織有關(guān)人員依據(jù)驗(yàn)收規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙及合同約定等進(jìn)行自檢，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改。第八條 施工單位自檢合格后，應(yīng)向監(jiān)理單位報(bào)送竣工資料，監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)資料進(jìn)行審查。第九條 竣工資料審查合格后，總監(jiān)理工程師應(yīng)組織各專業(yè)監(jiān)理工程師進(jìn)行工程預(yù)驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全面檢查。對(duì)于存在的問題，監(jiān)理工程師應(yīng)督促施工單位及時(shí)整改直至滿足驗(yàn)收條件。對(duì)于預(yù)驗(yàn)收合格的工程，監(jiān)理單位應(yīng)在施工單位提交的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單（詳見附錄A）上簽署驗(yàn)收意見并將此文件提交至甲方項(xiàng)目部審查。第十條 項(xiàng)目部收到竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單后，應(yīng)及時(shí)組織施工、監(jiān)理、勘察、

4、設(shè)計(jì)等單位及公司工程部進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的工程，項(xiàng)目部和工程部應(yīng)在竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單上簽署意見并報(bào)公司計(jì)劃部留存，計(jì)劃部應(yīng)立即組織開展各部門對(duì)該項(xiàng)目的聯(lián)合驗(yàn)收工作。第十一條 對(duì)于聯(lián)合驗(yàn)收合格的工程，計(jì)劃部應(yīng)組織公司各部門會(huì)簽竣工驗(yàn)收意見會(huì)簽表（詳見附錄B），并及時(shí)將竣工驗(yàn)收意見會(huì)簽表和相關(guān)竣工資料報(bào)公司檔案室存檔。第十二條 竣工驗(yàn)收意見會(huì)簽表會(huì)簽完成后，應(yīng)作為該項(xiàng)目結(jié)算的依據(jù)。 第十三條 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收應(yīng)按照上述流程完成，流程圖詳見附錄C竣工驗(yàn)收流程圖。第三章 竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)公司各部門應(yīng)按照本制度第二章的規(guī)定對(duì)竣工項(xiàng)目進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，確認(rèn)各專業(yè)工程的施工范圍已按設(shè)計(jì)圖紙、合同約定及簽證完成,工程質(zhì)量

5、在合格以上,竣工資料齊全。各項(xiàng)驗(yàn)收內(nèi)容參與部門應(yīng)包括但不限于：序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容施工單位監(jiān)理單位項(xiàng)目部工程部技術(shù)部預(yù)算部客服部計(jì)劃部1施工范圍竣工圖簽證單合同工程實(shí)體2工程質(zhì)量使用功能觀感質(zhì)量材料、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況工程質(zhì)量資料3竣工資料專業(yè)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收備案文件現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄其他驗(yàn)收文件備注：各項(xiàng)竣工驗(yàn)收內(nèi)容中標(biāo)注“”的部門及該部門主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參與該項(xiàng)內(nèi)容的驗(yàn)收。第一節(jié) 施工范圍確認(rèn)第十四條 計(jì)劃部應(yīng)組織相關(guān)部門在驗(yàn)收過程中對(duì)各專業(yè)工程的施工范圍進(jìn)行檢查，確保各專業(yè)工程滿足設(shè)計(jì)圖紙、合同約定及簽證的要求。第十五條 施工范圍的檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于竣工圖、簽證單、合同及工程實(shí)體，檢查要求應(yīng)按照附錄D施工

6、范圍檢查內(nèi)容及要求執(zhí)行。第二節(jié) 工程質(zhì)量評(píng)定第十六條 計(jì)劃部應(yīng)組織相關(guān)部門在驗(yàn)收過程中對(duì)各專業(yè)工程的質(zhì)量進(jìn)行檢查，對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。各專業(yè)工程的質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定，并滿足勘察、設(shè)計(jì)文件及合同約定的質(zhì)量要求。第十七條 計(jì)劃部應(yīng)在各部門聯(lián)合驗(yàn)收前制定工程質(zhì)量的抽檢計(jì)劃，工程質(zhì)量檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于：1、檢查使用功能是否滿足使用需求；2、檢查現(xiàn)場(chǎng)觀感質(zhì)量是否滿足要求；3、檢查現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備的品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同、封樣相符；4、檢查標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行情況，現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際效果是否符合合同約定、設(shè)計(jì)圖、效果圖、構(gòu)造做法、技術(shù)手冊(cè)、補(bǔ)充大樣、變更文件等；5、檢查工程質(zhì)量資料是否齊全，包

7、括：施工方案、材料送檢、施工記錄、檢查記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)等。第十八條 當(dāng)工程施工質(zhì)量不符合要求時(shí)，應(yīng)按下列規(guī)定進(jìn)行處理：1、經(jīng)返工或返修的檢驗(yàn)批，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收；2、經(jīng)工地所在的區(qū)、市建筑工程質(zhì)監(jiān)站檢測(cè)機(jī)構(gòu)或項(xiàng)目部指定有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)鑒定能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求的檢驗(yàn)批，應(yīng)予以驗(yàn)收；3、經(jīng)上述有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)鑒定達(dá)不到設(shè)計(jì)要求、但經(jīng)原設(shè)計(jì)單位核算認(rèn)可能夠滿足安全和使用功能的檢驗(yàn)批，可予以驗(yàn)收；4、經(jīng)返修或加固處理的分項(xiàng)、分部工程，滿足安全及使用功能要求時(shí)，可按技術(shù)處理方案和協(xié)商文件的要求予以驗(yàn)收；5、經(jīng)返修或加固處理仍不能滿足安全或重要使用要求的分部工程及單位工程，嚴(yán)禁驗(yàn)收。第三節(jié) 竣工資料檢查第

8、十九條 計(jì)劃部應(yīng)組織相關(guān)部門在驗(yàn)收過程中對(duì)竣工資料進(jìn)行檢查，竣工資料應(yīng)滿足國(guó)家、地方及公司的相關(guān)規(guī)定。第二十條 竣工資料應(yīng)包括但不限于專業(yè)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收備案文件、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄及其他驗(yàn)收文件（詳見附錄E竣工資料目錄），各相關(guān)部門應(yīng)確認(rèn)竣工資料齊全完整且合規(guī)。第四章 存檔資料管理第二十一條 各部門應(yīng)在正式交樓前15天，按照公司存檔資料的要求，將相關(guān)資料存檔至公司檔案室。第二十二條 公司存檔資料包括但不限于前期資料、用地資料、報(bào)建資料、地質(zhì)資料、工程招投標(biāo)資料、工程資料、工程合同、竣工驗(yàn)收資料、結(jié)算資料及其他資料（詳見附錄F公司存檔資料目錄）。第二十三條 各部門相關(guān)資料的收集、借閱、保密、銷毀及保管

9、應(yīng)遵守*房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司檔案文件管理規(guī)定、*房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司保密工作規(guī)定、*房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司電子圖紙檔案管理制度執(zhí)行、*房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司電子文件管理規(guī)定（試行）的相關(guān)規(guī)定。第五章 附則第二十四條 本管理制度由股份公司工程管理中心負(fù)責(zé)解釋。第二十五條 本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。第六章 附錄附錄A：竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表附錄B：竣工驗(yàn)收意見會(huì)簽表附錄C：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程圖附錄D：施工范圍檢查確認(rèn)表附錄E：竣工資料目錄附錄F：公司存檔資料目錄 21 / 21附錄A：竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)單 Q/POLY GC3004-2014/B1工程名稱合同名稱致：我方已按合同要求完成工程

10、，經(jīng)自檢合格，請(qǐng)予以檢查和驗(yàn)收。 施工單位（蓋章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 監(jiān)理單位審查意見：監(jiān)理單位（蓋章）： 總監(jiān)理工程師： 建設(shè)單位審查意見：項(xiàng)目經(jīng)理： 工程部經(jīng)理：附錄B：竣工驗(yàn)收意見會(huì)簽表 Q/POLY GC3004-2014/B2工程名稱驗(yàn)收時(shí)間工程部意見部門經(jīng)理： 主管領(lǐng)導(dǎo)：技術(shù)部意見部門經(jīng)理： 主管領(lǐng)導(dǎo)：預(yù)算部意見部門經(jīng)理： 主管領(lǐng)導(dǎo)：客服部意見部門經(jīng)理： 主管領(lǐng)導(dǎo)：計(jì)劃部意見部門經(jīng)理： 主管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理意見備注：此表格中各部門應(yīng)按竣工驗(yàn)收要求對(duì)施工范圍、工程質(zhì)量、竣工資料進(jìn)行確認(rèn)。附錄C：項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程圖 Q/POLY GC3004-2014/L1附錄D：施工范圍檢查確認(rèn)表 Q/PO

11、LY GC3004-2014/B3序號(hào)內(nèi)容要求1竣工圖1、檢查土建、給排水、強(qiáng)電、弱電、暖通、市政園林、煤氣及其他專業(yè)工程的竣工圖；2、檢查竣工圖是否真實(shí)反映竣工驗(yàn)收時(shí)的實(shí)際情況，與設(shè)計(jì)圖紙、設(shè)計(jì)變更、材料變更、施工實(shí)際情況及質(zhì)檢記錄是否相符合；3、檢查是否重新繪制竣工圖：完全按原設(shè)計(jì)施工，無任何變動(dòng)的，可在原施工圖上加蓋“竣工圖”標(biāo)志后即可；雖有一般性設(shè)計(jì)變更，但能將原施工圖加以修改補(bǔ)充作為竣工圖的，可不重新繪制，但應(yīng)在原施工圖上注明修改的部分，并附以設(shè)計(jì)變更通知單；凡結(jié)構(gòu)形式改變、工藝改變、平面布置改變、項(xiàng)目改變以及有其他重大改變，或者圖面變更面積超過35%的，應(yīng)重新繪制；4、檢查是否存在

12、施工圖被取消，若存在，應(yīng)在原圖紙目錄中注明“取消”，并將原圖作廢。2簽證單1、檢查簽證工程是否可通過竣工圖反映工程量：能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無法反映的以簽證形式表現(xiàn)；2、檢查簽證工程與現(xiàn)場(chǎng)的一致性：對(duì)于隱蔽工程簽證，應(yīng)核對(duì)其工程資料是否齊全；對(duì)于變更及增加工程簽證，應(yīng)核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)是否按工程聯(lián)系單和圖紙要求全部完成。3合同1、查看工程承包范圍；2、查看乙方義務(wù)；3、查看合同價(jià)款與支付；4、查看材料、設(shè)備清單；5、查看承包范圍說明書；6、查看招標(biāo)答疑。4工程實(shí)體1、檢查工程是否按設(shè)計(jì)圖紙、合同約定及簽證完成；2、檢查現(xiàn)場(chǎng)材料、設(shè)備的品牌、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等是否與合同、樣板相符

13、。 附錄E：竣工資料目錄 Q/POLY GC3004-2014/B4序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1專業(yè)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收備案文件規(guī)劃、永久水、永久電、電梯、煤氣、電信、環(huán)保、消防、人防、衛(wèi)生、園林、市政、防雷、白蟻、弱電系統(tǒng)等專業(yè)驗(yàn)收文件；質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督意見書、工程質(zhì)量安全評(píng)價(jià)書、檔案認(rèn)可書、竣工驗(yàn)收備案表等竣工驗(yàn)收備案文件。2現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄分部工程、分項(xiàng)工程、檢驗(yàn)批、材料、設(shè)備等報(bào)驗(yàn)及驗(yàn)收記錄。3其他驗(yàn)收文件室內(nèi)環(huán)境空氣檢測(cè)；安全監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒布的安全評(píng)價(jià)書；自來水公司的水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告；供電部門的負(fù)荷批準(zhǔn)書及用電協(xié)議；相關(guān)成品材料的免檢報(bào)告或檢測(cè)合格報(bào)告等。 附錄F：公司存檔資料目錄 Q/POLY GC3004-2014

14、/B5一、項(xiàng)目資料 序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1前期資料市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書和方案2用地資料合作合同、建設(shè)項(xiàng)目選址意見書、建設(shè)用地預(yù)審報(bào)告、土地預(yù)審報(bào)告書、土地成交確認(rèn)書、國(guó)有土地使用權(quán)出讓合同、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、規(guī)劃紅線、設(shè)計(jì)要點(diǎn)、建設(shè)用地批準(zhǔn)書、國(guó)土紅線、國(guó)有土地使用權(quán)證及附圖、項(xiàng)目手冊(cè)、項(xiàng)目預(yù)備計(jì)劃。3報(bào)建資料關(guān)于總平面規(guī)劃方案的復(fù)函及附圖、關(guān)于修建性詳細(xì)規(guī)劃方案的批復(fù)及附圖、市政配套費(fèi)繳費(fèi)通知書、證明書、關(guān)于單體方案的復(fù)函及附圖、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、工程報(bào)建審核書、報(bào)建圖、四至圖、初步設(shè)計(jì)、正式項(xiàng)目計(jì)劃、管線規(guī)劃批復(fù)、附圖、道路工程規(guī)劃許可證及附圖、管線工程規(guī)劃許可證及附圖、其

15、它規(guī)劃復(fù)函、違法建設(shè)處罰決定書、環(huán)保、消防、衛(wèi)生防疫、人防、環(huán)衛(wèi)、交通、市政、園林綠化、項(xiàng)目命名、路名、商品房預(yù)售證、供水、供電、煤氣、門牌。4地質(zhì)資料工程地質(zhì)勘察報(bào)告5工程招投標(biāo)資料招標(biāo)呈批件、各項(xiàng)工程招標(biāo)文件、各項(xiàng)工程投標(biāo)資料、投標(biāo)匯總表、合格供方審定文件、公司中標(biāo)通知書或中標(biāo)呈批件、設(shè)計(jì)中標(biāo)通知書、監(jiān)理中標(biāo)通知書、施工工程中標(biāo)通知書。6工程資料余泥排放證、勞保金預(yù)繳證明、施工許可證、施工圖審查批準(zhǔn)書、審查報(bào)告、審查圖、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)報(bào)告、土壤氡檢測(cè)報(bào)告、地基基礎(chǔ)或樁基檢測(cè)報(bào)告、沉降觀測(cè)報(bào)告、質(zhì)量監(jiān)督登記表、各項(xiàng)專業(yè)施工圖。7工程合同白蟻預(yù)防工程、招標(biāo)代理合同(設(shè)計(jì))、招標(biāo)代理合同(工程、監(jiān)

16、理)、工程設(shè)計(jì)合同、施工圖審查合同、工程勘察合同、工程檢測(cè)合同、工程施工合同、工程監(jiān)理合同、園林綠化合同、市政工程合同、消防工程合同、智能化系統(tǒng)合同、環(huán)保服務(wù)合同、電梯合同、供水合同、供電合同、人防合同、通信合同、設(shè)備購(gòu)買合同、材料購(gòu)買合同、裝修合同、工程造價(jià)咨詢合同、勞保金繳款協(xié)議書、建設(shè)工程檔案移交合同、公建配套移交、商品房買賣合同、其它合同、補(bǔ)充協(xié)議。（備注：合同應(yīng)與合同呈批件及合同原審改稿件一并存檔）8竣工驗(yàn)收資料工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證、工程規(guī)劃驗(yàn)收?qǐng)D、驗(yàn)線冊(cè)、永久水驗(yàn)收、永久電驗(yàn)收、電梯驗(yàn)收、煤氣驗(yàn)收、電信驗(yàn)收、環(huán)保驗(yàn)收、消防驗(yàn)收、人防驗(yàn)收、衛(wèi)生驗(yàn)收、園林驗(yàn)收、市政驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收監(jiān)督意見

17、書、工程質(zhì)量安全評(píng)價(jià)書、檔案認(rèn)可書、竣工驗(yàn)收備案表、各棟樓宇單體專業(yè)驗(yàn)收竣工圖竣工資料。9結(jié)算資料工程結(jié)算書、工程決算審批單。（按實(shí)際結(jié)算時(shí)間存檔）10其它與合作方的往來函件、各專業(yè)報(bào)建的函件、請(qǐng)示、報(bào)告、圖紙修改通知單、售樓面積計(jì)算表、平面圖、銷售出街資料、權(quán)屬證明書、房屋面積測(cè)量成果報(bào)告書(復(fù)印件)。二、其他資料序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容1其他資料營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、公司商標(biāo)注冊(cè)證、商標(biāo)公告、上級(jí)公司來文、各控股子公司合作合同、章程、重大合同、立項(xiàng)報(bào)告、公司下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度、公司年度總結(jié)報(bào)告、年度會(huì)議材料、資金往來協(xié)議、貸款合同、按揭合作協(xié)議、公司各年度財(cái)務(wù)憑證、帳簿、公司年度各項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、法律訴訟文件、股改、上市有關(guān)的合同、文件、公司公開信息、公司各項(xiàng)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)牌。