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河北通信公司工程項(xiàng)目類報(bào)賬操作手冊(cè)（70頁(yè)）.docx

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河北通信公司工程項(xiàng)目類報(bào)賬操作手冊(cè)（70頁(yè)）.docx

1、通信集團(tuán)河北有限公司通信集團(tuán)河北有限公司工程項(xiàng)目類報(bào)賬操作手冊(cè)工程項(xiàng)目類報(bào)賬操作手冊(cè)-業(yè)務(wù)篇業(yè)務(wù)篇20162016 年年 5 5 月月財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部序：本手冊(cè)主要從業(yè)務(wù)視角闡述工程報(bào)賬、調(diào)賬、竣工決算等相關(guān)涉財(cái)操作，一站式服務(wù)工程業(yè)務(wù)人員目目錄錄第一章報(bào)賬.4一、報(bào)賬單相關(guān)概念解釋.4（一）報(bào)賬單頭信息.4（二）報(bào)賬單訂單信息.6（三）報(bào)賬單付款清單.6二、報(bào)賬單提交原則.7（一）符合通用審核要點(diǎn). 7（二）不能超項(xiàng)目預(yù)算.8三、報(bào)賬單提交示例.9（一）采購(gòu)訂單工程建設(shè)類報(bào)賬單.9（二）支付申請(qǐng)已列賬報(bào)賬單.33（三）工程類預(yù)付款報(bào)賬單.38（四）核銷預(yù)付款報(bào)賬單.41（五）其它報(bào)賬單.44（

2、六）資產(chǎn)暫估通知單.46（七）工程項(xiàng)目暫估入賬表.50（八）支付退回報(bào)賬單.55（九）總賬報(bào)賬單.57第二章賬務(wù)調(diào)整.59一、賬務(wù)調(diào)整范圍.59二、賬務(wù)調(diào)整流程.59三、注意事項(xiàng).59四、申請(qǐng)附件示例.59第三章項(xiàng)目驗(yàn)收準(zhǔn)備.64一、項(xiàng)目初步驗(yàn)收準(zhǔn)備.64（一）項(xiàng)目余額結(jié)轉(zhuǎn).64（二）工程物資小數(shù)調(diào)整.66（三）竣工決算表審核.67二、正式竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備.69三、竣工決算調(diào)賬.70各系統(tǒng)聯(lián)系方式：預(yù)算系統(tǒng)：80998403報(bào)賬平臺(tái)：80998191、80998344ERP 物流： 80998349第一章第一章報(bào)賬報(bào)賬工程類報(bào)賬主要涉及預(yù)付款工程類報(bào)賬主要涉及預(yù)付款、工程物資采購(gòu)工程物資采購(gòu)、

3、建筑施工建筑施工、工程服工程服務(wù)等款項(xiàng)支付務(wù)等款項(xiàng)支付，均通過(guò)在報(bào)賬平臺(tái)提交報(bào)賬單完成均通過(guò)在報(bào)賬平臺(tái)提交報(bào)賬單完成。主要涉及采購(gòu)訂主要涉及采購(gòu)訂單工程建設(shè)類報(bào)賬單單工程建設(shè)類報(bào)賬單、支付申請(qǐng)支付申請(qǐng)（已列賬已列賬）（工程建設(shè)類工程建設(shè)類）、工程類預(yù)工程類預(yù)付款報(bào)賬單、資產(chǎn)暫估通知單等報(bào)賬單。付款報(bào)賬單、資產(chǎn)暫估通知單等報(bào)賬單。一、報(bào)賬單相關(guān)概念解釋一、報(bào)賬單相關(guān)概念解釋（一）報(bào)賬單頭信息（一）報(bào)賬單頭信息（1）業(yè)務(wù)大類：選工程建設(shè)類（2）合同名稱：從合同平臺(tái)鏈接的合同注意事項(xiàng)：1框架合同+框架訂單的合同模式，需鏈接框架訂單，同時(shí)提供框架合同作為電子附件2歷史原因少量合同未走合同平臺(tái)，需在附件中附電子合同（3）供應(yīng)商名稱：本次報(bào)賬中合同對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商名稱（4）是否自行支付：非自行支付范圍報(bào)賬選否；自行支付范圍報(bào)賬選是，并將付款回單附到本次報(bào)賬中（5）支付方式：本次報(bào)賬的支付方式，一般

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