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建筑施工工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)（31頁(yè)）.docx

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建筑施工工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)（31頁(yè)）.docx

1、公司公司工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)工程質(zhì)量安全審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程工程質(zhì)量安全審計(jì)施工準(zhǔn)備審計(jì)設(shè)計(jì)圖紙交底（會(huì)審）審計(jì)流程施工組織及專項(xiàng)方案審計(jì)流程安全生產(chǎn)管理審計(jì)流程施工人員崗位資質(zhì)審計(jì)流程施工過程審計(jì)技術(shù)交底審計(jì)流程材料管理，甲供及甲指乙供審計(jì)流程材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)制度及執(zhí)行審計(jì)流程施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理及記錄審計(jì)流程按圖施工/工程洽商及變更管理審計(jì)流程現(xiàn)場(chǎng)安全及文明施工管理審計(jì)流程觀感質(zhì)量檢查流程竣工驗(yàn)收審計(jì)竣工驗(yàn)收審計(jì)流程竣工資料審計(jì)流程文件編號(hào)版本V1制定日期2013/8/31生效日期修訂記錄序號(hào)版本變更修訂頁(yè)次所修訂內(nèi)容的摘要修訂日期修訂者一、審計(jì)概念一、審計(jì)概念1.1

2、. 目的：目的：為加強(qiáng)的工程項(xiàng)目投資管理與監(jiān)督，規(guī)范工程項(xiàng)目審計(jì)工作，有效控制工程造價(jià)，我組制訂工程審計(jì)作業(yè)指導(dǎo)手冊(cè)。2.2. 適用范圍：適用范圍：凡基建工程項(xiàng)目（含新建、改建、擴(kuò)建）、修繕工程項(xiàng)目（含裝飾、維修），均屬于工程項(xiàng)目審計(jì)對(duì)象。凡造價(jià)在 300 萬元（暫定）及以上的項(xiàng)目，均屬于工程項(xiàng)目重點(diǎn)審計(jì)對(duì)象。3.3. 術(shù)語(yǔ)及定義：術(shù)語(yǔ)及定義：3.1 審計(jì)分類：工程審計(jì)項(xiàng)目按實(shí)施階段和內(nèi)容可分為施工準(zhǔn)備階段審計(jì)、施工過程審計(jì)、竣工驗(yàn)收審計(jì)及結(jié)算審計(jì)。4.4.審計(jì)職責(zé)：審計(jì)職責(zé)：4.1 工程審計(jì)組依據(jù)合同、定額、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)價(jià)文件及集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)

3、；集團(tuán)內(nèi)負(fù)責(zé)基建、修繕的職能部門要加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的管理與監(jiān)督，建立健全各級(jí)工程管理人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，收集完整的竣工資料，積極配合審計(jì)工作，在本工作流程中，相關(guān)部門應(yīng)以公司利益為出發(fā)點(diǎn)承擔(dān)以下職責(zé)：項(xiàng)目部：應(yīng)確保預(yù)結(jié)算相關(guān)技術(shù)及簽證資料的完整真實(shí)、準(zhǔn)確及有效性。預(yù)決算部：應(yīng)確保預(yù)結(jié)算工作的完整、正確及合理以及相關(guān)技術(shù)及簽證資料的完整。設(shè)計(jì)中心：應(yīng)對(duì)預(yù)結(jié)算出現(xiàn)的相關(guān)技術(shù)問題提供技術(shù)咨詢及支持。工程審計(jì)組：審查預(yù)結(jié)算初步工作結(jié)果，并對(duì)產(chǎn)生問題原因進(jìn)行分析交相關(guān)部門處理。工程中心：對(duì)審計(jì)工作中出現(xiàn)的問題或工程審計(jì)提交的處理意見進(jìn)行處理。人力資源中心：根據(jù)工程審計(jì)組提供的處理意見進(jìn)行記錄或人事上出具相應(yīng)的處理意見4.2 工程審計(jì)組內(nèi)部分工4.2.1 工程審計(jì)質(zhì)量審計(jì)：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)及工程竣工驗(yàn)收審計(jì)。4.2.2 工程審計(jì)成本審計(jì)：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)及施工期間簽證審計(jì)。5.5.內(nèi)容及要求：內(nèi)容

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