房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部控制管理手冊銷售管理制度(78頁).DOC

資源ID：248503 資源大?。?span id="hv10nhe" class="font-tahoma">4.96MB 全文頁數(shù)：77頁
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房地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部控制管理手冊銷售管理制度(78頁).DOC

1、內(nèi)部控制管理手冊內(nèi)部控制管理手冊創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：創(chuàng)建日期：20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日確認(rèn)日期：確認(rèn)日期：確認(rèn)日期：確認(rèn)日期：20 xx20 xx20 xx20 xx 年年年年 12121212 月月月月 01010101 日日日日當(dāng)前版本：當(dāng)前版本：當(dāng)前版本：當(dāng)前版本：V1.0V1.0V1.0V1.0置業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制管理手冊置業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制管理手冊銷售管理制度銷售管理制度目目錄錄1 1 控制目標(biāo)控制目標(biāo). 42 2 職責(zé)分工職責(zé)分工. 43 3 內(nèi)控概述內(nèi)控概述. 64 4 銷售管理流程及內(nèi)控要點(diǎn)銷

2、售管理流程及內(nèi)控要點(diǎn).104.14.1 銷售政策制定流程及內(nèi)控要點(diǎn)銷售政策制定流程及內(nèi)控要點(diǎn). 114.1.14.1.1 銷售政策制定流程圖銷售政策制定流程圖.114.1.24.1.2 銷售政策制定操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn)銷售政策制定操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn). 114.24.2 銷售價(jià)格制定流程及內(nèi)控要點(diǎn)銷售價(jià)格制定流程及內(nèi)控要點(diǎn).134.2.14.2.1 銷售價(jià)格制定流程圖銷售價(jià)格制定流程圖.134.2.24.2.2 銷售價(jià)格制定操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn)銷售價(jià)格制定操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn).144.34.3 銷控流程及內(nèi)控要點(diǎn)銷控流程及內(nèi)控要點(diǎn).164.3.14.3.1 銷控流程圖銷控流程圖. 164.3.24.3

3、.2 銷控操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn)銷控操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn).164.44.4 銷售面積確定和變更流程及內(nèi)控要點(diǎn)銷售面積確定和變更流程及內(nèi)控要點(diǎn).184.4.14.4.1 銷售面積確定及變更流程圖銷售面積確定及變更流程圖.184.4.24.4.2 銷售面積確定操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn)銷售面積確定操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn).194.4.2.14.4.2.1 方案階段銷售面積確認(rèn)操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn)方案階段銷售面積確認(rèn)操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn).194.4.2.24.4.2.2 施工圖階段面積變更操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn)施工圖階段面積變更操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn).204.54.5 認(rèn)購流程及內(nèi)控要點(diǎn)認(rèn)購流程及內(nèi)控要點(diǎn).214.5.14.5.1 認(rèn)購流程圖認(rèn)購流程圖. 214.5.24.5.2 認(rèn)購操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn)認(rèn)購操作規(guī)范及內(nèi)控要點(diǎn).224.64.6 簽約流程及內(nèi)控要點(diǎn)簽約流程及內(nèi)控要點(diǎn).254.6.14.6.1 簽約簽約流程圖流程圖

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