建筑企業一體化管理手冊記錄表格清單（31頁）.doc
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建筑企業一體化管理手冊記錄表格清單（31頁）.doc
1、記錄表格清單記錄表格清單說明：本清單中“記錄表格編號”中為“/”的表格，為無固定格式表格，各部門可根據使用需要自行設計。文件編號及名稱文件編號及名稱記錄表格編號記錄表格編號記錄表格名稱記錄表格名稱填寫部門填寫部門保存部門保存部門保存期限保存期限記錄表格頁碼記錄表格頁碼CX-01文件控制程序CX-01-01收文登記表收文部門收文部門長期5-5CX-01-02發文登記表發文部門發文部門長期5-6CX-01-03文件審批/發放通知單編制部門編制部門至文件作廢時5-7CX-01-04文件更改通知單編制部門編制/收文部門1 年5-8CX-03法律法規及其他要求識別獲取控制程序CX-03-01法律法規及其
2、他要求清單各部門各部門1 年5-9CX-04合規性評價控制程序/合規性評價記錄各部門各部門1 年/CX-05環境因素識別與評價控制程序CX-05-01環境因素清單各部門各部門1 年見公司網站CX-05-02重大環境因素清單各部門各部門1 年5-10CX-06危險源辨識、風險評價及風險控制策劃控制程序CX-06-01危險源清單各部門各部門1 年見公司網站CX-06-02不可接受風險清單各部門各部門1 年5-11CX-08能力、意識和培訓控制程序CX-08-01培訓計劃表各部門各部門1 年5-12文件編號及名稱文件編號及名稱記錄表格編號記錄表格編號記錄表格名稱記錄表格名稱填寫部門填寫部門保存部門保
3、存部門保存期限保存期限記錄表格頁碼記錄表格頁碼CX-09基礎設施（設備）控制程序CX-09-01機械設備進場/保養維修檢查記錄項目部項目部工程完工后 1 年5-13/施工現場機械設備平面布置圖項目部項目部工程完工后 1 年/機械拆裝單位資質證明及拆裝合同書項目部項目部工程完工后 1 年/機械操作人員安全技術交底項目部項目部工程完工后 1 年/機械操作人員持證上崗記錄復印件項目部項目部工程完工后 1 年/CX-09-02計算機及附屬設備需求計劃設計分支機構設計分支機構1 年5-14CX-09-03計算機使用、維護檢查記錄設計分支機構建筑分支機構1 年5-15CX-10供方/相關方控制程序CX-10-01供方評價表分支機構分支機構長期5-16CX-10-02合格供方名冊分支機構分支機構長期5-17/工程物資需用計劃項目部項目部/分支機構工程完工后 1 年/工程物資需用補充計劃項目部項目部/分支
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