2019年總經理營銷總監18年年度總結及19年年度規劃匯報報告.pdf
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2019年總經理營銷總監18年年度總結及19年年度規劃匯報報告.pdf
1、2018年度總結-2019年度規劃工作匯報2019 新時代目目 錄錄/ / LIST2018年回顧2019年規劃規劃2019年：2019年度目標2019年機會和挑戰2019年重要的策略和方法總結2018年：2018年整體業績完成情況2018年年取得成就2018年面臨的挑戰2018年回顧2018年-年度回顧總結主要KPI完成匯報營銷大事件回顧團隊建設回顧品牌傳播回顧市場推廣回顧問題和不足營銷關鍵KPI情況匯報銷售額完成5000萬利潤完成800萬費用支出1200萬新增渠道合作客戶100家營銷團隊人員15人新品上市8個完成率100%，增長率30%利潤指標完成率80%，同比增長25%超出預算200萬A
2、類客戶20家，B類客戶50家，C類客戶30家淘汰2人，新增3人新品上市8個，合計產品65個關鍵KPI目標匯報01主要KPI-目標完成匯報01020304059803501002003004005006007008009001000-虛線為實際完成-2018年整體完成銷售5000萬，虛線為實際完成1、營銷目標與實際完成曲線圖06070809101112目標項目目標實際完成完成率銷售目標5000萬4500萬90%利潤目標1000萬800萬80%預算費用1000萬1200萬120%應收賬款100%70%應收利潤預算銷售70%120%90%80%2、整體業績各項目標完成比例3、利潤指標完成率情況利潤率
3、各環節利潤率完成分析01.產品利潤貢獻利潤指標：實際完成：完成率：03.主要客戶利潤貢獻利潤指標：實際完成：完成率：02.渠道利潤貢獻利潤指標：實際完成：完成率：.04.自營平臺利潤貢獻利潤指標：實際完成：完成率：收支級別一金額費率管理費用-工資管理費用-房租管理費用-設計費管理費用-咨詢費管理費用-社保費管理費用-招待費銷售費用-勞務費管理費用-住房公積金管理費用-制作費管理費用-辦公費管理費用-差旅費銷售費用-差旅費銷售費用-制作費管理費用-服務費管理費用-交通費管理費用-福利費其它費用合計4、2018年費用支出占比表5、預算支出-投入產出比情況匯報投入項目推廣活動投入產出渠道營銷01.主要的投入項目市場推廣：30%渠道推廣：20%品牌推廣：20%等03.推廣活動回顧招商會投入100萬展會投入100萬等02.投入產出情況市場推廣投入30%、增長50%渠道投入20%、增長30%品牌推廣投
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