1、XXXX商業計劃書 不看現在只看未來 健康快樂更精彩 健康的標準 食吃的藝術 生活工程師 目 錄 4 XXX定義 1 2 3 XXX機體 項目資源鏈 XXXX架構 5 XXX定位 9 XXX規劃 6 7 8 10 XXX戰略 XXX現狀 XXX盈利點 XXX財務解析 XXXXXXXXXXXXXXXX時尚健康 生活工程師 XXXXX是環保農業渠道 綠色衛士 XXXX是家庭的貼心 服務管家 XXXXX是家庭聚會 廚藝先生 XXXX是時尚達人食吃 吃藝平臺 xxxxxxxxxx定義 1 1 XXXX定義 XXXX機體 2 2 食吃 藝術 健康 保障 專業 團隊 傳遞 價值 行業 趨勢 操作管 理體系
2、 市場 容量 我 們 具 備 的 條 件 理念理念 健康 保障 食吃 藝術 我 們 具 備 的 條 件 互聯網 實體店 X X X X X 公司現狀 2 2 內部規劃落地執行 外榮譽與外部建設 A.公司成立X個月基礎建設以完成 B.25名尖端技術營銷人才平均年齡27歲 C.戰略布局、架構體系在進步優化 D.目標工作循序漸進全方位展開 A.XXXXX創業項目季軍 B.MBA授予CEO最佳合伙拍檔 C.健康食品產業鏈加盟聚集 D.實體店網點將增至XXX家 定位 3 3 吃的 專家 健康 保姆 生活 工程師 三維立 體空間 綠色安 全衛士 360度 服務 定位 無界交 易平臺 資金流 轉平臺 全程冷
3、鏈運輸全程冷鏈運輸 綠色、無公害食品綠色、無公害食品 APP/PC 物聯網 運營平臺 XXX配送是多領域、多協作、同發展，高效運轉、 科技附加值高的產業趨勢。 專業配送團隊，專業配送團隊， 高效協作。高效協作。 高效分揀、加工中心高效分揀、加工中心 全過程動態、持續監控全過程動態、持續監控 產業結構 4 4 資源增值資源增值 互利互惠互利互惠 基礎設施建設基礎設施建設 后期通過土地承包整理、后期通過土地承包整理、 道路建設、水利和綠化工道路建設、水利和綠化工 程，改善農場基礎設施狀程，改善農場基礎設施狀 況況 旅游觀光旅游觀光 農業生態園、休閑采摘、農業生態園、休閑采摘、 田園生活體驗館等為市
4、民田園生活體驗館等為市民 提供更多休閑、旅游場所提供更多休閑、旅游場所 生態效益生態效益 源頭上杜絕水源污染、土源頭上杜絕水源污染、土 地污染。項目上凈菜地污染。項目上凈菜 上市上市 減少減少80%生活垃圾，保護生活垃圾，保護 環境，提高民生質量。環境，提高民生質量。 農村產業化農村產業化 符合國家三農發展政策、符合國家三農發展政策、 符合時代進步潮流，大力符合時代進步潮流，大力 推進農村產業化進程推進農村產業化進程 經濟效益經濟效益 通過蔬菜種植、水果種植通過蔬菜種植、水果種植 、農事體驗、健體養生、農事體驗、健體養生、 ，達到增產增收，經濟效，達到增產增收，經濟效 益明顯益明顯 地方稅務貢
5、獻地方稅務貢獻 通過多方協作發展，帶動通過多方協作發展，帶動 地方就業，地方就業，IT人才引進，從人才引進，從 逐步提高的產業價值中帶逐步提高的產業價值中帶 動地方財政收入。動地方財政收入。 項目鏈 4 4 組織架構 5 5 內銷部股東監理 市場部 技術部 客 服 部信息部 行政人事 物流部 商 品 部財務部 內銷部總經理 內銷部副總經理 未來兩年組織架構 5 5 市場布局 6 6 布局圖 1 2 3 4 5 6 7 發展規劃進程 6 6 執 行 方 案 10 2015年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 2017年 10 11 12 2014年 1 2 3 4 5 6 7 8
6、9 10 111 12 2016年 2018年 公司 籌備 組建 資源匯集梳理 行業信息市場調研全 年多方位進行收集 計 劃 實 施 二期戰略實施三期戰略實施 一期 品牌 啟動 團隊 組建 1.5 30 原有地鋪店 家 增至家地鋪店 2.5 30 原有注冊用戶 萬 增至萬 3.3 15 原有活躍用戶 萬 增至萬 4.600 3000 月營業額萬 增至萬 戰略合作推進三期 完善供應鏈整合 與項目基地建設 建立完善服務體系 完成新三板掛牌 十家項目生產基地 引入有機進口產品 全國市場啟動 1.2020個省級代理,地區代理 3.30600原有注冊用戶萬增至萬 2.10001000家地鋪店,社區服務店
7、 4.15200原有活躍用戶萬增至萬 5.300030000月營業額萬增至萬 四期戰略實施 完善平臺服務運作 建立平臺合作機制 商家入駐戰略實施 平臺商家服務體系 1.1500完成家店建設 2.1000完成用戶注冊 3.500活躍用戶萬 4.25營業額百分增長 目標定向策略 品質策略 伙伴策略 體系標準策略 目標定向策略 伙伴策略 品質策略 體系標準策略 發展戰略 7 7 結合所有業務往來團結合所有業務往來團 體或個人為合作伙伴體或個人為合作伙伴 關系為基礎關系為基礎 強把供需兩項品質關強把供需兩項品質關 嚴格執行食品健康標嚴格執行食品健康標 準準 規范細化人員工作操規范細化人員工作操 作標準
8、與貨品流通標作標準與貨品流通標 準準 營銷戰略 7 7 發展戰略：建基XXX市場，地區授權代理加盟、聯營，一帶一路一片區。 招商戰略 : 伙伴式戰略，戰略店，戰略代理，集合店，眾籌店，社區服務店 銷售戰略 : 社區活勱促銷，價格特優惠，一加一，一連一，一帶一 推廣策略：線上立體傳播，現場活勱影響，主題會議宣導，視覺傳播感染，軟 文思想塑造，事件營銷爆破，媒介媒體炒作。 營銷新模式 7 7 行業集合店模式 經營眾籌店模式 社區服務店模式 活勱效果 7 7 商業中心 我們健康宣導，引圍觀 社區推廣 商品展示，現場品嘗了 解感受 主題會議 針對家庭保健，飲食 結構標準引導。推出有機 生活概念。 管理
9、流程 管理流程 8 8 管理系統 8 8 服務理念與標準不斷優化提升 不斷加大人 才融入，注 重專業專項 培養，提高 自身隊伍精 神物質保障 提高財務整 體規劃，指 標結合預算 ，嚴把收支 節點，拉寬 資金使用率 不斷提高企 業行為規范 與執行標準 團隊優化 資金使用 體系標準 優化方向 8 8 用戶發展目標 9 9 用戶注冊使用增長比(單位:萬) 2015年 注 冊 用 戶 使 用 用 戶 注 冊 用 戶 使 用 用 戶 注 冊 用 戶 使 用 用 戶 100萬 2016年 2017年 50萬 200萬 100萬 100 200 800萬 400萬 300 資本溢價及融資 9 9 銷售增長比
10、(單位:萬元) 20152016 2017 利潤 利潤轉增資本 股權轉讓融資 凈資產 市前值 上市值 年色 序號 明細項目 2015年 2016年 2017年 利潤 1,905 5,683 11,711 利潤轉增資本 1,000 2,000 股權轉讓融資 1,000 凈資產 500 2,500 4,500 非上市市場價值 3,405 7,183 14,211 上市后市價（2018年上市 ） 3,405 7,183 14,211 成本及資金配用 9 9 (單位:萬) 2000 資金缺口 500 業務拓展與 增帶來的流 動性需求. 項目驗室 與開發建 設投入 融資主要 投資方向 500 500 自
11、籌資金 500 200 200100 10000 500 2 0 1 42 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 A B 五年銷售目標 9 9 未來三年凈利潤(單位:萬元) 2014 2015 2018 20162017 未來三年凈利潤 9 9 序號 明細項目 2015年 2016年 2017年 平臺建立費用 170 442 914 加盟店推廣費用 425 1,105 2,285 人力及運營成本 425 1,105 2,285 物流配送體系費用 170 442 914 費用合計 2,295 5,967 12,339 利潤 1,905 5,683 11,71
12、1 利潤率 22.41% 25.71% 25.63% 盈利利潤 9 9 現金 利潤 商品 利潤 廣告 利潤 流量 利潤 XXX平臺 投資收益 9 9 35000萬 10% 5000萬 10% 20163年 月 2018年2015年2016年 2017年 1、資本轉股權、資本轉股權 2、市前價格市后價值、市前價格市后價值 3、市值增長、市值增長 4、股權紅利、股權紅利 5、收益時間快、收益時間快 6、收益期限長、收益期限長 投資風險 9 9 信條一：有錢不一定能賺到錢 信條二：未來成功新模式，你和誰在一起干找誰來成就你的未來 本項目注冊資金XXXX萬，其中：第一期（）到資XXXX萬元。 費用包括
13、軟件平臺開發，營銷渠道構建，日常運營，推廣及零 星開銷。 現為二期戰略推進階段，下步市場將向全國市場布局，營銷 業務、現金流及資本運作有部分欠缺。對未來一年的資金規劃 使用進行詳細測算，目前尚有1000萬元資金缺口。為了讓公司 能夠快速蹺動互聯網XXX市場，這次我們希望能得到貴司的支 持與青睞。通過股權置換獲得融資，投資者的投資將在16個月 內收回。投資回報率為50%，此數據在來一年基礎經營的保守 估計。 說明及需求 1010 投資退出方案 1010 （1 1）控股并購）控股并購 這種方式可能性比較大。各大這種方式可能性比較大。各大XXXX電商公司是我們的主要競爭對手。由于技術及先電商公司是我
14、們的主要競爭對手。由于技術及先 進管理方面的因素，公司有可能被控股并購。為使公司風險資本安全退出，并實現進管理方面的因素，公司有可能被控股并購。為使公司風險資本安全退出，并實現 股東權益的最大保障，公司將會選擇此種方式進行風險資本的退出。股東權益的最大保障，公司將會選擇此種方式進行風險資本的退出。 （2 2）管理層回購）管理層回購 在接受風險投資之后的企業成長到一定規模后，管理層回購將是早期風險投資退在接受風險投資之后的企業成長到一定規模后，管理層回購將是早期風險投資退 出的一種選擇。所以本公司將根據公司實際發展，有必要的考慮由公司管理層回購出的一種選擇。所以本公司將根據公司實際發展，有必要的
15、考慮由公司管理層回購 。 （3 3）破產清算）破產清算 我們不否認公司有破產失敗的可能性，而對于失敗的公司，進行破產清算是退出我們不否認公司有破產失敗的可能性，而對于失敗的公司，進行破產清算是退出 投資的唯一方法。公司會在投資風險方面及時學習先進的經驗，保障企業及國家經投資的唯一方法。公司會在投資風險方面及時學習先進的經驗，保障企業及國家經 濟的持續發展戰略的順利進行。我們希望無論資本以何種方式退出，都不會忽視社濟的持續發展戰略的順利進行。我們希望無論資本以何種方式退出，都不會忽視社 會效益問題，同時保證風險投資商完成資本增值，獲得其他投資無法獲得的社會效會效益問題，同時保證風險投資商完成資本增值，獲得其他投資無法獲得的社會效 益。益。 相對于傳統行業的項目投資， XXXX的投資前景是廣闊的，我們的 投資規模（包括后期的運營費用）， 風險低，利潤空間和發展前景大。單 從項目上分析，XXX也具備了行業和 互聯網的基因，我們相信在如此大的 市場空間面前，XXXX會有絕好機會 的舞臺。本著定向伙伴戰略，尋找認 可互聯網發展、認可XXXX未來價值 的合作伙伴你愿意錯過這個機會嗎 總結：總結：
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