連鎖超市代金券管理制度【7頁】.doc

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連鎖超市代金券管理制度【7頁】.doc

1、QB/Z吉林省中東集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-SC05-2010代金券管理制度文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1.目的2.適用范圍3.術(shù)語或縮略語4.職責(zé)5.制度主體5.1代金券的使用效果；5.2代金券的使用原則；5.3紙制代金券管理6.監(jiān)督與檢查7.罰則8.附則1.目的為了進(jìn)一步規(guī)范吉林省中東福萬家超市有限公司促銷活動中的代金券使用，加強(qiáng)管理和過程控制，保證促銷活動的有效執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)促銷活動中的規(guī)范化運(yùn)作，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于吉林省中東福萬家超市有限公司促銷活動中設(shè)計到的相關(guān)代金券環(huán)節(jié)。3.術(shù)語或縮略語代金券：代金券是商家向顧客

2、發(fā)放的一種按商場規(guī)定使用的有價證券。可分為紙制代金券、電子代金券兩種。4.職責(zé)4.1市場部經(jīng)理；4.1.1根據(jù)促銷計劃，制定相應(yīng)代金券使用活動內(nèi)容；4.1.2負(fù)責(zé)促銷活動前期準(zhǔn)備工作，保證代金券使用及活動有效開展；4.1.3組織、實(shí)施、監(jiān)控、保障公司代金券使用過程，制定相關(guān)管理控制辦法及制度； 4.1.4統(tǒng)計代金券使用相關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行活動分析和效果評估，并報送經(jīng)營管理部備案。4.2代金券流程示意圖4.2.1市場部平面設(shè)計（負(fù)責(zé)設(shè)計及印刷）財務(wù)部經(jīng)理、運(yùn)營管理部經(jīng)理（負(fù)責(zé)對代金卷進(jìn)行監(jiān)督與管理）前臺部收銀（負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)放與回收）運(yùn)營管理部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、集團(tuán)審計部（負(fù)責(zé)將剩余的代金卷在活動結(jié)束后兩

3、月內(nèi)共同確認(rèn)銷毀）5.制度主體5.1代金券的使用效果；5.1.1拉動二次銷售，達(dá)到提升銷售額的目的；5.1.2增強(qiáng)重復(fù)性、回籠性消費(fèi)；5.1.3不必采買獎品、運(yùn)作周期短；5.1.4體積小、易于運(yùn)輸、方便管理。5.2代金券的使用原則；5.2.1保管與使用視同于現(xiàn)金，操作嚴(yán)謹(jǐn)；5.2.2遵守該活動要求的代金券的使用區(qū)域及配比要求；5.2.3不得以各種形式直接或變相兌換現(xiàn)金；5.2.4顧客退貨時需返還代金券等值現(xiàn)金；5.2.5其他使用原則根據(jù)活動設(shè)計，并在活動中明確說明。5.3紙制代金券管理5.3.1空白代金券的印制（1）市場部經(jīng)理確定代金券樣本、數(shù)量及防偽標(biāo)識或措施后，自行聯(lián)系印制（需采購部審核價

4、格）或委托采購部聯(lián)系印制，原則上要求代金券的版本需不定期的分批更換，每批印制的代金券必須設(shè)有編號，并保持連續(xù)不間斷。市場部至少應(yīng)在活動前3天將活動所需空白代金券印制完畢,以備有關(guān)部門驗(yàn)收入庫；（2）代金券面上需明確注明代金券的有效時間、使用條件及相關(guān)容易出現(xiàn)問題的說明，避免出現(xiàn)糾紛。5.3.2空白代金券的保管（入庫出庫）（1）財務(wù)部經(jīng)理對印制完畢的空白代金券指定專人進(jìn)行保管，財務(wù)部經(jīng)理需會同運(yùn)營管理部經(jīng)理對空白代金券數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，填寫空白代金券入庫登記表，入庫登記表中需包括：空白代金券的入庫金額、數(shù)量、入庫日期等內(nèi)容，財務(wù)部經(jīng)理、運(yùn)營管理部經(jīng)理確認(rèn)后由財務(wù)部出納入庫保存，對其進(jìn)行建賬管理；（2

5、）前臺部經(jīng)理根據(jù)活動情況填寫空白代金券領(lǐng)用審批單，領(lǐng)用審批單中需包括：空白代金券的領(lǐng)用金額、數(shù)量、活動天數(shù)等內(nèi)容，經(jīng)主管副總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后到財務(wù)部出納處領(lǐng)用空白代金券，財務(wù)部出納按代金券領(lǐng)用申請辦理代金券出庫手續(xù)，填寫空白代金券出庫登記表，出庫登記表中需包括：代金券的出庫金額、數(shù)量、出庫日期等內(nèi)容，財務(wù)部出納簽字確認(rèn)后由前臺部經(jīng)理領(lǐng)出。5.3.3代金券的蓋章領(lǐng)用空白代金券領(lǐng)出后，由前臺部經(jīng)理與財務(wù)部出納共同對空白代金券加蓋活動專用章或財務(wù)專用章，共同蓋章需對每人分配定額，蓋章前、蓋章后財務(wù)部出納核對數(shù)額，并填寫空白代金券蓋章明細(xì)表，蓋章明細(xì)表中需包括：空白代金券蓋章的金額、數(shù)量、蓋章日期

6、等，出納員對蓋章后的代金券進(jìn)行登記后視同現(xiàn)金管理，前臺部經(jīng)理按每日預(yù)計發(fā)放數(shù)量簽字領(lǐng)用代金券；5.3.4代金券的發(fā)放與使用（1）前臺部經(jīng)理須嚴(yán)格按照活動要求進(jìn)行代金券發(fā)放，保證發(fā)放過程準(zhǔn)確無差錯，認(rèn)真填寫顧客代金券發(fā)放記錄表并簽字確認(rèn)，發(fā)放記錄表中需包括：顧客中獎級別、中獎數(shù)量、中獎金額、顧客姓名等內(nèi)容；代金券發(fā)放后在銷售小票后蓋促銷活動專用章明示；（2）代金券每組發(fā)放至少兩人，其中一人負(fù)責(zé)登記記錄、一人發(fā)放代金券實(shí)物，禁止一人同時操作兩項(xiàng)工作。5.3.5代金券的對帳每日活動結(jié)束后，前臺部經(jīng)理對當(dāng)日代金券發(fā)放情況與剩余代金券進(jìn)行核對，并將發(fā)放記錄與剩余代金券與財務(wù)部出納對帳后，填寫日發(fā)放代金券

7、明細(xì)表，日發(fā)放明細(xì)表中需包括：每日發(fā)放代金券數(shù)量、代金券金額、發(fā)放日期等，雙方清點(diǎn)完畢后簽字確認(rèn)。5.3.6代金券的回收與銷毀參加活動的商品發(fā)生退貨時，需收回代金券或收取與代金券等值的現(xiàn)金，前臺部經(jīng)理將收回代金券或等值現(xiàn)金交至財務(wù)部出納填寫退貨商品代金券回收單，退貨回收單中需包括：回收代金券/收取現(xiàn)金金額、回收數(shù)量等內(nèi)容，由財務(wù)部出納、前臺部經(jīng)理簽字確認(rèn)。6.監(jiān)督與檢查福萬家運(yùn)營管理部經(jīng)理、集團(tuán)審計部對福萬家超市代金券使用情況進(jìn)行不定期檢查，對代金券使用不當(dāng)?shù)那闆r進(jìn)行監(jiān)督及處罰。7.罰則7.1福萬家超市前臺部經(jīng)理與促銷活動執(zhí)行人員在代金券執(zhí)行過程中出現(xiàn)工作失誤，給公司帶來損失的，除賠償公司損失外視情節(jié)處以50-200元/次罰款。7.2福萬家超市前臺部經(jīng)理與促銷活動執(zhí)行人員，在代金券執(zhí)行過程中利用職務(wù)之便營私舞弊者，除賠償公司損失并予以開除外，情節(jié)惡劣的移交司法機(jī)關(guān)。7.3重大促銷活動在媒體未公布前，將相關(guān)操作代金券活動內(nèi)容對外泄密者，將視情節(jié)對相關(guān)責(zé)任人處以500-2000元罰款。8.附則8.1 本制度由市場部負(fù)責(zé)解釋。8.2 本制度自2010年7月1日起執(zhí)行

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