1、信元食品 食品安全和質(zhì)量管理體系 保鮮蔬菜HACCP計劃(A版/0次修改) 文件編碼：XY-HACCP-2013 受控狀態(tài)： 受控 發(fā)放序號： 持 有 者： 品控部 濰 坊 信 元 食 品 有 限 公 司 2013年02月15公布 2013年02月15實施保鮮蔬菜HACCP計劃目 錄編號XY-HACCP-2013版號A/0章節(jié)號1.0生效日期2013年02月15日序 號內(nèi) 容頁 碼XY-HACCP-2013/1.0頒布令3XY-HACCP-2013/2.0企業(yè)簡介4XY-HACCP-2013/3.0公司組織機(jī)構(gòu)圖5XY-HACCP-2013/4.0食品安全小組成員及其職責(zé)6XY-HACCP-2

2、013/5.0原料、輔料和產(chǎn)品接觸的材料8XY-HACCP-2013/6.0最終產(chǎn)品的特性10XY-HACCP-2013/7.0最終產(chǎn)品可接受水平的確定11XY-HACCP-2013/8.0生產(chǎn)工藝流程圖13XY-HACCP-2013/9.0生產(chǎn)工藝流程圖驗證報告13XY-HACCP-2013/10.0生產(chǎn)工藝的描述14XY-HACCP-2013/11.0危害分析工作單15XY-HACCP-2013/12.0HACCP計劃表19XY-HACCP-2013/13.0保鮮蔬菜HACCP計劃的確認(rèn)20XY-HACCP-2013/14.0保鮮蔬菜HACCP計劃的驗證22XY-HACCP-2013/15

3、.0修改控制頁23附件2014年HACCP計劃確認(rèn)、驗證報告24保鮮蔬菜HACCP計劃頻布令編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號1.0生效日期2013年02月15日為提高速保鮮蔬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)的安全管理，持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)出高質(zhì)量、安全衛(wèi)生的食品，增進(jìn)顧客滿意度，公司依據(jù)食品法典CAC食品衛(wèi)生通則、危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則、ISO22000：2005食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求、GB/T-27341-2009-危害分析與關(guān)鍵控制點(HACCP)體系、GB14881-1994-食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范的要求、最新歐盟法規(guī)852/2002EC、882/20

4、02EC、178/2002EC、1829/2003EC、1830/2003EC、89/2003EC為基礎(chǔ)，結(jié)合公司系列保鮮蔬菜產(chǎn)品安全管理的實際，制定濰坊信元食品有限公司系列保鮮蔬菜產(chǎn)品速凍HACCP計劃，它是公司系列保鮮蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理和改進(jìn)的保證，是進(jìn)行食品安全質(zhì)量審核、評審的依據(jù)。經(jīng)審定，本計劃符合公司系列保鮮蔬菜產(chǎn)品安全管理體系管理的實際情況，可作為公司食品安全管理體系必須遵守的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以公布，自發(fā)布之日起實施，公司全體人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。經(jīng)研究決定成立食品安全小組，任命 曹建 同志為食品安全小組組長。總經(jīng)理：王瑞蘭 2013年 2 月 15 日 保鮮蔬菜HACCP計劃企業(yè)

5、簡介編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號2.0生效日期2013年02月15日 濰坊信元食品有限公司是集生產(chǎn).加工.儲藏.出口于一體的私營企業(yè).創(chuàng)建于1995年.現(xiàn)擁有固定資產(chǎn)5000萬元.占地60000平方米.職工600余人.廠內(nèi)擁有雄厚的技術(shù)力量.先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備.有恒溫庫八座.低溫庫六座.儲藏量達(dá)5000噸.可根據(jù)客戶需求生產(chǎn)和加工保鮮蔬菜.主要產(chǎn)品有:保鮮大姜.風(fēng)干大姜.胡蘿卜.大蔥.青筍.芋頭.白菜.牛蒡.大蒜.圓蔥等各類蔬菜. 公司產(chǎn)品現(xiàn)已覆蓋全國二十多個省市自治區(qū).并打入日本.美國.南亞.中東.歐洲等國家和地區(qū). 我們始終堅持“以質(zhì)量求生存.以信譽求發(fā)展”的治廠方針.廠長

6、兼總經(jīng)理王同信攜全體職工熱忱歡迎國內(nèi)外朋友來我廠參觀洽聯(lián)系人：王瑞蘭公司地址：中國 山東 濰坊市坊子區(qū) 黃旗堡鎮(zhèn)水場官莊村公司電話：0086 0536 4620088公司傳真：0086 0536 4519593公司主頁：http:/保鮮蔬菜HACCP計劃組織結(jié)構(gòu)圖編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號3.0生效日期2013年02月15日管理體系組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理食 品 安 全 小 組品控部辦公室供銷部生產(chǎn)部設(shè)備管理采購、貿(mào)易車間倉庫管理保鮮蔬菜HACCP計劃食品安全小組成員及職責(zé)編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號4.0生效日期2013年02月15日4.1為保障公司HA

7、CCP體系的建立、保持和發(fā)展，公司成立食品安全小組。姓名部門及職務(wù)組內(nèi)職務(wù)職 責(zé)曹建管代、品控經(jīng)理組長負(fù)責(zé)組織食品安全小組工作。監(jiān)督落實質(zhì)量和食品安全管理體系運行情況，定期向組長匯報體系運行，定期組織對質(zhì)量和食品安全管理體系運行驗證。負(fù)責(zé)監(jiān)督、實施并驗證HACCP計劃；定期培訓(xùn)CCP點的控制。郭群質(zhì)檢員組員負(fù)責(zé)HACCP計劃的建立策劃、制/修訂。并負(fù)責(zé)整個生產(chǎn)過程產(chǎn)品品質(zhì)及產(chǎn)品放行王同香生產(chǎn)部經(jīng)理組員負(fù)責(zé)HACCP計劃的建立策劃、制/修訂。定期制定并修改本企業(yè)前提方案和操作性前提方案。負(fù)責(zé)HACCP計劃的實施、生產(chǎn)過程中危害分析，制訂和實施糾偏措施。趙連杰供銷部經(jīng)理組員負(fù)責(zé)HACCP計劃的實施

8、、采購過程中危害分析，制訂和實施糾偏措施。保鮮蔬菜HACCP計劃食品安全小組成員及職責(zé)編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號4.0生效日期2013年02月15日食品安全小組組長的權(quán)限如下：a.確保按照體系要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)HACCP體系。b.定期向總經(jīng)理報告HACCP體系的運行情況以及有效性和適宜性，以供評審和作為HACCP體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。c.組織食品安全小組的工作。d.確保公司全體員工食品安全衛(wèi)生意識的形成。e.負(fù)責(zé)與HACCP有關(guān)事務(wù)的外部聯(lián)絡(luò)。食品安全小組的職責(zé)如下：a) 負(fù)責(zé)建立、實施、保持和評審食品安全管理體系， 對于組織在食品安全管理體系的范圍和應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)的產(chǎn)

9、品、過程和危害，食品安全小組成員應(yīng)具備與之有關(guān)的知識和經(jīng)驗。b) 負(fù)責(zé)根據(jù)工藝流程圖進(jìn)行危害識別及分析，確定關(guān)鍵控制點，并通過查找科學(xué)依據(jù)，或通過試驗確定關(guān)鍵限值，制定HACCP計劃；c) 負(fù)責(zé)對HACCP計劃中的預(yù)備信息根據(jù)實際變化，及時進(jìn)行修訂。并對操作性前提方案和HACCP計劃進(jìn)行更新；d) 負(fù)責(zé)定期對危害分析的內(nèi)容、操作性前提方案、制定的HACCP計劃、基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案，以及危害是否已降低到可接受水平等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗證；e) 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部食品安全方面的信息溝通。監(jiān)督食品安全管理體系實施，并為體系的更新提供科學(xué)有效的證據(jù)。保鮮蔬菜HACCP計劃原料、輔料和產(chǎn)品接觸的材料編號XY-HAC

10、CP-2013 版號A/0章節(jié)號5.0生效日期2013年02月15日5.1原輔料的特性： 5.1.1保鮮生姜、大蒜 、胡蘿卜、大蔥、洋蔥、土豆、芋頭、牛蒡原料名稱：生姜、大蒜、胡蘿卜、大蔥、洋蔥、土豆、芋頭、牛蒡產(chǎn) 地公司合格供方重要特性理化特性：1.新鮮、無病蟲害、無腐爛，感官符合要求；2，農(nóng)殘和重金屬檢測符合出口標(biāo)準(zhǔn)要求生物特性：無生產(chǎn)方式基地種植交付方式采用無毒塑料周轉(zhuǎn)筐盛放，公司內(nèi)交貨包裝類型采用編織袋或塑料筐包裝，必須大小規(guī)格一致、整潔、干燥、牢固、透氣、無污染、無異味。貯存方式常溫使用前處理無特殊處理接受準(zhǔn)則或用途說明必須是新鮮、無發(fā)芽、無腐爛、無機(jī)械傷、無污染，農(nóng)殘、重金屬符合要

11、求。保鮮蔬菜HACCP計劃原料、輔料和產(chǎn)品接觸的材料編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號5.0生效日期2013年02月15日5.2包裝材料特性包裝材料名稱編織袋或塑料網(wǎng)袋或塑料袋紙箱產(chǎn)地具有衛(wèi)生許可證和驗收合格證。具有生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品驗收合格證。重要特性聚丙烯牛皮紙，瓦楞紙板。生產(chǎn)方式吹塑壓合包裝類型塑料袋瓦楞紙箱貯存方式清潔衛(wèi)生，用編織袋盛裝，與其它物品隔離存放。清潔衛(wèi)生，干燥，單獨存放。使用前的處理無特殊要求無特殊要求接受準(zhǔn)則或用途說明不含有毒有害物質(zhì)，尺寸相符，內(nèi)袋清潔無污點，密封，封口整齊，無破損，可直接與食品接觸。紙箱不含有毒有害化學(xué)物質(zhì)，具有一定強(qiáng)度，無污點、無異味、無

12、破損。保鮮蔬菜HACCP計劃最終產(chǎn)品特性編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號6.0生效日期2013年02月15日6.1最終產(chǎn)品特性6.1.1保鮮蔬菜1、產(chǎn)品名稱保鮮生姜、大蒜、胡蘿卜、大蔥、洋蔥、土豆、芋頭、牛蒡2、重要產(chǎn)品特性理化特性：1.新鮮、無病蟲害、無腐爛，感官符合要求；2，農(nóng)殘和重金屬檢測符合出口標(biāo)準(zhǔn)要求生物特性：無3、如何使用用作食品原料4、包裝內(nèi)包裝用無毒塑料袋或編織袋，外包裝用雙瓦出口紙箱；5、銷售方式海運普通集裝箱裝運出口6、標(biāo)簽說明外紙箱標(biāo)以下內(nèi)容：依據(jù)客戶要求，產(chǎn)品名稱、重量、制造商等。7、產(chǎn)品保質(zhì)期溫度：-310，濕度：85%95%，保質(zhì)期1月-1年8、出口

13、國東南亞等國家；9、產(chǎn)品感觀色澤正，新鮮，清潔，無腐爛，萎蔫，異味，凍害， 病蟲害及機(jī)械傷。10、包裝規(guī)格10Kg/箱、20 Kg/代等不同包裝11、預(yù)期用途可作食品原料、輔料或直接食用；12、消費者大眾消費；保鮮蔬菜HACCP計劃最終產(chǎn)品可接受水平確定編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號7.0生效日期2013年02月15日7.最終產(chǎn)品可接受水平7.1最終產(chǎn)品可接受水平 7.1.1 感官指標(biāo): 同上7.1.2 理化指標(biāo): 同上 7.1.3 最終產(chǎn)品可接受水平的確定:隨著人們生活水平的提高, 對保鮮產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越嚴(yán)格,依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局的有關(guān)要求及歐盟相關(guān)指令, 對保鮮產(chǎn)

14、品作出感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、農(nóng)殘指標(biāo)的要求, 這些指標(biāo)只要按照公司自檢自控體系進(jìn)行采購、生產(chǎn)，完全能達(dá)到要求。保鮮蔬菜HACCP計劃生產(chǎn)工藝流程圖編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號8.0生效日期2013年02月15日保鮮蔬菜生產(chǎn)工藝流程圖原料驗收入庫儲存 生姜、胡蘿卜、土豆、牛蒡大蔥、大蒜、洋蔥、芋頭清 洗去須、剪桿、去老皮 分級挑選包材驗收、儲存 稱量包裝 金屬探測 CCP11、產(chǎn)品中Fe3,.0mm Sus5.0mm，N-Fe4.5金屬碎片不得檢出2、生產(chǎn)前、生產(chǎn)中每2h、生產(chǎn)結(jié)束后用標(biāo)準(zhǔn)試片測試金屬探測儀靈敏度。預(yù)冷儲存（或） 發(fā)貨-代表廢水排放點 代表廢棄物收集點 代表返工

15、點確認(rèn)人： HACCP小組 確認(rèn)日期： 2014.5.10保鮮蔬菜HACCP計劃生產(chǎn)工藝流程圖驗證報告編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號9.0生效日期2013年02月15日經(jīng)食品安全小組全體成員按照工藝設(shè)計路線，確認(rèn)本企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計、安裝、調(diào)試符合工藝要求。2014年 5 月 10 日 食品安全小組組長率食品安全小組全體成員，對生產(chǎn)工藝流程實施現(xiàn)場確認(rèn)，一致認(rèn)為生產(chǎn)工藝流程圖正確無誤通過現(xiàn)場觀察認(rèn)為工藝流程圖及CCP點的設(shè)置具備科學(xué)性、合理性、適宜性，符合我公司的實際生產(chǎn)要求。按本工藝流程圖生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，產(chǎn)品安全衛(wèi)生，適合人類食用，不會對人體造成傷害。 簽字：

16、食品安全小組組長 曹建 食品安全小組成員： 郭群、王同香、趙連杰 保鮮蔬菜HACCP計劃生產(chǎn)工藝的描述編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號10.0生效日期2013年02月15日1原料驗收：原料接收依據(jù)原料驗收作業(yè)指導(dǎo)書，感官方面不符合要求，按照實際情況扣除相應(yīng)比例的重量，農(nóng)殘、重金屬超標(biāo)拒收。2入庫暫存：將驗收合格的原料入原料庫中貯存，要求當(dāng)天加工。3.前處理：大蒜：按照客戶要求去須、剪桿、去老皮；生姜：用洗姜機(jī)洗掉表面的污泥。不符合要求的產(chǎn)品返工處理，規(guī)格不符的作為次品處理4.挑選分級：將蔬菜按照客戶要求，將不同規(guī)格的按級別分開，不符合要求的產(chǎn)品返工處理，規(guī)格不符的作為次品處理，

17、產(chǎn)品包裝前經(jīng)人工選揀，剔除鐵屑、鐵釘?shù)入s質(zhì)揀送包裝工作案。 5.稱量包裝：按照客戶要求定量包裝，檢驗合格的產(chǎn)品，輕輕裝入所指定的包裝網(wǎng)代或塑料袋內(nèi)，重量不符需要返工處理 6. 金屬探測 1）、產(chǎn)品中Fe3.0mm Sus5.0mm N-Fe:4.5mm金屬碎片不得檢出 2）、生產(chǎn)前、生產(chǎn)中每120分鐘、生產(chǎn)結(jié)束后用標(biāo)準(zhǔn)試片測試金屬探測儀靈敏度。7.預(yù)冷儲存（或）：包裝后的產(chǎn)品按照客戶要求常溫放置或在預(yù)冷庫儲存8.發(fā)貨：將加工好的產(chǎn)品裝集裝箱外運保鮮蔬菜HACCP計劃危害分析工作單編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號11.0生效日期2013年02月15日產(chǎn)品名稱：保鮮大蒜公司名稱：濰

18、坊信元食品有限公司 銷售和貯存方法：常溫或-3-10，內(nèi)塑料袋或網(wǎng)帶，外紙箱公司地址：坊子區(qū)黃旗堡鎮(zhèn)水場官莊村 預(yù)期用途和消費：直接食用或作食品原、輔材料使用 加 工步 驟確定潛在危 害危害風(fēng)險評估對潛在危害顯著性判斷依據(jù)對顯著危害能否提供什么預(yù)防措施本步驟是否為關(guān)鍵控制點危害發(fā)生的可能性危害發(fā)生的嚴(yán)重性危害等級是否為顯著危害包裝材料驗收儲存生物的：細(xì)菌總數(shù)很少中度低風(fēng)險否生產(chǎn)過程中、運輸過中可能有包裝破裂造成污染要求供應(yīng)商采取措施，確保包裝完好，防止交叉污染，并提供檢驗報告化學(xué)的：重金屬、溶出物很少嚴(yán)重性中等是供應(yīng)商生產(chǎn)過程可能使用有毒害材料造成重金屬超標(biāo)，可能會存在溶劑未揮發(fā)完全包材來自合

19、格的供方，供方要求通過出入境檢驗檢疫局備案驗證供方檢測報告超標(biāo)拒收否物理的：外來異物不可能可忽略低風(fēng)險否可能會有包裝破裂造成污染要求供應(yīng)商采取措施，確保包裝完好原料驗收生物的：大腸菌群污染可能中度低風(fēng)險否運輸環(huán)境中的大腸菌群可能污染原料本身產(chǎn)品為保鮮蔬菜，還要清洗，而且客戶購買后還要烹飪，所以可以接受化學(xué)的：農(nóng)殘 重金屬偶爾很少嚴(yán)重中度高風(fēng)險低風(fēng)險是否農(nóng)藥品種、用量及使用方法不當(dāng)可能造成農(nóng)藥殘留超標(biāo)土壤、灌溉水中的重金屬會污染到原料公司農(nóng)殘速測檢測，成品外部檢測可保證農(nóng)殘符合要求化驗基地土壤和水質(zhì)，每年對原料按產(chǎn)地進(jìn)行檢驗，超標(biāo)拒收否CP1物理的：金屬、雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險否原料本身夾帶通過后續(xù)

20、的挑選工序可控制次氯酸鈉等的驗收儲存生物的：微生物污染很少中度低風(fēng)險否可能會有包裝破裂造成污染要求供應(yīng)商采取措施，確保包裝完好，并提供檢驗報告化學(xué)的：重金屬等很少中度低風(fēng)險否可能重金屬等超標(biāo)控制供方合格供方提供食品級檢測報告物理的：無原料暫存生物的：大腸菌群生長很少中度低風(fēng)險否暫存溫度不當(dāng)可能引起大腸菌群繁殖生長1.當(dāng)天及時加工，縮短加滯留時間可控制。2.本身產(chǎn)品為保鮮蔬菜，還要清洗，而且客戶購買后還要烹飪，所以可以接受化學(xué)的：無物理的：雜質(zhì)很少中度低風(fēng)險否SSOP可有效控制本身產(chǎn)品為保鮮蔬菜，還要清洗；后道金探控制去須、剪桿、去老皮生物的：大腸菌群污染很少中度低風(fēng)險否SSOP控制本身產(chǎn)品為保

21、鮮蔬菜，還要清洗，而且客戶購買后還要烹飪，所以可以接受化學(xué)的：無物理的：金屬異物很少嚴(yán)重性中等是可能有金屬危害通過人工挑選可控制；本公司產(chǎn)品未保鮮初級產(chǎn)品，食用前還需要加工，金屬探測儀能控制金屬危害。否清洗生物的：大腸菌群污染很少中度低風(fēng)險否SSOP控制本身產(chǎn)品為保鮮蔬菜，還要清洗，而且客戶購買后還要烹飪，所以可以接受化學(xué)的：無物理的：金屬異物很少嚴(yán)重性中等是可能有金屬危害通過人工挑選可控制；本公司產(chǎn)品未保鮮初級產(chǎn)品，食用前還需要加工，金屬探測儀能控制金屬危害。否分選生物的：大腸菌群污染很少中度低風(fēng)險否SSOP控制本身產(chǎn)品為保鮮蔬菜，還要清洗，而且客戶購買后還要烹飪，所以可以接受化學(xué)的：無物理

22、的：金屬異物很少嚴(yán)重性中等是可能有金屬危害通過人工挑選可控制；本公司產(chǎn)品未保鮮初級產(chǎn)品，食用前還需要加工，金屬探測儀能控制金屬危害。否稱量包裝生物的：微生物繁殖很少中度低風(fēng)險否加工空間衛(wèi)生不當(dāng)，可能引起微生物繁殖SSOP控制化學(xué)的：無物理的：無金屬探測CCP1生物的：致病菌污染很少中度低風(fēng)險否通過SSOP控制否化學(xué)的：無物理的：金屬偶爾嚴(yán)重高風(fēng)險是前面工序可能混入嚴(yán)格按照金探操作程序校準(zhǔn)是CCP1預(yù)冷儲存生物的：大腸菌群污染很少中度低風(fēng)險否嚴(yán)格控制儲存的溫度時間，保證產(chǎn)品符合要求，可控制化學(xué)的：無物理的：無發(fā)貨生物的：微生物繁殖很少中度低風(fēng)險否車箱溫度不符合要求，可能引起微生物繁殖SSOP控制

23、化學(xué)的：無否物理的：無危害分析評估結(jié)果：經(jīng)對每個生產(chǎn)步驟進(jìn)行風(fēng)險評估和使用判斷樹分析后，確定公司產(chǎn)品風(fēng)險低，沒有關(guān)鍵控制點，需要用SSOP/SOP控制即可。附：風(fēng)險評估表危害風(fēng)險評估A) 評估危害的可能性 (即該危害發(fā)生的概率多大？)可能性分類描述頻繁經(jīng)常發(fā)生，消費者持續(xù)暴露經(jīng)常發(fā)生及此，消費者經(jīng)常暴露偶爾將會發(fā)生、零星發(fā)生很少可能發(fā)生，很少發(fā)生在消費者身上不可能極少發(fā)生在消費者身上B) 評估危害嚴(yán)重性 （如危害的確發(fā)生，將產(chǎn)生多大副作用？）嚴(yán)重性分類描述災(zāi)難性食品污染導(dǎo)致消費者死亡嚴(yán)重性食品污染導(dǎo)致消費者嚴(yán)重疾病中度食品污染導(dǎo)致消費者輕微疾病可忽略食品污染對消費者產(chǎn)生危害性極其輕微。02)風(fēng)

24、險評估及風(fēng)險分類表風(fēng)險等級 可能性嚴(yán)重性 頻繁A可能B偶爾02很少D不可能E災(zāi)難性 極高風(fēng)險681212嚴(yán)重性 3高風(fēng)險111547中度 5中等低風(fēng)險9101416可忽略 1317181920極高風(fēng)險 高風(fēng)險 中等 低風(fēng)險 保鮮蔬菜HACCP計劃HACCP計劃表編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號12.0生效日期2013年02月15日產(chǎn)品名稱：保鮮大蒜公司名稱：濰坊信元食品有限公司 銷售和貯存方法：常溫或-3-10，內(nèi)塑料袋或網(wǎng)帶，外紙箱公司地址：坊子區(qū)黃旗堡鎮(zhèn)水場官莊村 預(yù)期用途和消費：直接食用或作食品原、輔材料金屬探測CCP1金屬產(chǎn)品中Fe3.0mm，Sus5.0mm、N-Fe

25、4.5mm金屬碎片不得檢出金屬碎片通過金屬探測機(jī)每箱操作員1、通不過金屬機(jī)的產(chǎn)品查證金屬來源，帶金屬的產(chǎn)品銷毀處理2、設(shè)備重新進(jìn)行校準(zhǔn)，時間段內(nèi)產(chǎn)品隔離，評估后處理復(fù)查每日記錄，班前、班中每120分鐘及班后用標(biāo)準(zhǔn)試片檢測金屬機(jī)靈敏度金屬探測機(jī)校對記錄異常問題糾偏記錄CCP點驗證記錄保鮮蔬菜HACCP計劃HACCP計劃的確認(rèn)編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號13.0生效日期2013年02月15日1 目的通過核實HACCP計劃各關(guān)鍵控制點所確定的關(guān)鍵限值行之有效，確保能夠控制已識別食品安全危害。從而有效控制危害的發(fā)生，并得到滿足規(guī)定可接受水平的最終產(chǎn)品。2 適用范圍適用于HACCP計

26、劃中的關(guān)鍵控制點所確定的關(guān)鍵限值的確認(rèn)。3 職責(zé)食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)工作。4 工作程序 4.1 確認(rèn)對象： 保鮮蔬菜HACCP計劃每個環(huán)節(jié)所確定的控制數(shù)據(jù)進(jìn)行科學(xué)性的復(fù)核。4.2 確認(rèn)依據(jù)：4.2.1 保鮮蔬菜HACCP計劃的確認(rèn)我公司參照我國出口食品生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范、美國水產(chǎn)品HACCP法規(guī)（21CFR123.1240）、危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP體系及應(yīng)用準(zhǔn)則、和ISO22000食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求的原理，從原料驗收到成品入庫各環(huán)節(jié)的生物的、化學(xué)的、物理的全部列入HACCP計劃，并加以分析。就此制定了HACCP計劃，從而有效控制了影響食品安全的危害。4.2.2

27、 CCP的確認(rèn)經(jīng)對每個生產(chǎn)步驟進(jìn)行風(fēng)險評估和使用判斷樹分析后，物理性危害金屬碎屑為顯著危害，運用判斷樹進(jìn)行分析判定，通過該步可以消除該危害，因此設(shè)定金屬探測為關(guān)鍵控制點。該關(guān)鍵限值參照美國食品與藥物管理局（FDA）頒布的水產(chǎn)品危害及控制指南第四版P366頁中，F(xiàn)DA健康評估部規(guī)定對產(chǎn)品中存在長度為0.3（7mm）到1.0（25mm）的金屬碎片產(chǎn)品應(yīng)采取相應(yīng)措施，而工廠金屬探測機(jī)靈敏度可以調(diào)整到Fe3.0mm、Sus5.0 mm，N-Fe4.5mm金屬探測機(jī)的靈敏度符合法規(guī)要求的范圍內(nèi)，因此設(shè)定關(guān)鍵限值為產(chǎn)品中Fe1.5mm、Sus2.0 mmN-Fe2.0mm金屬碎片不得檢出。確定金屬探測為C

28、CP點。4.3 確認(rèn)頻率：4.3.1 在保鮮蔬菜HACCP計劃初次啟用前需進(jìn)行確認(rèn)；4.3.2 每年進(jìn)行一次保鮮蔬菜HACCP計劃和CCP的確認(rèn)；4.3.3 當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)下列情況時進(jìn)行確認(rèn)：4.3.3.1 原料發(fā)生變化；保鮮蔬菜HACCP計劃HACCP計劃的確認(rèn)編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號13.0生效日期2013年02月15日4.3.3.2 改變產(chǎn)品加工方式；4.3.3.3 驗證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果，反復(fù)出現(xiàn)偏差；4.3.3.4 產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大事故時；4.3.3.5 出現(xiàn)有關(guān)危害和控制手段的新信息。4.4 確認(rèn)責(zé)任部門食品安全小組成員5 文件和記錄5.1 HACCP計劃的確

29、認(rèn)記錄；保鮮蔬菜HACCP計劃HACCP計劃的驗證編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號14.0生效日期2013年02月15日1 目的核實保鮮蔬菜HACCP計劃是否符合實際運行情況，關(guān)鍵控制點是否得到有效控制。通過驗證可表明所建立的保鮮蔬菜HACCP計劃諸要素的可行性、適用性和運行的有效性。2 適用范圍適用于保鮮蔬菜HACCP計劃整個過程的控制。3 職責(zé)食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行驗證工作。4 工作程序4.1 HACCP計劃的驗證HACCP計劃起用前，參照美國CFR123、1240海產(chǎn)品HACCP法規(guī)原理、危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP體系及應(yīng)用準(zhǔn)則、HACCP應(yīng)用在加拿大和ISO22000

30、食品安全管理體系-食品鏈中各類組織的要求等國內(nèi)外法律法規(guī)，從原輔料驗收到各個加工環(huán)節(jié)中的生物、化學(xué)、物理危害全部列入保鮮蔬菜HACCP計劃，并通過農(nóng)殘檢測結(jié)果等來驗證HACCP的有效性。4.2 CCP的驗證公司暫無CCP點，通過SSOP能控制產(chǎn)品質(zhì)量和安全。4.3 驗證頻率4.3.1 保鮮蔬菜HACCP計劃的驗證：頻率：每年至少一次。4.3.2 CCP的驗證： 頻率：每年至少一次。4.4 系統(tǒng)發(fā)生故障、產(chǎn)品或加工工藝發(fā)生重新確認(rèn)后增加驗證頻率。5 文件和記錄 5.1 保鮮蔬菜HACCP計劃的驗證記錄； 保鮮蔬菜HACCP計劃修改控制頁編號XY-HACCP-2013 版號A/0章節(jié)號14.0生效

31、日期2013年02月15日修 改 控 制 頁序號章節(jié)頁碼修改內(nèi)容修改人修改日期修改依據(jù)11HACCP計劃確認(rèn)報告 產(chǎn)品名稱保鮮蔬菜確認(rèn)時間2014.4.2確 認(rèn) 人HACCP全體成員確認(rèn)項目確認(rèn)記錄1.危害分析該危害分析由HACCP小組全體成員進(jìn)行，HACCP小組根據(jù)食品安全法、出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求、危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則相關(guān)法規(guī)、法律的要求，并參照美國食品和藥物管理局出版的水產(chǎn)品危害和控制指南第四版、相關(guān)實驗數(shù)據(jù)及企業(yè)硬件設(shè)施和SSOP實施情況，對工藝中從原料驗收到成品加工整個工藝流程的全過程進(jìn)行危害分析，危害分析包括生物的、物理的、化學(xué)的三方面的危害。保

32、鮮蔬菜整個加工流程危害分析主要參照速凍蔬菜HACCP體系的建立與實施中第四章危害分析和關(guān)鍵控制點及第六章HACCP體系應(yīng)用模式示例內(nèi)容進(jìn)行。加工過程中主要存在由于食品接觸面的不潔凈而導(dǎo)致的致病菌污染，危害分析通過SSOP可以進(jìn)行控制，另外加工過程中由于去蒂等操作可能導(dǎo)致金屬碎屑的脫落而造成金屬污染危害，因此以上物理性危害為顯著性危害。成品的貯存、運輸過程中主要存在生物性危害，主要是由于貯存、運輸環(huán)境溫度控制不當(dāng)而造成致病菌的生長繁殖，此種危害發(fā)生概率較小，且為非顯著危害。2. CCP點的確定與建立CL的依據(jù)a.金屬探測（CCP1）：危害分析金屬探測過程危害為生物的危害和物理的危害，其中生物的危

33、害通過SSOP進(jìn)行控制，而物理性危害金屬碎屑為顯著危害，運用判斷樹進(jìn)行分析判定，通過該步可以消除該危害，因此設(shè)定金屬探測為關(guān)鍵控制點。該關(guān)鍵限值參照美國食品與藥物管理局（FDA）頒布的水產(chǎn)品危害及控制指南第四版P366頁中，F(xiàn)DA健康評估部規(guī)定對產(chǎn)品中存在長度為0.3（7mm）到1.0（25mm）的金屬碎片產(chǎn)品應(yīng)采取相應(yīng)措施，而工廠金屬探測機(jī)靈敏度可以調(diào)整到Fe3.0mm、Sus5.0 mm，N-Fe4.5mm金屬探測機(jī)的靈敏度符合法規(guī)要求的范圍內(nèi)，因此設(shè)定關(guān)鍵限值為產(chǎn)品中Fe3.0mm、Sus5.0 mm，N-Fe4.5mm金屬碎片不得檢出。3.監(jiān)控方法的確定a.金屬探測（CCP1）：車間操

34、作員連續(xù)監(jiān)控產(chǎn)品過金探機(jī)無報警，班前、班后、班中每2小時對金探機(jī)的靈敏度進(jìn)行檢測，確保該環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)；4.糾偏措施的確定a金屬探測（CCP1）：1、如用標(biāo)準(zhǔn)試片校準(zhǔn)金探機(jī)不正常：停止加工，調(diào)整設(shè)備，隔離有異常問題的產(chǎn)品，評估后返工處理；2、對通不過金探機(jī)的帶有金屬的不合格產(chǎn)品銷毀處理。5.驗證活動的確認(rèn)嚴(yán)格根據(jù)驗證程序規(guī)定的頻率及確認(rèn)內(nèi)容對體系進(jìn)行確認(rèn)及驗證，可以確保被有效實施。6、記錄的真實性合理性及記錄的保存所有記錄現(xiàn)場產(chǎn)生，并在記錄產(chǎn)生的1周內(nèi)進(jìn)行審核，所有記錄最終送交辦公室整理后歸檔，記錄應(yīng)至少保存2年。確認(rèn)結(jié)論以上確認(rèn)結(jié)果有理論依據(jù)，并能消除潛在的生物危害、化學(xué)危害、物理危害。保

35、鮮蔬菜HACCP計劃驗證報告產(chǎn)品名稱保鮮蔬菜驗證日期2014.4.6驗證目的驗證各CCP點被有效監(jiān)控，通過對體系的評估和最終成品檢測來驗證HACCP體系的有效性。驗證范圍所有CCP點驗證依據(jù)1、危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則2、速凍蔬菜HACCP體系的建立與實施3、進(jìn)口國殘留農(nóng)藥基準(zhǔn)一覽表4、工廠HACCP體系文件驗證方法通過現(xiàn)場驗證、記錄審查及取樣檢測等幾種方式進(jìn)行驗證。驗證組長曹建驗證成員郭群、王同信驗證簡況1.產(chǎn)品加工工藝描述的準(zhǔn)確性加工工藝表述詳細(xì)易懂且便于操作，工藝中各參數(shù)描述清楚，可以指導(dǎo)生產(chǎn)。2.現(xiàn)場觀察中各CCP點關(guān)鍵限值控制情況，監(jiān)控人員按監(jiān)控程序進(jìn)行監(jiān)控

36、1、CCP1金屬探測：操作人員對關(guān)鍵限值準(zhǔn)確描述，對金探機(jī)報警產(chǎn)品如何進(jìn)行隔離能夠正確操作。現(xiàn)場HACCP小組在檢查過程中分別用Fe3.0mm、Sus。50 mm、N-Fe4.5mm的試片進(jìn)行檢測，從不同方位檢測校對，金探機(jī)全部報警。在金探機(jī)檢測過程中，操作員嚴(yán)格按照實際填寫金屬探測機(jī)校對記錄，所有產(chǎn)品全部經(jīng)過金探機(jī)，無異常情況發(fā)生。監(jiān)控人員生產(chǎn)過程每120分鐘對金探機(jī)進(jìn)行一次校準(zhǔn)。以上各關(guān)鍵控制點負(fù)責(zé)人員均按照HACCP計劃中規(guī)定的要求及頻率執(zhí)行，各關(guān)鍵控制點處均有專人負(fù)責(zé)，監(jiān)控人員對關(guān)鍵限值及操作限值熟悉，且明確偏離限值時應(yīng)采取的糾正及糾偏措施。3.各監(jiān)控儀器設(shè)備是否被按計劃要求校準(zhǔn)，并記錄1、壓力表、電子秤、溫度計每年有官方計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，能夠出具合格有效期內(nèi)的校準(zhǔn)證明。2、金屬探測機(jī)每天班前、班后及班中每120分鐘使用標(biāo)準(zhǔn)的試片進(jìn)行校準(zhǔn)4.記錄保持是否按計劃要求進(jìn)行1、各CCP點監(jiān)控記錄均按要求進(jìn)行存檔管理，并在周內(nèi)進(jìn)行了復(fù)查審核。2、加工過程匯總衛(wèi)生監(jiān)控記錄、品質(zhì)檢查記錄均按要求填寫，并及時經(jīng)過審核，所有記錄按照加工日期存檔管理。5.成品檢測結(jié)果報告對最終成品抽樣檢測微生物、農(nóng)殘狀況，均符合規(guī)定要求。驗證結(jié)論經(jīng)最終驗證，各關(guān)鍵控制點均嚴(yán)格按照HACCP計劃要求有效運行，各工序衛(wèi)生記錄填寫與實際相符，農(nóng)殘檢測合格，整個HACCP體系處于受控狀態(tài)。