1、采購規范管理手冊第一章：采購組織結構和工作職責 2-7頁第二章：采購計劃與預算 8-16頁第三章：供應商開發與管理 17-28頁第四章：采購價格、談判和合同管理 29-39頁第五章：采購檢驗與質量控制 40-51頁 第六章：采購結算管理 52-61頁第七章：采購成本控制 62-67頁第八章：采購績效管理 68-75頁第一章：采購部組織結構和工作職責一：組織結構采購經理采購文員蔬菜采購水果采購其它采購二：采購部職責1. 確定商品定位取向，開發引進適銷商品2. 通過市場調研，把握市場動態，及時調整商品結構3. 負責確定、調整商品在店內的陳列位置，增強商品的展示程度4. 根據市場需要，組織、審核落實

2、商品促銷活動，跟蹤促銷效果，提高市場競爭力5. 跟蹤分店銷售情況及配送中心的配送信息，及時補充貨源6. 及時處理滯銷、損壞的商品7. 管理采購部駐店人員，加強與各分店的溝通與協調，及時傳遞和反饋信息8. 根據季節和促銷需要對商品進行組合、加工、拆分，提高商品適銷性9. 負責商品資料的維護，保證商品資料信息的準確性10. 負責采購部與分店、配送中心以及供應商之間的信息溝通11. 跟蹤分析商品銷售數據，為業務決策提供依據12. 負責商品采購合同檔案的管理工作三：采購經理的崗位職責1. 擬訂和執行采購戰略，擬訂采購部門的工作方針與目標2. 制訂采購計劃，保證滿足經營活動需要，降低庫存成本3. 編制年

3、度采購預算，報批后監督實施4. 全面負責規劃、指導和協調企業所需物資及相關服務的采購工作5. 組織對采購物品國內外市場行情進行跟蹤，并預測價格變化趨勢6. 尋找物料供應來源，調查和掌握供應渠道7. 負責采購物流、資金流、信息流的相關管理工作8. 參與協調采購、提貨、供應工作9. 參與開發、選擇、處理與考核供應商，建立供應商檔案管理制度10. 采購合同的制定、審核、簽署與監督執行11. 保鮮、質量事故的預防與處理12. 控制采購成本和費用，審核采購訂單和物資調撥單13. 向企業管理層提供年度采購報告14. 負責采購人員的績效、培訓等管理工作15. 負責本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協調工

4、作16. 完成上級交辦的其他工作四：采購員崗位職責1：盡量大可能選擇和保持豐富的商品品種，為顧客提供超值商品的最大價值和最好的服務，培訓供應商按公司的程序來做事。2：熟悉市場了解商品l 參加各類商品展示會，了解新商品的動態。l 去其它零售企業，了解別人的商品，尋找適合自己的商品。l 了解商品的銷售走勢，清除滯銷商品，為新商品讓出空間。l 制訂季節商品銷售計劃，提供行業商品種類報告。3：商品陳列l 與促銷商品配合，進行特別展示。l 新商品的陳列，月商品和季商品的陳列展示。l 對滯銷的商品采取適當的調整，如改變陳列等。l 提供季節商品的陳列指南。l 從競爭對手那里學習新的商品展示構想。l 分析商品

5、的饈，確保為顧客提供最佳展示。l 與店鋪和市場部門配合，作好商品的招牌標志4：訂貨和補貨：l 作好銷售預算，計劃好首單訂貨數量。l 安排再訂貨頻率，以保證商品平穩及銷售。l 為商場再訂季節性商品提供適當指導。l 與供應商協商確保不會斷貨。5：庫存控制l 堅持采購金額預算l 對滯銷商品采取措施，如：改變陳列，調價或清貨等方法來降低庫存。l 定期跟蹤未送貨訂單，并采購措施。l 經常尋店，確定銷售結果，換季和節日應特別注意。6：毛利控制l 選擇應節商品做廣告l 選擇保證能收效的商品做廣告l 平衡商品在廣告上的品種類型及價格水平l 了解競爭對手廣告的水平和品種l 檢查廣告商品的銷售情況l 嚴格控制廣告

6、商品的成本和促銷費用l 檢查廣告商品和廣告收益l 跟進廣告商品的運輸情況五：采購文員崗位職責1、執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；2、負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期；3、執行并完善成本降低及控制方案；4、ERP系統的錄入、分單、統計分析等系統工作；5、負責處理進料異常，并及時協調銷、供之間的平衡；6、部門采購供應商的對賬：報帳、日常小額備用金的管理；7、負責部門人員績效統計整理工作；8、協助開發、初評、管理供應商，維護與其關系；9、填寫相關采購表格，提交采購分析和總結報告；10、協助采購經理協調好與各部門的工作；第二章：采購計劃與預算管理一：年度商品采購預算表編號： 填

7、寫日期： 年 月 日采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計蔬菜類水果類肉類二：采購現金預算表編號： 填寫日期： 年 月 日序號商品類別1月2月3月新購預付到期新購預付到期新購預付到期1234審批： 審核： 填表： 三：商品采購計劃表品 種貨 號供應商編號規 格數 量單 價金 額購進方式提貨方式采購日期到貨日期備 注填表人時間：采購部經理簽字時間：總經理簽字時間：四：商品年度采購計劃表編號： 制表人：物品種類序號品名規格單位單價年度銷售量現有庫存量年計劃采購量年用金額計劃采購日期123制表日期： 年 月 日 本表有效期： 年 月 日至 年 月 日五：商品采購數量排名表

8、排名原材料名稱規格計量單位年度采購金額年度采購數量采購單價年度內最高價年度內最低價平均價1234六：采購預算流程開始銷售計劃編制采購總計劃分析并確定需求接受需求進行計算確定余量訂單計劃制訂訂單計劃綜合平衡制訂認證計劃進行準備結束編制資金預算審核總經理財務部采購部相關部門審批配合銷售計劃采購預算流程說明表任務概要采購預算編制節點控制相關說明1公司每年年底制定次年度的營業目標，市場營銷部根據年度目標、客戶訂單意向、市場預測等資料，進行銷售預測，并制訂次年度銷售計劃2市場營銷部根據銷售預測計劃和本年度年底預計庫存及次年度年底預計庫存，制訂次年度之預測銷售計劃，各單位根據年度營業目標，預測銷售計劃，并

9、據此編制月份商品需求計劃采購部根據實際庫存量、銷售需求量編制“采購總計劃”采購部制訂供應商認證計劃，為供應商認證工作做好準備1財務部負責配合提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預算基準2根據財務部提供的資料，采購部分析市場需求，熟知市場需求計劃3采購部在接受市場需求之后，采購人員熟知銷售計劃及工藝常識，準備訂單資料和制訂訂單計劃說明書采購部依次分析市場需求、銷售需求、訂單需求，并分析項目供應資料采購部計算總體訂單量，并確定剩余訂單容量，對比需求與容量采購部在進行計算后，綜合考慮市場、銷售、訂單容量等要素，分析物料訂單需求的可行性，調整訂單計劃采購部制訂訂單計劃，送市場營銷部審核通過后，送

10、財務部編制“資金預算”七：采購計劃流程圖開始編制采購預算執行計劃結束核定制訂公司經營計劃信息收集匯總采購需求審批確定采購種類、數量、時間、方式等審核審批審批總經理財務部采購經理采購部相關部門制訂采購計劃采購計劃分解提出采購需求上年度經營狀況及年度經營目標相關信息的收集與分析采購計劃流程說明表任務概要采購計劃編制節點控制相關說明公司各部門根據企業經營計劃和本部門情況提出商品采購需求，擬定部門商品需求清單，并填寫請購單1采購部對各部門的采購需求申請進行匯總2采購部對物資的庫存情況與各部門的采購需求進行分析，并結合企業上年度銷售狀況、銷售狀況等情況及本年度經營目標，確定年度采購需求3采購需求主要包括

11、采購物資類別、采購數量、采購金額、采購方式等內容4采購部根據實際采購需求，編制采購預算并報采購部經理、財務部、總經理審核5財務部根據年度采購預算和采購管理制度對采購部的預算進行核定采購部對上述信息進行分析匯總，制訂年度采購計劃，并將年度采購計劃上報采購經理、總經理審批將年度采購計劃分解成月度計劃并執行八：采購計劃審批流程圖否是開始提出采購申請庫存調查結束審核采購執行采購預算填寫采購申請單匯總采購需求審批總經理財務部采購經理采購部相關部門采購到所需物資審批替代品采購申請采購計劃審批流程說明表任務概要采購計劃審批節點控制相關說明1各部門根據日常經營活動需要，提出采購申請2各部門向采購部遞交請購單，

12、請購單要說明請購的品名、數量、需求的日期、預算金額等內容采購部根據請購單的內容對采購需求進行匯總，并進行需求分析1采購部查核采購物資庫存情況，由采購部經理審批2財務部對采購申請進行預算復核，并交總經理審核采購經理安排采購任務，制訂采購作業計劃，并組織實施采購工作1當因某種原因，不能采購到計劃采購物資時，由采購部或所需采購物資部門提出替代品采購申請2一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門經理審批，重要物資或關鍵物資的替代品采購申請由總經理審批，若采購物資涉及相關技術方面的問題，應有相關技術人員的參與九：計算采購數量的方法方法名稱特點說明經濟采購數量法1指存貨總成本最低情況下所制訂的采購數量2經

13、濟采購數量=（2年用量設置成本+采購成本）/（單位成本倉儲成本）的值的算術平方根固定數量法1每次定購的數量相同2根據過去的經驗確定固定期間法1每次采購的期間是固定的2每次采購的數量因剩余庫存的不同而不同3采購期間的長短根據以往經驗確定4固定期間法可以節約成本需求計劃法采購數量銷售需求量現有庫存量十：訂貨方式控制采購數量的方式方式詳細說明定期訂貨1確定采購的周期，一般為1周或1個月2預測下一周期的銷售量3計算采購數量，采購數量（定貨周期調度周期）消費預定量現有庫存量已訂貨但還未到庫的數量安全庫存量定量采購1計算經濟采購數量，經濟采購數量=（2周用量設備成本+采購成本）/（單位成本倉儲成本）的值的

14、算術平方根2決定訂貨點，訂貨點（周銷售數量/7）訂貨前置期+安全庫存量第三：供應商開發和管理一：供應商開發流程圖采購員其他相關部門采購部經理供應商開始商品分類所需商品明細單所需商品明細開展調查供應商初步評估相關信息樣品制訂開發計劃比價、議價報價后期跟蹤初選合格供應商供應商開發報告審核存檔結束通知送樣或小批量采購供應商開發流程說明任務概要供應商開發節點控制相關說明采購部經理根據所需商品明細對商品分類，可按商品等級與商品成本、性能分類采購員根據供應商開發計劃開展調查和信息收集工作采購員對收集到的供應商資料進行分析評估，并組織成立供應商評估小組對部分供應商進行實地調查對調查合格的供應商，采購員通知供

15、應商進行送樣或小批量采購采購員對樣品或合格商品評定等級，并進行比價、議價，確定最優的價格性能比采購員對供應商進行后期跟蹤，并每個月進行簡單的考核采購部經理對供應商進行篩選，對于較差的供應商予以淘汰或重新進行評估；對于一般的供應商進行小批量采購；優秀供應商進行大批量采購采購員編寫供應商開發計劃，對供應商開發情況進行總結二：供應商基本資料表公司名稱公司地址郵 編聯系電話傳 真主要負責人公司網址業務聯系人電子郵件公司概況注冊資本占地面積成立日期營 業 額銀行信用狀況設備狀況人力資源狀況主要產品及服務主要配送設備營運人員檢測設備供貨能力月供貨能力正常交付周期（訂單前置期）主要客戶簡介客戶群體所提供的產

16、品的比例其他事項三：供應商認證流程采購員其他相關部門供應商總經理采購部經理開始相關信息收集供應商信息供應商分類初步評價參與指導成立現場認證小組現場認證現場認證報告審核審批相關信息評價意見樣品認證相關信息最終認證報告審核審批列入合格供應商名單結束供應商認證流程說明任務概要供應商認證節點控制相關說明采購員根據收集到的供應商情況對供應商進行分類，以便確定供應商認證標準采購員組織相關人員對供應商企業的基本情況、供貨水平等方面進行初步評價對于初步評價合格的供應商，采購員成立現場認證小組，對供應商現場管理水平、供貨能力等進行現場考察、認證，降低對企業的風險采購員對經過初步評價與現場認證的供應商進行樣品認證

17、，最終保證產品質量采購員對供應商認證進行總結，并確定合格供應商采購員將經過相關領導審核、審批通過的供應商列入合格供應商名單四：供應商評分表編號： 填寫日期： 供應商基本情況表名稱主營商品廠址聯系人職務電話傳真主要配送設備主要檢測工具評價項目數評價內容優良中差劣865201企業規模2企業信譽3產品質量4產品價格5產品認證水平6新商品開發能力7不合格品控制8配合度9準時交貨10歷史合作情況11售后服務12質量保證體系總得分評價說明評價單位信息評價部門/人員評價意見簽字日期總經理審批意見： 日期： 年 月 日填寫人： 五：供應商考核表供應商編號： 考核周期： 天供應商名稱聯系人地址及郵編電話考核項目

18、所占比例考核指標指標計算方法得分價格30平均價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場平均價格）100%最低價格比率（15）（供應商的供貨價格-市場最低價格）100%產品質量30質量合格率（15）合格件數/抽樣件數100%退貨率（15）退貨/交貨次數100%交貨情況20交貨準時率（10）準時次數/總交貨次數100%按時交貨量率（10）期內實際未交貨量/期內應交貨量100%服務情況10配合度（5）出現問題時配合解決的速度信用度（5）期內失信次數/期內合作總次數100%管理情況10管理制度是否完善，質量手冊是否完整、全面總分100所屬等級得分分級等級分數標準相應措施A85100分可加大采購量或給予一

19、定的獎勵；質量、逾期率為滿分，經管理小組進一步考察，認定為特別優秀的供應商的物料可享受免檢待遇B7084分合格供應商可正常采購C6069分輔導供應商，需進行輔導，應減量采購或暫停采購D59分以下不合格供應商，應予以淘汰考核人名單考核人姓名所屬部門考核項目考核意見簽字確認填表人： 審核人： 六：供應商管理流程圖采購員相關部門人員總經理采購部經理供應商開始采購計劃供應商調查供應商初審評價意見供應商產品批準制定供應商管理制度審批審批簽訂合同簽訂合同考核供應商反饋意見編制供應商管理報告審核改進措施監督供應商結束審批溝通存檔備案篩選供應商提供樣品現場評審審批合格供應商名單現場評審接待供應商管理流程說明任

20、務概要供應商管理節點控制相關說明采購員制定供應商管理制度，明確相關事項采購部經理組織人員按供應商初審流程開展供應商的初審工作，并將初審結果報總經理審批收到供應商提供的樣品后，采購部經理組織人員按供應商產品批準流程開展供應商產品批準工作，并將其結果報總經理審核、審批采購部經理組織人員按供應商現場評審流程開展供應商現場評審工作，并將其結果報總經理審核、審批 采購部經理對多個供應商進行篩選，選出合格的供應商采購部經理經過對供應商的篩選，形成合格供應商的名單在選定供應商之后，采購部經理根據采購商品要求、供應商情況、企業本身的管理要求、采購制度及方針等擬定采購合同，并與供應商簽訂正式采購合同采購員應定期

21、會同相關部門及人員對供應商進行監督管理，并對過程中出現的問題進行及時溝通與協調各相關部門對供應商情況反饋到采購員，采購員定期或不定期對合作供應商進行考評評級，并將其結果報企業相關領導審核、審批采購員安排相關人員及時整理供應商檔案，并將供應商最新信息錄入供應商信息管理系統七：采購招標流程圖采購部供應商總經理采購部經理開始索取資格審查文件發布招標廣告編制招標書審核填報資格審查文件發售標書資格審查購買標書填報標書接收投標書初步評審組織論證審批參與評標簽訂合同結束選取最終中標者簽訂合同準備招標文件確定合格供應商宣布中標單位采購招標流程說明任務概要采購招標節點控制相關說明采購部準備采購招標文件，編制采購

22、招標書，報采購部經理審核采購部發布招標廣告，說明招標項目的名稱、地點和任務等情況采購部收到供應商資格審查文件后，對供應商資質、信譽等方面的進行審查 采購部通過審查供應商各方面指標后，確定合格的供應商采購部向合格的供應商發售標書，供應商填寫完畢后遞交到采購部采購部對供應商的投標書進行初步審核，剔除明顯不合格的供應商采購部經理組織相關人員或專家對經篩選通過的投標書進行論證，選出最終的中標者最終中標者經總經理簽字確認后，由采購部相關人員宣布中標單位采購部經理代表招標方與供應商簽訂采購合同八：采購評標流程圖采購員其他相關部門供應商總經理采購部經理開始人員名單確定評標紀律編制評標管理辦法審批鑒定投標文件

23、鑒定意見澄清的問題研究討論編制評標工作報告審批確定中標供應商結束選定評標小組人員比較價格提出需澄清的問題采購評標流程說明任務概要采購評標節點控制相關說明采購部經理提出評標人員標準，選定參加評標人員，各相關部門將符合條件的人員名單遞交至采購部經理采購部經理制定評標紀律，供應商據此進行投標活動采購部經理組織評標小組人員編寫評標管理辦法，報總經理審批采購部經理組織相關評標人員對供應商投標文件進行評定，評定供應商是否符合條件采購員對符合條件的供應商的價格進行綜合比較，挑選價格方面具有優勢的供應商采購部經理對于符合條件且具有價格優勢的供應商進行研究，確定其是否最終符合條件整個評標過程結束后，采購部經理編

24、寫評標工作報告，對此階段進行總結，初步確定中標供應商第四章：采購價格、談判和合同管理一：采購詢價記錄表采購計劃單詢價單號申請采購商品序號供應商電話供應商報價（單位：元）備注出廠價批發價零售價平均價詢價員詢價員員工號詢價日期 年 月 日二：采購詢價單填寫日期： 年 月 日序號商品條形碼規格說明單位數量說明1報價須知（1）交貨期限需于 年 月 日以前交清訂購后 天內交清（2）交貨地點（3）付款辦法交貨驗收合格后付款檢驗合格后付款30天付款（4）訂購方法分項訂購總金額為準2報價期限（1）請于 年 月 日 時以前予以報價三：采購價格調查流程圖采購部經理采購部相關部門總經理財務部提供信息收集價格信息制訂

25、價格調查計劃制作價格調查表發放并回收價格調查表匯總價格信息協助提出協助備案組織執行結束修改建議建立價格平臺審核審批審批開始采購價格調查流程說明任務概要采購價格調查節點控制相關說明營運部部等相關部門配合采購部價格信息的收集工作，及時提供相關價格信息采購部制作價格調查表，價格調查表可分為內部調查和外部調查采購部發放內部價格調查表和外部價格調查表，進行價格調查，營運部等相關部門配合調查采購部對匯總數據進行整理和分析后建立價格平臺采購部對審批通過的價格體系進行備案采購經理按照價格平臺的體系進行采購價格管理,采購人員執行價格平臺體系,執行中發現問題及時修正四：采購詢價流程圖收集供應商基本報價信息開始采購

26、部經理采購人員供應商總經理財務部經理詢價結果審核制作訂購單詢問價格匯總、分析所有供應商報價與供應商進一步商談價格洽談價格初步詢價結果洽談相關條件選擇價格最優、條件最好的供應商審批執行詢價結果結束進一步洽談審核報價提供資料采購價格詢價流程說明任務概要采購價格詢價節點控制相關說明采購人員通過各種渠道收集供應商價格信息，充實采購的價格數據庫根據特定的采購對象，采購人員制作訂購單，向初步選定的供應商詢問價格采購人員將詢問得到的價格信息進行匯總，整理、分析后，分別與各供應商進一步商談價格詢價書面報告報采購經理、財務部經理等相關人員進行審核采購人員根據審核意見或建議，繼續與價格可接受的供應商洽談質量、售后

27、、結算等條件根據洽談結果，選擇價格最優、相關條件最好的供應商采購部經理和總經理對采購人員最終選擇的供應商情況進行審核和審批五：采購價格確定流程圖采購部經理采購部供應商總經理開始采購價格調查形成價格分析報告審核詢 價提供報價采購價格磋商配 合編寫采購價格報告審核審批執行采購結束采購價格因素分析采購成本分析達成一致價格分析供應商報價采購價格確定流程說明任務概要采購價格確定節點控制相關說明采購部通過對各種采購價格資料的分析，確定影響采購價格的因素，包括供應商成本、規格與品質、物料的供求關系、采購數量、交貨條件等采購部要對市場價格做進一步的了解，調查具體的供應商價格、檔次和變動情況等信息采購部對擬采購

28、物品的成本進行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊設備、人工成本等采購部通過市場調查及對采購成本的分析，編寫采購價格分析報告，以確定采購價格的范圍采購部負責與供應商進行接觸，并就價格進行溝通采購部在與供應商達成一致的基礎上，編寫采購價格報告六：采購談判管理流程圖采購員采購文員供應商采購部經理開 始確定采購談判目標收集采購談判信息談判信息分析初步確定談判項目審核審批收集供應商信息議價分析分析談判優劣勢制定談判方案審核審批組織實施談判參與執行談判協議形成談判協議匯總談判資料結束采購談判流程說明任務概要采購談判節點控制相關說明由于采購談判具有不確定性，因此，在確定采購談判目標時，應確立不同層次的目標

29、，包括最高目標、中等目標和底線目標采購談判項目是對談判內容予以確定，包括物料品質、包裝、價格、數量、折扣、付款條件以及交貨期等收集供應商的信息，包括了解供應商的運營狀況、商業信譽、供貨成本以及供應商的價格底線等內容議價分析，主要是通過專業人員對價格進行成本分析，確立議價的底線談判的優劣勢包括公司在采購談判中需要把握的談判的資本和不足，優劣勢一般通過對比來體現，如采購量的大小、采購的連續性、供應商供貨期的長短、所供貨物差異性的大小以及公司的實力和供貨商的實力等采購文員根據前期掌握的信息，制定詳細的采購談判方案，方案的內容包括談判目標、談判議程、參加人員以及談判策略等采購部經理組織相關人員同供應商

30、進行談判，采購部經理在權限范圍內有一定的決策權，可以對談判過程進行控制，靈活做作出決定七：采購合同制定流程圖審核否審批修改、編制采購合同否采購部經理采購部供應商總經理法律顧問是否合同歸檔結束簽訂合同簽訂合同審閱合同送審選擇供應商評審供應商供應商名單審核審批采購談判采購談判起草合同對合同的合法性和法律保障提出意見開始采購合同制定流程說明任務概要采購合同制定節點控制相關說明采購部會同相關部門和人員對供應商的綜合實力進行評審，最終形成供應商的名單采購部提出基本的采購要求，向供應商詢價，供應商向采購部說明采購價格并提出相應的交易條件企業的法律顧問應針對合同的合法性和法律保障性提出相應的意見，配合采購部

31、擬定采購合同采購經理審閱起草后的采購合同，核查合同條款，對需要修改的合同應返回相關人員進行修改法律顧問審核采購合同，核查合同條款，對需要修改的合同應通知采購部相關人員進行修改經總經理審批后，采購部相關人員匯總相關人員的意見和建議，對合同中存在問題的地方進行修改采購合同編制完畢后，采購部應安排與供應商簽訂采購合同的相關事宜企業代表簽訂合同后，將采購合同交予采購部相關人員進行存檔；采購部相關人員將采購合同及與采購合同有關的資料進行建檔、歸檔八：采購合同變更流程圖相關部門采購部供應商總經理采購部經理開始簽訂合同簽訂合同執行合同執行配合審閱新合同審核否是結束是合同執行情況記錄提出變更要求提出變更要求否

32、否洽談協商洽談協商是否終止合同修改合同新合同執行終止合同確認受理合同變更要求九：采購合同變更流程說明任務概要采購合同變更節點控制相關說明采購部和供應商按照合同確定的雙方的權利和義務嚴格履行采購合同配送、財務使用部門等相關部門，在采購部執行采購合同的過程中進行配合采購部將采購合同執行情況進行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內容公司相關部門在使用物資的過程中，提出具體的變更合同要求供應商在執行合同或供貨過程中，提出變更合同要求，并發出合同變更通知采購部分析合同的變更要求，并就具體的變更事項與供應商進行協商合同變更意見達成一致后，采購部著手修改原采購合同的相關條款修改后的采購合同交采購經理審核，若采購經理不批準，應返給采購部相關人員進行修改根據實際情況，將修改后的采購合同繼續提交給高層管理人員進行審批第五章：采購檢測與質量控制一：供應商交貨基本狀況編號： 日期： 年 月 日序號供應商編號供應商名稱商品類別交貨批數合格批數特采批數退貨批數交貨評分12345678910111213141516審核人： 填表人： 二：樣品質量評價表編號： 日期： 年 月 日供應商名稱地址聯系人電話/傳真樣品名稱