1、QB/C吉林省中東福萬家超市有限公司企業標準QB/C-SH01-2010商品收貨操作標準文件修改控制修改記錄編號修改狀態修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期目 錄1.范圍42.規范性引用文件43.術語或縮略語44.自營商品收貨44.1涉及崗位44.2工作內容/作業程序/要求44.2.1預約44.2.2訂單的審核44.2.3收貨檢驗44.2.4錄入54.2.5驗收單丟失的處理54.2.6過效期商品的驗收55.聯營商品收貨55.1涉及崗位55.2工作內容/作業程序/要求56.罰則67.附則61.范圍本標準規范了福萬家超市自營商品收貨流程、聯營商品收貨流程。包括訂單的審核、收貨檢驗等。2.規范性
2、引用文件 無3.術語或縮略語 無4.自營商品收貨4.1涉及崗位 收貨員、收貨錄入員4.2工作內容/作業程序/要求接受供應商預約并接待供應商審核訂單收貨商品錄入加入庫存數量。4.2.1預約供應商在送貨前事先預約時間有利于提高雙方的工作效率，收貨部可以根據當天的預約情況來合理安排工作和分配人員。4.2.2訂單的審核4.2.2.1供應商送貨是否在訂單有效期內送貨；4.2.2.2供應商送貨資料是否齊全，如訂單、衛檢證書、酒類隨付單等；4.2.2.3收貨員在審單時需在訂單號、有效期、店號上劃圈以作標注。4.2.3收貨檢驗4.2.3.1檢查商品的條形碼，是否清晰和完整；4.2.3.2核對訂單上的規格、包裝
3、數量和實際的商品是否一致； 4.2.3.3檢查商品的生產日期、保質期； 4.2.3.4檢查商品的包裝是否完好； 4.2.3.5核查商品標識、標注并收取相應證書文件，如“QS”“CCC”商品是否有相應標識標簽；4.2.3.6查看該訂貨是否有化妝品、家電、煙酒等貴重商品，若有應及時通知門店經營部門理貨員到收貨部一起進行收貨；4.2.3.7以訂單上的條形碼為準去點數收貨，若商品條形碼與訂單上條形碼不符可以拒收，收貨數量不可以大于訂單數量，即不可超訂單收貨；4.2.3.8收貨后訂單上標明實際收貨數量，并由收貨員、防損員、供應商簽字確認后，由收貨員將訂單交由收貨部錄入員。4.2.4錄入4.2.4.1錄入
4、員核對收貨數量與供應商出庫單數量是否一致；4.2.4.2錄入員核對收貨員字跡是否清晰；4.2.4.3錄入員錄入收貨數量；4.2.4.4錄入員核對錄入數量是否和收貨數量一致；4.2.4.5錄入員在系統中保存審核錄入信息后在收貨部打印機打出驗收單（一式三聯），加蓋收貨部專用章，要求送貨人員簽字確認，第一聯收貨部存檔，第二聯交財務，第三聯給到供應商；4.2.4.6驗收單第二聯在當日收貨結束后交接給財務部。(注:外阜門店驗收單當日交當地財務部,長春除大市場店當日交總部財務部外,其余門店三日上交一次總部財務部,月末之前必須將所有驗收單上交總部財務部.)4.2.5驗收單丟失的處理4.2.5.1供應商需提供
5、加蓋該公司專用章的介紹信，并注明驗收單丟失原因，給到收貨部；4.2.5.2經收貨部主管或經理確認并簽字后找到店長簽字方可補單（依照收貨部驗收單發放記錄查詢是否已發放并由財務部查詢該驗收單是否結款來確認）；4.2.5.3將標注“該單因供應商丟失，特此補單”字樣的驗收單給到供應商。4.2.6過效期商品的驗收 （注：國產預包裝商品送至門店時不得超過保質期的1/3；進口商品和鮮食原料類送至門店時不得超過保質期的1/2。） 4.2.6.1供應商需持加蓋該公司專用章的保函送貨； 4.2.6.2送貨前先找到門店經營部門的當班主管簽字； 4.2.6.3找到店長簽字后方可收貨；4.2.6.4保函交由收貨部裝釘在訂單后存檔。5.聯營商品收貨5.1涉及崗位 收貨員、收貨錄入員5.2工作內容/作業程序/要求5.2.1供應商送貨時事先告知收貨部當班收貨員貨物為聯營商品； 5.2.2收貨部員工收貨時按照正常商品收貨標準進行質量檢查，合格商品方可進場；6罰則6.1收貨部員工出現一次未按規定收貨的，給予相關責任人口頭警告一次；6.2收貨部員工出現兩次未按規定收貨或錯收貨物的，給予相關責任人20元罰款；6.3收貨部員工當月內出現三次以上的將進行脫崗培訓并罰款50元，合格后方可繼續上崗，未合格者轉崗或不再聘用。7. 附則7.1本標準由中東福萬家超市運營管理部負責解釋。7.2本標準自自頒布之日執行。
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