連鎖超市標(biāo)準(zhǔn)化文件管理制度【6頁】.doc

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連鎖超市標(biāo)準(zhǔn)化文件管理制度【6頁】.doc

1、QB/Z吉林省中東福萬家有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-YY02-2010標(biāo)準(zhǔn)化文件管理制度文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1目的32適用范圍33術(shù)語或縮略語44職責(zé)45基本原則46審批權(quán)限57罰則58附則61目的為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系文件的建設(shè)、完善及督審工作，確保標(biāo)準(zhǔn)體系文件在建立、變更、維護時有章可循，特制定此管理制度。2適用范圍適用于中東福萬家各部門全部標(biāo)準(zhǔn)體系文件的管理。3術(shù)語或縮略語3.1標(biāo)準(zhǔn)體系文件：為使企業(yè)在經(jīng)營、管理范圍內(nèi)獲得最佳秩序，對現(xiàn)實問題或潛在的問題制定共同使用和重復(fù)使用的文件。包括管理標(biāo)準(zhǔn)文件及操作流程標(biāo)準(zhǔn)文件。3.2制度：就是要求

2、員工共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則；3.3流程：就是一組能夠一起為客戶創(chuàng)造價值的相互關(guān)聯(lián)的活動進程（跨越部門的業(yè)務(wù)行程）。4職責(zé)4.1 運營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理：（1）負(fù)責(zé)本部門標(biāo)準(zhǔn)體系文件的建立、更新與維護、審核；（2）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門標(biāo)準(zhǔn)體系文件的建立、更新、維護；（3）負(fù)責(zé)完成中東福萬家標(biāo)準(zhǔn)體系文件的匯編；（4）負(fù)責(zé)各部門標(biāo)準(zhǔn)體系文件執(zhí)行情況的監(jiān)督；（5）負(fù)責(zé)福萬家集團標(biāo)準(zhǔn)體系文件的建設(shè)與管理，是該項工作的歸口部門。4.2 各部門經(jīng)理：（1）負(fù)責(zé)本部門標(biāo)準(zhǔn)體系文件的建立、更新、維護；（2）負(fù)責(zé)本部門標(biāo)準(zhǔn)體系文件的會簽；5基本原則5.1 在制定新標(biāo)準(zhǔn)化體系文件時，本部門內(nèi)如有類似的標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的存

3、在，可在該標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的基礎(chǔ)上進行修訂或進行新內(nèi)容的補充；如果其他部門有相類似的標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的存在，可與該部門進行溝通協(xié)商，盡量在該部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的基礎(chǔ)上進行修訂或進行新內(nèi)容的補充。只有完全沒有相類似標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的存在，才可以制定新標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，否則不予審批；5.2 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件內(nèi)涉及到的所有部門名稱與職位名稱，都要與當(dāng)時的組織架構(gòu)保持一致；5.3 標(biāo)準(zhǔn)化體系文件會簽原則：本著“誰起草誰會簽”的原則，文件的建立、修訂部門負(fù)責(zé)完成全部會簽手續(xù)后，才可將其提交給運營管理部，由運營管理部發(fā)起審批流程，提交至中東商品經(jīng)營產(chǎn)業(yè)集團運營管理部督導(dǎo)經(jīng)理審批。5.4 各部門應(yīng)遵循如下原則對標(biāo)

4、準(zhǔn)化體系文件進行制定與修改：（）例行工作制度化；（）責(zé)任權(quán)限制度化；（）跨部門以上工作流程化；（）復(fù)雜的工作表單化、流程化；（）責(zé)任單一化。6 審批權(quán)限6.1制定各部門從實際工作出發(fā)，以更好的完成年度工作重點為目標(biāo)，制定并完善本部門的各項標(biāo)準(zhǔn)化體系文件；6.2審核部門經(jīng)理、主管副總審核后簽字確認(rèn)，交運營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理進行審核，主管副總及總經(jīng)理審核。6.3審批運營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理審核后發(fā)起審批流程，報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、中東商品經(jīng)營產(chǎn)業(yè)集團運營管理部督導(dǎo)經(jīng)理審批。6.4匯編審批后的制度流程，試運行一段時間并根據(jù)運行情況作調(diào)整之后，由運營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理進行標(biāo)準(zhǔn)化體系文件匯編；6.5 全員會簽各門店由店長整

5、體負(fù)責(zé)，各部門經(jīng)理組織本店員工培訓(xùn)，參加培訓(xùn)員工在培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)化文件目錄單上進行簽字確認(rèn)，將會簽單提交給運營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理。6.6督審三級督審。運營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理對各部門標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的制定、執(zhí)行情況進行監(jiān)督審查；6.7審計中東控股集團審計部對各部門標(biāo)準(zhǔn)化體系文件的制定、執(zhí)行情況進行制度審計。6.8審批由運營管理部業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)將修訂或新建的標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，報中東商品經(jīng)營集團運營管理部督導(dǎo)經(jīng)理審批。7罰則7.1不按審批標(biāo)準(zhǔn)化體系文件擅自發(fā)布或執(zhí)行的，對其本人及主管領(lǐng)導(dǎo)每次各罰款100元；7.2應(yīng)該制定而沒有制定標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，或未按要求對其進行規(guī)范的，對該部門該單位負(fù)責(zé)人每次罰款50元；7.3在標(biāo)準(zhǔn)化體系文件，隨意擴大本部門的管理權(quán)限，并有與中東福萬家集團制度流程明顯違背情況發(fā)生的，對起草部門或單位負(fù)責(zé)人每次罰款100元；7.4發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件條款與實際情況不符、且長時間未對制度流程或標(biāo)準(zhǔn)化體系文件做修訂的，給予責(zé)任人及主管領(lǐng)導(dǎo)一次100元的罰款處理。8附則8.1本制度由中東福萬家運營管理部負(fù)責(zé)解釋8.2本制度中罰則不排除其它制度約束；8.3本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。9. 附表文件發(fā)布會簽單

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