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海易物流..商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū)(16頁(yè)）.pdf

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海易物流..商業(yè)計(jì)劃書(shū)商業(yè)計(jì)劃書(shū)(16頁(yè)）.pdf

1、公路物流綜合能源配套服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)說(shuō)明書(shū) 基于基于BtoBtoC模式模式 http:/www.haiyi- 如果說(shuō)我們比別人看的更遠(yuǎn)些，那是因?yàn)槲覀冋驹诰奕说募绨蛏?- - - -牛頓簡(jiǎn)介：海易物流有限公司于2011年成立于天津東疆港保稅港區(qū)，是一家主營(yíng)普通公路運(yùn)輸，兼營(yíng)撬裝式加油/氣站的布放和預(yù)充值油卡及車(chē)輛財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)為輔的物流綜合配套服務(wù)系統(tǒng)供應(yīng)商。利用自身資質(zhì)和優(yōu)質(zhì)上下游資源為物流企業(yè)及車(chē)輛提供低成本的能源供應(yīng)、保險(xiǎn)服務(wù)、財(cái)稅及其他管理性服務(wù)。戰(zhàn)略合作單位：中國(guó)石油戰(zhàn)略合作單位：中國(guó)石油北京石油交易所北京石油交易所銀聯(lián)商務(wù)銀聯(lián)商務(wù) 銀聯(lián)中銀通銀聯(lián)中銀通相關(guān)資質(zhì)資源的

2、建立：海易物流自2011年成立之初即與中國(guó)石油天津/北京銷(xiāo)售公司建立了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作撬裝式加油/加氣站及成品油批發(fā)零售業(yè)務(wù)。2012年3月獲得保監(jiān)會(huì)批復(fù)的保險(xiǎn)兼業(yè)代理資質(zhì)。2014年8月與北京石油交易所合作，成為其現(xiàn)貨交易板塊核心會(huì)員并同時(shí)全資成立北京海易融芃石油化工有限公司。2015年6月在大連長(zhǎng)興島石油貿(mào)易區(qū) 成立大連中油易芃能源有限公司。2015年7月在北油所華東中心成立東營(yíng)融芃石化有限責(zé)任公司。2015年3月與銀聯(lián)商務(wù)及銀聯(lián)中銀通合作開(kāi)發(fā)聯(lián)名加油卡項(xiàng)目，并于同年10 月簽署正式發(fā)行合同。天津海易物流有限公司簡(jiǎn)介及相關(guān)資質(zhì)資源團(tuán)隊(duì)介紹(Who) 01 02 03

3、04 05 06 要解決的問(wèn)題(Why) 產(chǎn)品或服務(wù)介紹(What&How) 發(fā)展規(guī)劃(When) 財(cái)務(wù)預(yù)算融資需求目錄 1團(tuán)隊(duì)介紹吳春榮創(chuàng)始人項(xiàng)目把控、內(nèi)外資源整合全職 10年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；原易才博普奧管理顧問(wèn)公司創(chuàng)新中心總監(jiān)；董事長(zhǎng) 辦公室主任王立剛創(chuàng)始人；整體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人產(chǎn)品整體開(kāi)發(fā)，運(yùn)營(yíng) 全職 10年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 原易才博普奧管理顧問(wèn)公司CEO 陳劍平線(xiàn)下油品供應(yīng)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人撬裝站布放及物流項(xiàng)目及企業(yè)合作全職 15年公路運(yùn)輸行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 原恒潤(rùn)通運(yùn)物流有限公司 CEO 戴朝紅線(xiàn)上APPS及充值油卡整體后臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人全職 15年互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)應(yīng)用經(jīng)

4、驗(yàn) 原易才博普奧管理顧問(wèn)公司系統(tǒng)規(guī)劃與銷(xiāo)售事業(yè)部總經(jīng)理成員照片成員照片成員照片成員照片團(tuán)隊(duì)介紹 Who 2要解決的問(wèn)題要解決的問(wèn)題 Why？所以綜上所述運(yùn)輸行業(yè)油品成本的價(jià)格管控及用油管理為企業(yè)最高成本支出，目前常規(guī)辦法均有不可規(guī)避的弊端。中國(guó)目前公路運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)營(yíng)成本基本構(gòu)成分析 1、能源35-40% 2、路橋費(fèi)：10-15% 3、綜合稅費(fèi)5-7% 4、保險(xiǎn)費(fèi)7-10% 5、年檢保養(yǎng)費(fèi)5-6% 行業(yè)基礎(chǔ)毛利潤(rùn)：20-25% 行業(yè)常規(guī)解決油品供應(yīng)方案： 1、大型油企的充值IC卡（充值） 2、大型油企線(xiàn)下加油站（現(xiàn)金） 3、大型短途物流企業(yè)自?xún)?chǔ)油品（批發(fā)） 4、非正規(guī)油

5、品上門(mén)配送常規(guī)方案弊端： 1、此方案雖便于日常管理但是弊端是油品價(jià)格為零售價(jià)格成本太高，并且只能在發(fā)行充值卡的油企指定的區(qū)域進(jìn)行加油。 2、此方案雖解決了油企與區(qū)域的限定，但是日常管理混亂，容易造成跑冒，且仍然為零售價(jià)格。 3、此方案雖可以由企業(yè)進(jìn)行自主批發(fā)價(jià)格采購(gòu)油品，但是由于沒(méi)有自?xún)?chǔ)資質(zhì)并且儲(chǔ)存設(shè)備安全性無(wú)法保證，造成極大的安全隱患。 4、此方案由于送油企業(yè)非正規(guī)油企，所以油品質(zhì)量以及計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法均標(biāo)準(zhǔn)量化，易造成車(chē)輛自損及采購(gòu)量與實(shí)際使用量偏差較大。 3產(chǎn)品或服務(wù)介紹產(chǎn)品或服務(wù)介紹 What & How？注釋?zhuān)阂?0月8日中國(guó)石油華北地區(qū)0#柴油為標(biāo)準(zhǔn)，批發(fā)價(jià)格為4950元/

6、噸，掛牌零售價(jià)格為6360元/噸，批零差價(jià)1410元/噸。批零價(jià)差比例達(dá)到28.5% 1、通過(guò)在物流園區(qū)及相關(guān)停車(chē)物流園區(qū)及相關(guān)停車(chē)/配貨場(chǎng)地配貨場(chǎng)地布放撬裝式加油/氣站解決加油設(shè)備安全并且能以合理價(jià)格采購(gòu)油品。解決加油設(shè)備安全并且能以合理價(jià)格采購(gòu)油品以及加油設(shè)備安全并且能以合理價(jià)格采購(gòu)油品以及區(qū)域范圍內(nèi)短途加油/氣問(wèn)題。 2、通過(guò)在專(zhuān)線(xiàn)線(xiàn)路合適的ABC點(diǎn)布放撬裝式加油/氣站實(shí)現(xiàn)全線(xiàn)路加油控制。解決專(zhuān)線(xiàn)車(chē)輛長(zhǎng)途線(xiàn)路加油/氣成本控制。 3、通過(guò)與中銀通合作發(fā)行可在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行油品優(yōu)惠補(bǔ)貼的充值加油卡。解決車(chē)輛在已布放撬裝加油站以合理價(jià)格進(jìn)行加油/氣消費(fèi)，同時(shí)解決車(chē)輛在已布放撬裝加油站覆

7、蓋區(qū)域外的其他油企加油站進(jìn)行零售加油 4、通過(guò)手機(jī)apps及后臺(tái)系統(tǒng)對(duì)充值油卡進(jìn)行統(tǒng)一充值與消費(fèi)管理。進(jìn)行統(tǒng)一充值與消費(fèi)管理。解決企業(yè)及個(gè)人對(duì)油品消費(fèi)及優(yōu)惠返還數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，并且利用油品的主產(chǎn)品粘性導(dǎo)入利用油品的主產(chǎn)品粘性導(dǎo)入與車(chē)輛相關(guān)（例如保險(xiǎn)、維修等）其他增值服務(wù)。 5、通過(guò)手機(jī)apps及后臺(tái)系統(tǒng)對(duì)每個(gè)撬裝加油站點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理。解決分布站點(diǎn)進(jìn)銷(xiāo)存、日常管理、定期設(shè)置加油設(shè)備保養(yǎng)報(bào)修、 4發(fā)展規(guī)劃發(fā)展規(guī)劃 When？線(xiàn)上推廣（利用平臺(tái)渠道模式流量互換）通過(guò)與線(xiàn)上優(yōu)勢(shì)的物流貨運(yùn)平臺(tái)合作，共同設(shè)定促銷(xiāo)模式導(dǎo)入其平臺(tái)注冊(cè)的企業(yè)及個(gè)人客戶(hù)，進(jìn)一步洽談合作布放撬裝加油站，加大彼此加

8、油終端布放力度。線(xiàn)下推廣（利用本地優(yōu)勢(shì)進(jìn)行區(qū)域拓展）通過(guò)與大型物流企業(yè)進(jìn)行合作，同時(shí)從各省市區(qū)域以私營(yíng)加油站業(yè)主為主要群體進(jìn)行代理/加盟模式征招代理商，進(jìn)行線(xiàn)下專(zhuān)線(xiàn)中繼加油撬裝站點(diǎn)的布放。通過(guò)加油站點(diǎn)流量/銷(xiāo)量分潤(rùn)模式對(duì)代理商進(jìn)行利益撬動(dòng)和緊密合作。以上推廣模式目的在于市場(chǎng)初期減少地面銷(xiāo)售推廣費(fèi)用，合理利用資源合作與導(dǎo)入實(shí)現(xiàn)初步規(guī)模。預(yù)計(jì)系統(tǒng)上線(xiàn)后24個(gè)月時(shí)間： 1、實(shí)現(xiàn)與50家具備優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)上物流貨運(yùn)平臺(tái)合作。 2、實(shí)現(xiàn)布放100臺(tái)撬裝式加油/氣站 3、實(shí)現(xiàn)與1000家大型線(xiàn)下物流企業(yè)合作。 4、實(shí)現(xiàn)充值加油卡發(fā)放50萬(wàn)張目前階段擴(kuò)展方向及首要解決的問(wèn)題： 1、首先開(kāi)發(fā)后臺(tái)數(shù)據(jù)與管

9、理系統(tǒng)與銀聯(lián)、中銀通進(jìn)行清算接口的數(shù)據(jù)對(duì)接。同時(shí)開(kāi)發(fā)撬裝站管理端、貨運(yùn)司機(jī)使用端，乘用車(chē)司機(jī)使用端移動(dòng)APPS系統(tǒng)。利用系統(tǒng)綁定保險(xiǎn)、維護(hù)等增值服務(wù)。 2、其次與撬裝式加油站生產(chǎn)廠(chǎng)家及金融租賃企業(yè)合作，利用以租代購(gòu)模式降低前期投入成本。 3、與物流園區(qū)合作進(jìn)行撬裝站起運(yùn)點(diǎn)布放，進(jìn)一步結(jié)合專(zhuān)線(xiàn)進(jìn)行線(xiàn)路中繼點(diǎn)布放。 4、配合國(guó)家各省市區(qū)縣扶植電商政策，實(shí)現(xiàn)撬裝式加油站各縣市電商物流平臺(tái)集散源頭即（A點(diǎn)）的油品供應(yīng)鏈。 5財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) （這塊要找財(cái)務(wù)跟你一起做，具體到每個(gè)月哪些項(xiàng)目的開(kāi)支。）項(xiàng)目明細(xì)第一季度第二季度第三季度第四季度第一年第二年項(xiàng)目明細(xì)第一季度第二季度

10、第三季度第四季度第一年第二年固定費(fèi)用房租、水電、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù) 器 15萬(wàn)萬(wàn)15萬(wàn)萬(wàn)20萬(wàn)萬(wàn)20萬(wàn)萬(wàn)70萬(wàn)萬(wàn) 人力成本工資、社保 63萬(wàn)萬(wàn)75萬(wàn)萬(wàn)84萬(wàn)萬(wàn)108 萬(wàn)萬(wàn) 330萬(wàn)萬(wàn) 市場(chǎng)推廣線(xiàn)下廣告、線(xiàn)上媒體宣傳、自媒體營(yíng)銷(xiāo). 10萬(wàn)萬(wàn)10萬(wàn)萬(wàn)30萬(wàn)萬(wàn)50萬(wàn)萬(wàn)100萬(wàn)萬(wàn) 設(shè)備成本撬裝設(shè)備布放 90萬(wàn)萬(wàn)90萬(wàn)萬(wàn)180萬(wàn)萬(wàn)180 萬(wàn)萬(wàn) 540萬(wàn)萬(wàn)960萬(wàn)萬(wàn) 流動(dòng)資金批發(fā)及零售業(yè)務(wù)流動(dòng). 10001000 6融資需求融資需求-A輪截止2015年10月此前的融資經(jīng)歷。 1、公司負(fù)債=股東吳春榮個(gè)人借款金額為：1000萬(wàn) 2、公司營(yíng)業(yè)收入=12年780萬(wàn)，13年3200萬(wàn)，

11、14年4500萬(wàn)，15年預(yù)計(jì)6000萬(wàn)。 3、公司主營(yíng)毛利=營(yíng)業(yè)收入*2-3.5% 企業(yè)內(nèi)部的股權(quán)構(gòu)成情況。高管期權(quán)15%（需5年），吳春榮85% 此次的融資需求以及愿意出讓的比例。希望融資3000萬(wàn)，出讓20%股份資金的用途及達(dá)到的效果。 1、成品油批發(fā)貿(mào)易500萬(wàn)（以每單1000噸為標(biāo)準(zhǔn)）盈利：50-100元/噸，120-240萬(wàn)/年，目的是以銷(xiāo)量增加對(duì)煉化企業(yè)議價(jià)能力。注：年利潤(rùn)測(cè)算公式=每噸毛利*銷(xiāo)量*銷(xiāo)售周期（360/15） 2、成品油批發(fā)零售500萬(wàn)（以每臺(tái)撬裝容積25噸*40臺(tái)并發(fā)送油為標(biāo)準(zhǔn)）盈利：250-400元/噸，4500-5700萬(wàn)/年，此為撬裝式加油站主盈利模式。注：年利潤(rùn)測(cè)算公式=每噸毛利*150噸/月銷(xiāo)量*12*100臺(tái) 3、撬裝加油站費(fèi)用1500萬(wàn)（以每臺(tái)撬裝60萬(wàn)*25%*100臺(tái)為標(biāo)準(zhǔn)）實(shí)現(xiàn)物流園區(qū)起運(yùn)點(diǎn)及中繼點(diǎn)的加油供應(yīng)鏈條。 4、開(kāi)發(fā)、管理、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用：500萬(wàn) 開(kāi)發(fā)前后臺(tái)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)、站點(diǎn)、貨運(yùn)司機(jī)數(shù)據(jù)管理、互通與資金的充值消費(fèi)清算。注：以上收入測(cè)算并未加上系統(tǒng)充值資金沉淀和增值服務(wù)返傭收入。 Thanks

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