1、QB/Z吉林省中東福萬家有限公司企業標準QB/Z-YY05-2010信息軟件管理制度文件修改控制修改記錄編號修改狀態修改頁碼及條款修改人審核人批準人修改日期目 錄1目的12適用范圍13職責14管理制度主體內容25罰則26. 附則21目的為規范福萬家商友及CRM系統信息管理操作標準，加強信息管理系統的管理和維護，確保信息管理系統充分發揮其反映動態信息和提高審批效率的功能，結合福萬家實際使用情況，特制定本制度。2適用范圍適用于使用福萬家商友信息管理軟件/CRM軟件的全體人員。3職責3.1員工（1）每位員工負責保管好自己的用戶名和密碼；（2）對自己持有權限內所有模塊的內容負責。3.2各部門經理（1）
2、負責根據工作需要，確定本部門員工使用軟件的權限及操作模塊；（2）負責監督部門員工軟件的使用情況；（3）負責及時進行工作事項審批，運用軟件匯報工作完成情況；（4）負責對本部門新進員工進行軟件操作的培訓。3.3運營管理部綜合文員（1）負責根據人事行政部提供的組織架構及各部門經理確定，主管副總審批通過的使用權限，設置軟件的組織架構、權限，并根據需求進行及時調整；（2）負責根據公司制度流程整理并制作軟件的審批流程；（3）負責運用流程監控對各項工作監控，將異常情況及時匯報；（4）負責與網絡部溝通解決軟件中流程出現的問題。（5）負責新上崗員工權限開通的審批。（6）依據本制度進行考核。3.4人事行政部人事主
3、管負責將人員入職、離職、崗位異動情況及時通知運營管理部綜合文員。4管理制度主體內容4.1管理內容：（1）操作人員要按權限操作，并對公司授予的權限內容進行保密，不得告之其它任何人；（2）操作人員必須更改初始密碼，本人密碼不得泄露給他人知曉；（3）人事行政部在員工發生入職、離職、崗位異動時，要在1個工作日內通過網簽提交業務軟件權限開通、取消、調整審批，網絡部在1個工作日進行權限變更或權限撤銷；（4）離開座位和下班離開后，必須按正確操作步驟關閉軟件操作系統，以免數據外泄；（5）任何人不得蓄意盜用他人操作密碼進行越權操作；4.2非崗職內權限申請流程：需求人員填寫軟件使用權限申請單，報部門經理審批，經主
4、管副總同意后交至運營管理部，運營管理部負責依據審批后軟件使用權限申請單，協調網絡部開通相應權限。5罰則（1）未在規定時限內完成審批流程，且無正當理由，每次扣員工及部門績效考核2分；（2）未按權限操作、私自授權他人操作、未更改初始密碼，將本人密碼泄露給他人的，給予責任人100200元罰款，情節嚴重的按保密制度處理；（3）員工發生崗位異動、離職、職責變更、權限變更時，未及時通知運營管理部進行權限變更，給予責任人50100元罰款；（4）接到申請未及時進行權限變更的，給予責任人50100元罰款；（5）任何人以任何手段出賣軟件信息數據的，按獎懲制度、保密制度處罰；6. 附則6.1本制度由中東福萬家運營管理部負責解釋。6.2本制度自頒發之日起執行。
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