1、PMCC驗廠工廠檢驗程序法國家樂福集團Carrefour驗廠 Carrefour的成功在于精細、科學的管理，主要表現在6個方面：選址的科學化，強大的商品管理機構，強大的電腦支持功能，簡潔的組織結構、經營理念及高效現場管理，完整的企業文化和強烈的防損意識。 家樂福與普美德斯合并，1999年銷售額達789.7多億美元，居世界第二，歐洲第一。到2000年底，家樂福在國外店鋪數比沃爾瑪國外店鋪還多。家樂福的成功在于精細、科學的管理，主要表現在6個方面：選址的科學化，強大的商品管理機構，強大的電腦支持功能，簡潔的組織結構、經營理念及高效現場管理，完整的企業文化和強烈的防損意識。 1需建立與本地醫院簽定醫
2、療垃圾回收合同 2建立醫院回收的醫療垃圾記錄 3藥箱內保持藥品清單，建立急救的領用記錄和制度 4保安處應建立進入工廠的化學品機器設備的安全檢查記錄 5對全體員工的培訓 6員工代表的選取 7壓力宣傳品都需要提供檢測證明，包括壓力表容器，安全閥等 二，Carrefour驗廠流程 1,首次會議： 介紹審核的目的 方法時間 安排工作分工等。 提出需要審核的文件和資料清單 解釋工人訪談的方法和要求 回答工廠代表提出的疑問 2,工廠參觀： 了解工廠基本情況，廠房、人數、宿舍等 熟悉路線，了解重點 4,文件和記錄檢查： 所要求的各種文件資料 檢查12個月的記錄，最后3個月必須符合驗廠的要求 4,現場檢查：
3、包括生產車間、倉庫、宿舍飯堂、洗手間、門衛、醫療室等。 重點關注三大原則 了解生產情況，現場記錄工人活動 若有需要，可能拍照 5,工人訪談： 隨機抽取 年齡可疑 工廠代表不得參加，單獨房間進行 可能是一對一，也可能是一對一組 6,末次會議： 出具臨時報告，決定是否推薦 10天出具正式報告 感謝廠方配合 回答工廠提出的疑問 三，Carrefourta文卷： 1最低工資標準，每月工資發放日，最低工資標準應符合當地政府規定的最低工資標準水平，工資的發放形式。 2與每一個員工簽定勞動合同 3為員工交納綜合保險 四，通過Carrefour驗廠的好處： 1建立符合國際要求的管理體系，可得到國際認可增加與知
4、名品牌正面競爭的能力 2促使消費者對產品建立正面情感 3穩固與采購商的合作，并拓寬新市場，為長期的發展奠定堅實的基礎 4提升管理系統，改善與員工的關系，從而提高生產力從而提高利潤 5）最小化潛在的商業風險比如工傷乃至工亡，法律訴訟或者是失去訂單 （6）開發新市場和客戶：有社會責任的公司將從競爭對手中脫穎而出Carrefour驗廠文件清單 工資表（過去十二個月） 人事花名冊及員工個人檔案 勞動合同 社會保險收據、花名冊及合格證明文件等 工商營業執照 消防檢查報告或合格證明文件 消防演習記錄、緊急疏散計劃及工傷記錄等 環保證明文件 廠規或員工手冊 政府有關當地最低工資規定文件 設備安全許可證（如電
5、梯使用許可證、廚房衛生許可證等） 特種工人上崗（如電梯工、電工、廚工衛生許可證等） 當地勞動局關于延長加班之批文 未成年工體檢及勞動局登記記錄 廠房平面圖其它文件（視乎審核情況所需）Carrefour質量驗廠文件資料清單 1. 營業執照 ; 2. 質量體系認證證書 ; 3. 組織架構圖 ; 4. 質量手冊 ; 5. 程序文件； 6. 質量體系內審計劃； 7. 質量體系內審記錄： 1） 內審員資格證書； 2） 首末次會議 ; 3） 檢查表 ; 4） 不符合項報告； 5） 內審報告 8. 質量體系管理評審計劃 9. 質量體系管理評審記錄： 1） 管理評審會議記錄； 2） 管理評審報告； 3） 決議
6、事項的跟進記錄 10. 主要生產設備清單； 11. 設備保養計劃 ; 12. 設備保養記錄； 13. 儀器清單 ; 14. 儀器校準計劃 ; 15. 儀器校準記錄： 1） 外校報告 ; 2） 內校人員資格證書 3） 內校規程； 4） 內校報告 16. 年度培訓計劃 17. 培訓記錄 : 1） 簽到表； 2） 測試卷 18. 品管人員崗前資質認定資料（培訓及測試記錄； 19. 新產品設計開發資料 : 1） 產品規格書； 2） BOM表 （BOM）； 3） 安規認證證書； 4） 樣品檢測報告 5） 試產記錄 ; 6） 試產評估報告 ; 7） 作業指導書 ; 8） 檢驗標準 ; 9） FMEA分析資
7、料 ; 10） 產品質量控制計劃（QC工程圖。 20. 訂單評審記錄； 21. 新供應商資格評定報告 22. 現有供應商質量、交期、價格及服務定期評分表 ; 23. 原材料采購訂單 ; 24. 原材料規格承認書 25. 進料檢驗作業指導書 ; 26. 進料檢驗標準 ; 27. 進料檢驗樣板清單及定期評估記錄； 28. 進料檢驗記錄 ; 29. 不合格來料處理記錄（含供應商糾正預防措施報告； 30. 原材料保存周期規定 ; 31. 原材料過期重檢記錄 ; 32. 控制圖表及超限處理記錄 ; 33. CPK應用指引 ; 34. CPK測量記錄及制程能力不足時的改進記錄 ; 35. 生產作業指導書
8、36. 制程檢驗作業指導書； 37. 制程檢驗標準 ; 38. 制程檢驗記錄 : 1） 首件檢驗記錄 ; 2） 巡檢記錄 ; 3） 抽檢記錄 39. 制程不合格品的處理記錄（含糾正預防措施報告） 40. 制程檢驗不良統計報表（周報/月報，柏拉圖 41. 停線管理規定及記錄 ; 42. 成品檢驗作業指導書； 43. 成品檢驗標準 ; 44. 成品檢驗記錄 ; 45. 不合格成品處理記錄： 1） 返工、返修記錄 ; 2） 重檢記錄 3） 糾正預防措施報告 46. 成品入庫單 ; 47. 產品可靠性及環境測試計劃及記錄； 48. 數據分析程序； 49. 質量目標統計資料 50. 客戶溝通資料 ; 5
9、1. 客戶投訴處理程序 ;52. 客戶投訴處理記錄53.歐美客戶Carrefour驗廠常規事項 1. 工人反映沒有低于法定最低年齡的工人嗎？ 2. 當他們來工廠時，要求他們提供有關年齡的證明嗎？ 3. 工人反映任何時候工廠里都沒有小孩嗎？ 4. 工人反映低于 18 歲的工人在晚上不上班嗎？ 5. 工人反映低于 18 歲的工人劍做危險的工作嗎？ 6. 工廠里最小的工人年紀是多大？ 7. 有多少 18 歲以下的工人在工廠工作？ 8. 從來都沒有小孩有工廠工作嗎？ 9. 如果有，管理層怎樣處理這個問題？ 六 支付生活工資 1. 工人反映他們至少收到一個標準工作周的最低工資了嗎？ 2. 工人得到了法律
10、所賦予的福利了嗎？ 3. 懷孕的工人是否得到了妥地法律規定的產婦權利？ 4. 工人反映工資不是按以貨代款的方式支付的嗎？ 5. 工人們能及時地拿到工資嗎？（符合勞動合同規定） 6. 有扣除各種費用后，工人反映所有的工人的工資都能滿足他們的最低需要，并且能 提供一些可隨意支配的收入嗎？ 7. 有進入工廠前，工人給工人提供過一些有關工資的計算和易懂的書面信息嗎？ 8. 工人反映他們是否收到工資單，工資單上寫明了工資的具體情況嗎？ 9. 作為一種訓誡方式，工人沒有被罰款嗎？ 10. 工人覺得扣除后的工資能滿足當地條件的食品和住宿需要嗎？ 11. 如果這些扣除是法律沒有規定的，它們經過工人同意了嗎？
11、12. 工人反映所有的處罰方法都有記錄嗎？ 13. 工廠收取工人多少住宿費？（水電費呢？） 14. 工廠收取工人多少伙食費？ 七 工作時間 1. 工人反映他們的工們時間都有記錄嗎？ 2. 工人反映他們每月工作經常超過 48 小時嗎？ 3. 工人反映他們每 7 天就有 1 天休息嗎？ 4. 工人反映他們請假不論扣不扣工資都是按法律規定的嗎？ 5. 工人們加班是自愿的嗎？ 6. 工人反映他們知道不加班怎樣請假嗎？ 7. 工人反映他們每周加班時間不超過 12 小時嗎？ 8. 工人拿到國家法律規定的額外加班工資了嗎？ 9. 工人休息日加班，拿到國家法律規定的加班工資了嗎？ 10. 節假日加班，工人拿到
12、國家法律規定的加班工資了嗎？ 11. 一個標準工作周工作多少小時？（不算加班） 12. 過去 3 個月平均每天加班多少時間？ 13. 一周工人加班多少時間？ Carrefour驗廠重要問題點 1、公司的合法性：客人通過對公司營業執照、稅收登記證、消防走火圖等文件數據的查看以證實該公司是否合法及安全。 2、童工和未成年工：客人絕對禁止公司雇用未滿16周歲的童工，能接受雇用16周歲以上18周歲以下的未成年工，但必需有政府部門的批文以及有實際行動確保未成年工的身心健康。 3、岐視：客人不允許公司在錄用及提升員工的時候存在有性別、種族、年齡、信仰等各方面的岐視。驗廠人員一般會查看所有的在職人員人事檔案
13、及最近6個月離職的人事檔案及勞動合同。 4、工作時間：公司必需要按當地的法律法規確保工人的休息時間，每周至少休息一天，每周工作不可以超過60個小時。 5、勞動報酬：平時加班及法定假日加班要按當地法律規定的資率支付員工的工資，并且每個月的工資不可以低于當地的最低工資標準。客人一般會查看最近3個月或12個月的員工考勤及工資發放記錄。 6、懲戒性措施：客人不接受公司對員工進行任何的罰款、打罵等措施，更不接受公司有強迫勞動的行為。 7、健康與安全：公司要提供健康安全的工作場所以及有必須的環境保護措施及相關的許可證件。對特種職業的員工要有相應的操作證件。 8、反恐：對人員來往以及貨物的流通不僅要有相應的程序，還要有相應的運作記錄。對公司的實體安全，針控管理必需要按客人的要求保存記錄。
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