1、手工訂單驗貨流程： 1、供應商將商品送到指定驗收處 2、供應商出示手寫訂單并填寫送貨數(shù)量(肉課需出示檢疫票) 3、驗貨人以實際數(shù)量做驗收并簽字（數(shù)量用大寫標注） 4、供應商持手寫訂單到電腦室拉一式兩聯(lián)電腦入庫單 5、供應商核對無誤后在電腦單上簽字、并有驗貨當事人簽字 6、供應商持單隨貨進入賣場貨送所屬區(qū)域 7、區(qū)域營業(yè)員核對商品后簽字 8、供應商持電腦單由第二位驗貨人簽字 9、簽字后到驗貨處蓋收貨章 10、供應商留第一聯(lián)做結算憑證電腦訂單驗貨流程：1.供應商向賣場索要商品訂貨單，使用供應鏈的供應商出示供應鏈訂單，課長或營業(yè)員簽字；2.供應商填寫進價電腦室核對簽字；3.商品分類擺放整齊；4.驗貨
2、員依照訂單數(shù)量驗收簽字（數(shù)量只能小于或等于訂單數(shù)量，更改用大寫標注）；5.供應商核對無誤后在訂單上簽字，由第二名驗貨員審核簽字；6.供應商持訂單拉一式兩聯(lián)電腦驗收入庫單；7.訂單核對無誤后在電腦驗收入庫單上簽字；8.商品由供應商拉入賣場；9.課長（營業(yè)員）核對商品后在電腦驗收入庫單上簽字，供應商核對簽字；10.第二位驗貨員簽字后，到收貨處蓋收貨章（供應商留黑聯(lián)、驗貨處留藍聯(lián)）；11.供應商到結算中心辦理相應結賬手續(xù) 。配送單據(jù)流程： 1、由賣場人員下訂單傳到配送中心 2、驗貨人員依照未審核配貨單驗貨（驗收時按分類驗收） 3、南庫人員把商品擺放整齊，驗貨人員根據(jù)實際數(shù)量進行驗收， 4驗完貨后，驗
3、貨人員把未審核配貨單拿到電腦室拉一式三聯(lián)的商品配貨單 5審核完畢后，由一名驗貨人員在商品配貨單上簽名 6由配送中心人員審核簽名后第二名驗貨人員審核簽名，保留第二聯(lián) 7驗貨人員把商品配貨單拿到門店電腦室審核，并由電腦室人員在配貨單上簽字 8由值班驗貨人員對配貨單進行整理，并轉交財務供應商退貨流程：一、手工單退貨1、供應商整理出退貨，寫好手工退貨單（條碼，名稱，數(shù)量，進價）由部門課長簽字確認。2、驗貨員按手工退貨單進行驗收（數(shù)量用大寫標注）并簽字，3、供應商持單到電腦室打印出一式兩聯(lián)電腦退貨單4、供應商持打印出的退貨單找驗貨人員（2名）簽字，供應商核對簽字，加蓋供應商公章，驗貨人員加蓋收貨公章。5
4、、供應商將電腦退貨單的第二聯(lián)（藍聯(lián)）拿走，并將退貨提走。門店保留電腦退貨單的第一聯(lián)，并轉交財務部。二、供應鏈退貨1、門店每天下午2點前將退貨單傳給供應商，供應商當天下午8點前辦理退貨，如門店當天2點之后上傳退貨單，供應商以第二天下午8點前辦理退貨。備注：門店接受手工單退貨和供應鏈退貨兩種模式。 退配流程：1、賣場按照退配日把需退配商品進行整理，由營業(yè)員填寫手工退配單，交于部門課長簽字確認。 2、由驗貨員按手工退配單進行驗收，并簽字，簽字后由賣場營業(yè)員到電腦室拉一式兩聯(lián)電腦退配單。3、退配單打印出以后，由賣場營業(yè)員與驗收人員（2名）對照原手工退配單審核簽字。4、退配單簽字完畢后，交本課業(yè)務員對所退商品進行確認是否可以退貨并簽字.5、業(yè)務員簽字后，將副聯(lián)交與保安并進行登記，然后將商品送到配送中心。6、商品送到配送中心后，由負責庫管人員進行驗收數(shù)量并核對確認無誤后簽字。7、由配送中心電腦員進行退配單的審核，拉出已審核的退配單.8、對已審核的退配單，由賣場營業(yè)員和庫管人員對原退單進行核對并簽字，賣場營業(yè)員抽出第二聯(lián)，交與門店電腦員審核減庫存，并簽字.9、最后將已審核的退配單與保安進行核對確認，抽回原未審核狀態(tài)的退配單并銷毀。驗貨員再將退配單轉交財務部。
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