1、 營運管理手冊OPERATION HANDBOOK沈陽索維信息科技有限公司目 錄第三章 商品管理規范36第一節 商品管理規范36一、 超市條形碼管理規范38二、 商品ABC分類管理規范40第二節 商品訂貨管理42一、 門店訂貨作業規范42二、 煙草購銷作業程序45三、 商品囤貨管理規定46第三節 商品收貨管理48一、 門店商品收貨程序48二、 商品收貨標準規范50第四節 日常商品管理52一、 商品補貨/理貨程序52二、 門店問題商品管理規范54三、 商品變價管理規范57四、 超市內部自用品作業程序59五、 庫存更正控制程序61第五節 商品退調管理63一、 商品退換貨程序63二、 商品調撥程序6

2、5第六節 商品盤點管理66一、 超市盤點作業程序66第七節 商品陳列72一、 商品陳列管理規范72第四章 顧客服務規范76第一節 顧客服務管理76一、 顧客服務規范76二、 顧客退換貨程序79三、 贈品發放程序81四、 顧客投訴處理程序82第二節 收銀員工作規范84一、 收銀員工作流程84二、 開具發票的規定86三、 收受信用卡的規定87四、 收受支票的規定89五、現金繳納管理規定90第三章 商品管理規范第一節 商品管理規范1.0 目的為使公司采購部采購、各門店店長、主管在商品配置、新品引進、季節性商品管理、快訊商品管理、商品陳列、促銷及滯銷商品清場時有據可依，明確權利和責任，保證門店商品的配

3、置的合理性，促進門店銷售業績的提高，提高公司競爭力，特制定本管理規定。2.0適用范圍公司采購部及各門店3.0 相關文件 （無）4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責 5.1 采購部負責建立超市商品組織結構表，引進新商品及淘汰滯銷商品，制定商品價格，完成商品部門毛利及銷售指標，進行商品促銷活動的談判和組織，DM品項的選擇與優惠條件的談判，與供應商進行退換貨商品的洽談。5.2 電腦部錄入組負責新商品資料及訂單的錄入 5.3 營運部各門店負責商品的續訂貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳列，銷售及辦理顧客退換貨手續。6.0 作業程序 6.1 商品配置： 6.1.1 公司各門店應有明確的商品配置表，根據各

4、門店陳列面等具體情況，由公司采購部負責確定公司各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項調整時及時調整。 6.1.2 各門店根據商品配置有確定商品的陳列，明確每個單品的陳列位置，建立商品陳列檔案并完成商品陳列圖，在品項調整時及時進行調整，以便對商品進行管理。 6.1.3 各門店對商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對主管處以一個品項 元的罰款，并限期改正。 6.2 商品的錄入 6.2.1 商品的錄入工作由電腦部錄入組負責，錄入組按照商品配置表完成錄入工作，并不得對商品信息擅自改動。 6.2.2 錄入組隸屬公司電腦部，按照商品管理規范進行錄入工作，采購部不得干預

5、錄入組的工作。 6.2.3 采購部對錄入組的工作有權監督，對錄入組出現的差錯有權限要求更正； 6.2.4 錄入組未按要求完成工作，或在錄入工作中存在差錯的，對當事人處以 元的罰款，并記工作過失一次 6.3 新品的引進及滯銷品的清場 6.3.1 門店各商品大組中小組銷售后五名（或連續1個月無銷售）的商品，在確認該商品無銷售前途的情況下，由門店整理后交公司采購部，由采購部負責予以清場，并引進同數量、同屬性的新品。 6.3.2 采購部應有合理的新品引進及商品調整計劃，引進新品時必須清退同屬性商品中同數量的滯銷商品，確保各門店商品結構的合理性和穩定性。 6.3.3 采購部應將新品到貨及滯銷品清場計劃及

6、時通知門店，以便門店進行安排。 6.3.4 各門店對采購部瓣品引進工作應積極配合，大力支持：及時訂貨、及時出樣陳列促銷、及時將銷售情況反饋給采購部。 6.3.5 門店可根據本店實際情況和顧客的反饋提交新品需求。對門店所報的新品引進需求，采購部應在一周內予以答復，告知門店處理結果，采購部未及時答復的，每次對相應采購主管處以50元罰款。 6.4 缺斷貨商品的處理 6.4.1 門店及采購部應共同努力，解決缺斷貨現象，必須保證公司各門店的AL類商品缺貨率小于5 6.4.2 門店應根據庫存銷售情況、供應商送貨情況及最小訂貨量下訂單，以保證供應商安排送貨，確保門店不缺貨。 6.4.3 對于暫時缺貨的商品不

7、允許拉排面，應設立缺貨指示牌。 6.4.4 供應商不送貨造成門店缺貨的商品，門店應及時通知采購部，由采購部負責解決，采購部應在26小時內答復。 6.4.5 若門店缺貨商品是由于門店未下訂單的，由門店相應主管承擔全部責任，每一品項對主管處以 元罰款，店長處以 元罰款，并限期改正。 6.4.6 門店已下訂單的缺貨商品，且門店已及時通知采購部，而采購部未予以及時答復、解決的，對相應采購處以 元罰款，并限期改正。 6.5 季節性商品的管理 6.5.1 季節性商品由采購部根據季節設定訂貨及銷售時期，對季節性商品的訂貨及銷售時期進行確定，以利門店訂貨及退貨，未設定季節性商品訂貨及銷售時期進行確定，以利門店

8、訂貨及退貨，未設定季節性商品訂貨及銷售時期的，對相應采購主管處以一個品項 元的罰款，并限期改正。 6.5.2 門店根據采購部設定的訂貨時期及商品銷售情況，安排季節性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未及時訂貨退貨的，對主管處以一個品項 元的罰款，店長處以 元的罰款并限期改正。 6.5.3 門店的季節性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應及時反饋采購部，采購部應在26小時內予以答復，告知門店處理意見或結果，未及時答復反饋處理意見的，對相應采購主管處以 元罰款。 6.6 快訊商品的管理 6.6.1 快訊商品品項及銷售價格的確定，由公司采購部參考門店意見，根據市場情況、供應商配合程度、業績及毛利需要確定。 6

9、.6.2 門店在快訊上檔前，應及時檢查快訊商品到貨情況，檢查快訊商品到貨異常情況，報公司營運部并抄送采購部，以便采購部及時協調解決，或采取補救措施。 6.6.3 門店快訊商品缺貨的，由采購部選擇可替代商品進行替代，對相應采購處以一個品項 元罰款，并限期改正。 6.6.4 各門店應做好快訊商品的陳列計劃，在快訊上檔時應保證快訊商品顯著陳列及促銷宣傳力度，以保證快訊商品的銷售業績。 6.6.5 對于限量銷售的快訊商品，采購部應在快訊開始前書面通知門店，以便門店安排限時限量銷售，避免結算時出現價格差異，門店安排限時限量銷售，避免顧客投訴，采購未預先通知的，對相應采購處以一個品項 元的罰款。 6.6.

10、6 對于暢銷的快訊商品，門店應在快訊訂貨期內加大訂貨量，適當屯貨，以提高門店的毛利率水平，增加公司毛利； 6.6.7 對于滯銷或銷售不佳的快訊商品，門店應控制訂貨，并在快訊結束時及時辦理退貨手續，避免出現退貨差異。 6.6.8 每期快訊結束后兩天內，門店應將快訊商品銷售情況分析報公司營運部并抄送采購部，以解決快訊商品銷售中存在的問題，門店未及時完成的，對責任人處以 元罰款。一、 超市條形碼管理規范1.0 目的條形碼技術是超市必用的專業技術，商品的條形碼質量直接影響到商品的銷售。為保證超市內商品的正常銷售和快速流通，特制定本管理規定。2.0適用范圍公司全體員工與超市有業務往來的供應商皆適用。3.

11、0 相關文件 （無）4.0 名詞解釋 4.1 國際條形碼（bar code） 商品信息的數據符號，由不同組合的數字和粗細不等的數線組成，通過電子掃描，可以讀取該商品的信息。國際上通用的條形碼由13位數字組成。5.0 職責 5.1 供應商：確保所有供應給超市的商品都有其正確的條形碼，并提供新商品的條形碼交給采購部，否則需要向超市購買店內碼。 5.2 采購部：對供應商進行反復的強調與宣傳，確保所有供應給超市的商品都有其正確的條形碼，并且在新商品引進時有正確的條形碼資料交給電腦部。 5.3 電腦部：負責對供應商商品的條形碼資料進行錄入 5.4 配送中心：確保供應商送來的商品與訂單上的商品條形碼一致且

12、有效。 5.5 各門店：經常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對條形碼脫落的商品進行重新粘貼條形碼。 5.6 收銀員：正確地掃描商品條形碼，確保商品信息與條形碼信息的一致。6.0 作業程序 6.1 所有供應給超市的商品都應該有其正確的條形碼 6.1.1 所有無條形碼的商品需提前根據訂單的數量向超市購買店內碼并在送貨前按超市要求粘貼完畢 6.1.2 所有供應商每次供應的商品，其條形碼都應該和超市電腦里的商品條形碼保持一致，否則供應商送來的商品將無法收貨。 6.1.3 所有供應商的商品，如果其商品條形碼有所變更的話，需提前7天以書面形式，傳真至我超市采購部，以便我方及時更改，傳真內容需寫明商

13、品名稱、規格、原來的條形碼和變更后的條形碼。 6.2 店內碼的粘貼要求 6.2.1 如果供應商所送的商品不能掃描，需要貼店內碼時，應將店內碼覆蓋在商品包裝上的原條形碼上，若原條形碼過大或過長，應垂直把原來的條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時發生錯掃。 6.2.2 如果商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內碼貼在商品上，但要注意不要影響商品的美觀（如杯子的條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。） 6.3 對于沒有條形碼（店內碼）的商品6.3.1 收貨部：可以拒收6.3.2 營運部：認真檢查商品，發現有商品的條形碼脫落，應及時采取補救措施。二、 商品ABC分類管理規范1.0 目的為明確規定公司

14、商品ABC分類管理，以便各部門對各類商品定位、管理有清晰的意識，并在實際操作中認真執行，全面提升公司效益，特制定本管理規定。2.0適用范圍公司采購部、各門店、財務部、配送中心、電腦部。3.0 相關文件 （無）4.0 名詞解釋 商品ABC分類管理是根據商品對超市銷售的貢獻度及顧客對商品本身的需求度來對商品進行A、B、C類的分類管理，通過對A類商品的優先引進、優先訂貨、優先收貨、優先陳列、優先結付，使A類商品產生更高的效益。同時通過對C類商品的調整，逐步淘汰滯銷商品，從而達到商品的優化組合。 在系統中，我們規定： 每月銷售金額占總銷售金額70比例的商品為當月A類商品 每月銷售金額占總銷售金額20比

15、例的商品為當月B類商品 每月銷售金額占總銷售金額10比例的商品為當月C類商品5.0 職責 5.1 電腦部：負責每月25日打印當月ABC類商品報表，以便各部門能根據當月的ABC商品進行相應的管理 5.2 采購部：根據ABC類商品報表，加大與A類商品供應商的談判力度，爭取更多的A類商品促銷動，或爭取A類商品更好的合作條件。同時對C類商品進行分析和調整，并逐步淘汰連續4周無銷售的C類商品 5.3 營運部：各門店店長根據各門店的ABC類商品報表，調整商品的陳列和庫存，確保A類商品都有較好的陳列，加大A類商品的訂貨量，確保A類商品的庫存；同時C類商品的陳列和庫存。 5.4 財務部：根據ABC類商品報表，

16、優先對A類商品的供應商結款，并可采取優惠的結算措施。同時慎重考慮對C類商品的供應商進行結付。 5.5 配送中心：根據ABC類商品報表，優先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調整意見。6.0 作業程序 6.1 每月25日電腦部打印當月ABC類商品報表，包括： 6.1.1交總經辦、財務部、配送中心 超市每月A類商品明細表 超市每月銷售前100名商品明細表 超市每月銷售后100名商品明細表 6.1.2交各門店店長 各店每月A類商品明細表 各店每月銷售前100名商品明細表 各店每月銷售后100名商品明細表6.1.3 交采購部 各部門每月A類商品明細表 超市每月銷售

17、前100名商品明細表 超市每月銷售后100名商品明細表 6.2 每月26日至30日，采購部確認ABC商品品項6.2.1 確認各部門當月ABC商品分類 6.2.2 分析上月ABC商品銷售業績情況，重點分析A類商品的銷售、毛利、庫存與周轉次數 6.2.3 根據A類商品排名及供應商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭計劃，提出A類商品促銷計劃 6.2.4 根據實際情況提出C類商品調整方案，包括換貨、退貨、降價及其他促銷方式 6.3 每月3日前，營運、采購、財務、配送中心進行討論，提出本月ABC商品執行方案 6.3.1 確定當月A類商品端架、堆頭陳列計劃 6.3.2 通過A類商品促銷計劃 6.3.3

18、通過C類商品調整方案 6.3.4 上月A類商品業績檢討及C類商品調整方案總結 6.3.5 上月ABC商品庫存及結算總結及本月ABC類商品庫存及結算執行注意事項 6.4 每月3日至8日，各門店店長根據當月ABC類商品調整陳列 6.4.1 確保A類商品陳列在較好的位置并有2-4個的排面 6.4.2 對門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個的排面 6.5 每月3日至20日，采購與供應商進行談判，確定 6.5.1 A類商品的促銷活動及優惠政策 6.5.2 C類商品的調整方案，包括退貨、換貨及降價處理等 6.6 每月3日至次月2日，各門店店長、采購要重視A類商品的訂貨，確保有不少

19、于3天的存貨（生鮮商品除外），銷售前100名商品嚴禁非供應商原因的缺貨 6.7 每月3日至次月2日，配送中心按照當月ABC類商品報表，優先對A類商品收貨、配貨，同時檢查C類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調整意見 6.8 每月5日至10日，采購部報上月A類商品優先結付供應商名單及C類商品延遲支付供應商名單 6.9 財務部核對采購部提交的A、C類供應商名單，并根據核準后的供應商分類進行結付 7.0 罰則 7.1 電腦部未能按時提供ABC類商品相關報表的，罰款 元 7.2 采購部未能按時提交ABC類商品促銷計劃的，罰款 元 7.3 營運部各門店店長對門店銷售前100名商品的陳列不能達到要求的

20、，罰款 元； 7.4 由于門店（或采購）訂貨不及時或數量不足而造成的銷售前100名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元 7.5 配送中心對A類商品供應商沒有優先收貨的而造成損失的，罰款 元 7.6 財務部對C類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元第二節 商品訂貨管理一、 門店訂貨作業規范1.0 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規定。2.0適用范圍公司各門店主管級以上干部訂貨時皆適用。3.0 相關文件 3.1 促銷策劃與組織程序 3.2 促銷實施與控制程序 3.3 DM快訊制作和發布控制程序 3.4 商品調撥程序4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責

21、5.1 各門店部門主管負責統計實際的訂貨數量，填寫門店要貨單，并報店長審核 5.2 各門店店長負責審核本店各商品部門主管填寫的門店要貨單，并報采購部采購匯總。 5.3 采購部根據實際庫存情況決定是內部各門店商品調撥還是向供應商訂貨。6.0 作業程序 6.1 門店商品訂貨應考慮以下因素（食品的平均庫存天數為20天，百貨的平均庫存天數為30天） 6.1.1 商品在排面的最基本陳列 6.1.2 商品的DMS值（日平均銷售量） 6.1.3 現有的庫存量 6.1.4 端架/促銷區的陳列量 是否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數 6.1.5 上DM或商品做促銷的商品6.1.6 與促銷商品是否

22、有相關聯性 如現在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關商品 6.1.7 季節性商品/流行性商品（如電風扇、跳舞毯等） 6.1.8 商品貨源的提供安全性（從年節因素，氣候因素，運輸條件，供應商庫存等方面來考核供應商的實力能力、合力等） 6.1.9 最少訂貨量：電腦中應有設計 6.1.10 商品的進貨折扣/ 搭贈門店在快訊商品的下單期間，或廠商進行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 6.1.11 商品的庫存空間：是否還有存放位置 6.1.12 商品保質期：一年保質期，留足2/3存留時間，半年以上保質期，留足1/2存留時間 6.

23、1.13 電腦自動建議訂單數量是否合理 6.1.14 供應商的送貨行程安排 6.1.15 當日進貨量及人力情況安排 6.1.16 主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續到貨，以減輕收貨區及部門庫存的壓力； 6.1.17 大宗團購 6.1.18 盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點的準確性 6.1.19 競爭對手的影響6.1.19.1 應考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米；6.1.19.2 應考慮該商品競爭不詳是否作快訊 品牌知名度 日均銷售量 價格6.1.19.3 我們是否有競爭力 價格 供貨的數量 送貨的行程的準確性 6

24、.2 訂單的操作程序 6.2.1 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小婁類的商品進行訂貨，依次循環。 6.2.2 門店主管根據賣場實際情況，參考訂貨應考慮的若干因素，按照科學下訂單的方法，嚴謹、慎重地填寫空白要貨單，申請訂貨。 6.2.3 門店店長審核要貨單 6.2.4 門店出納每天匯總當天要貨單于下午四點交總部采購部 6.2.5 采購部采購根據商品的實際庫存情況決定是從其他門店調撥商品還是向供應商訂貨6.2.5.1 如果是內部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫內部調撥單，由配送中心負責門店間商品調撥的執行。6.2.5.2 如果是內部庫存不

25、足，采購負責匯總各門店訂貨單，統一向供應商訂貨。 6.2.6 電腦錄入員錄入訂貨單6.2.7 打印訂貨單一式四聯 6.2.7.1 訂貨單第一聯送至財務留存 6.2.7.2 第二聯留給門店（由門店出納第二天下午16：00來取）6.2.7.3 第三聯送至配送中心6.2.7.4 第四聯傳真給供應商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。 6.3 合理訂貨量的計算：6.3.1 日均銷售時90前5周日均銷售量10前1天銷售量6.3.2 訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數（通常為7天）6.3.3 供應商交貨期：從主管下訂單到供應商送到物流收貨部的天數6.3.4 最大貨架儲存量商品的貨架排面商品在貨架上縱向的

26、列數6.3.5 最大安全庫存天數：保證商品不脫銷的庫存天數（特別是為了保證臨時的團購訂單及時出貨）6.3.6 建議訂貨量（訂貨頻率供應商交貨期）日均銷售量最大貨架儲存量1/2已訂數量庫存數量 其中：訂貨頻率供應商交貨期最大安全庫存天數 訂貨頻率供應商交貨期2/3帳期天數（財期7天以上商品） （帳期7天或7天以下賬期商品按10天考慮） 6.4 促銷商品訂單 為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度 正常促銷商品訂貨量正常訂貨量1.5 驚爆商品訂貨量正常訂貨量3 6.5 科學控制庫存6.5.1 采取庫存ABC管理法： 分類品種數銷售額 庫存天數指標天數訂貨頻率A類商品107050每周二次以

27、上B類商品2020100每周一次以上C類商品7010200每月一次6.5.2 每天了解庫存金額及天數，并采取對策6.5.3 定期研究各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫存狀況，并采取對策6.5.4 定期研究滯銷7天以上或庫存天數超過部門指標兩倍，并采取對策6.5.5 定期研究庫存金額前50名或庫存天數前50名的商品，并采取對策。二、 煙草購銷作業程序1.0 目的通過規范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規定。2.0適用范圍公司各門店采購煙草商品時適用。3.0 相關文件 3.1 門店訂貨作業程序 3.2 門店商品收貨程序 3.3 商品收貨標準

28、規范4.0 名詞解釋 煙草專賣：煙草商品屬國家專控商品，必須從國家正規煙草專營機構進貨，決不允許從其他非正規渠道采購。5.0 職責 （無）6.0 作業程序 6.1 煙草采購申請 6.1.1 各門店煙草實物負責人根據門店實際情況，填寫煙草購銷申請單，報交門店店長審批。6.1.2 門店店長根據門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準煙草購銷申請單，并上報財務部6.1.3 財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。6.1.4 嚴禁各門店用備用金（現金）購進煙草，一旦發現，將對門店店長做出嚴肅處理。 6.2 煙草采購 門店憑支票到各區煙草公司采購煙草商品。 6.3 商品錄入6.3.1 各門店購進煙草后，及

29、時填寫門店商品驗收單，并交門店錄入員。6.3.2 門店錄入員應立即按照門店商品驗收單錄入系統6.3.3 錄入員打印三聯門店商品驗收單并交實際采購人、店長簽字確認6.3.4 門店出納于當天把簽字后的門店商品驗收單財務聯上交財務，其余兩聯留作門店存檔。 6.4 開具發票 每月25日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發票，并填寫付款通知單，由公司領導簽字后及時送交財務部做相應財務處理。三、 商品囤貨管理規定1.0 目的為明確規定公司的門店經理、主管知道囤貨的基本原理，做好正確的囤貨動作，避免節假日供應商放假、門店銷售高峰期商品缺貨，造成門店業績損失，特制定本管理規定。2.0

30、適用范圍公司采購部、營運部3.0 相關文件 （無）4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責 （無）6.0 作業程序 6.1 囤貨原因6.1.1 節慶原因6.1.1.1 國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應商放假不送貨6.1.1.2 中國民俗節日（端午、中秋、春節等），銷售高峰，供應商無法保證送貨時間、送貨量6.1.2 氣候、運輸因素6.1.3 貨源的保證 6.2 囤貨的時間 節日前60天開始進行 6.3 囤貨流程6.3.1 采購部在節假日前60日，與供應商確認供應商放假日程及送貨行程，并將供應商節假日送貨行程通知門店6.3.2 門店根據節假日特點，確定囤貨品種6.3.3 門店根據需囤貨商品正常

31、銷售情況、歷史銷售情況及市場情況，對該商品節假日銷售進行預估，各門店提前60天填寫要貨計劃表，交給采購部。6.3.4 采購根據預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量，經部門經理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。6.3.5 供貨出現異常（到貨量不足或供應商不送貨），門店應及時通知采購、與采購溝通，由采購協調解決。6.3.6 對于采購無法協調解決的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進行囤貨動作。 6.4 囤貨注意事項6.4.1 囤貨量控制 囤貨商品預估銷量應具有科學性，囤貨量應盡量控制，避免囤貨的盲目性，造成庫存壓力和損失6.4.2 節假日后庫存控制 檢查囤貨商品

32、銷售情況，對囤貨商品庫存情況進行檢查，對庫存較大商品在節假日后7天內及時辦理退貨。第三節 商品收貨管理一、 門店商品收貨程序1.0 目的為規范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規定。2.0適用范圍公司門店全體員工收貨時適用。3.0 相關文件 3.1 商品收貨標準規范4.0 名詞解釋 4.1 直送商品：某些生鮮商品由供應商直接送到門店，門店根據實際送貨數量收貨的商品。 4.2 直供商品：由供應商根據訂單直接送到門店，門店根據訂單來驗收的商品。 4.3 配送商品：由總部配送中心統一配送的商品5.0 職責 5.1 采購部負責向供應商發送訂單 5.2 營運部各門店負

33、責驗收各類商品，并及時上架銷售 5.3 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品6.0 作業程序 6.1 直送商品的收貨6.1.1 采購向供應商下達永續訂單，只有商品的名稱、規格、價格而無具體的數量6.1.2 供應商按照永續訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨）6.1.3 門店根據永續訂單上的商品名稱、規格、價格，驗收供應同送來的商品質量，清點數量6.1.4 門店要重點檢查直送商品的質量，確保商品的質量關6.1.5 門店主管根據實際送貨商品的名稱、規格、價格與數量，填寫空白的門店直送商品驗收單6.1.6 門店主管將手寫的門店直送商品驗收單交給門店錄入員，錄入員做直

34、送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯的門店直送商品驗收單6.1.7 收貨人、主管及供應商在門店直送商品驗收單上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯，一聯交財務部，一聯交電腦部。 6.2 直供商品的收貨6.2.1 各門店根據本店實際情況，向總部采購提交門店要貨計劃表，采購進行匯總后，向供應商發放各門店訂單。6.2.2 供應商嚴格按照訂單上的商品名稱、規格、數量、時間送貨。6.2.3 門店按照訂單號打印與訂單一一對應的訂單驗收單，嚴格按照訂單上的商品名稱、規格、數量收貨，清點數量，檢查質量，同時把實收商品數量填在訂單驗收單上，收貨員與供應商共同簽字確認。6.2.4 關于商品質量：門店應

35、嚴格遵守門店收貨商品標準進行收貨。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯系。6.2.5 收貨員將已簽字的訂單驗收單交給門店錄入員，錄入員在電腦中進行收貨錄入，并打印出一式四聯的訂單驗收單，門店收貨員與供應同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯，余下兩聯由出納分別交給電腦部和財務部，以備供應商結賬時用。 6.3 配送商品的收貨6.3.1 根據各門店的門店要貨計劃表，配送商品由配送中心配送給各門店6.3.2 新商品如屬配送商品，則根據采購的門店配送商品配送單，配送中心將商品配送給各門店6.3.3 配送中心配送的商品，門店可清點整件數量，開箱抽查30商品6.3.4 門店收貨人

36、員根據實際配送數量，填寫門店配送商品驗收單，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認。 6.3.5 門店收貨人員將簽名確認的門店配送商品驗收單交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印門店配送商品驗收單一式四聯，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯，余下兩聯由出納分別交給電腦部和財務部。 6.4 收貨匯總6.4.1 每日門店錄入員將當日各類商品收貨情況匯總，填寫門店每日收貨情況匯總表一式三聯，一聯留底，一聯上交門店店長審核確認，一聯由出納于次日交給總部電腦部。6.4.2 電腦部錄入小組憑門店每日收貨情況匯總表，做收貨錄入核查，發現問

37、題，及時解決。 6.4.3 門店錄入員必須每周、每月填寫門店每周/ 每月收貨情況匯總表，一式三聯，一聯留底，一 聯上交門店店長審核確認，一聯由出納于次日交給總部電腦部。二、 商品收貨標準規范1.0 目的通過明確商品收貨標準，加強商品質量管理，維護公司形象，特制定本管理規定2.0適用范圍公司全體員工收貨時皆適用。3.0 相關文件 3.1 門店商品收貨程序 3.2 生鮮商品收貨和存放管理4.0 名詞解釋 （無）5.0 職責 5.1 門店各商品部門理貨員及主管負責門店商品的收貨 5.2 配送中心收貨人員負責配送商品的收貨。6.0 作業程序 6.1 一般商品收貨標準： 6.1.1 外箱需完整無損6.1

38、.2 超市包裝單位需正確無誤，包裝牢固。6.1.3 送貨數量不得多于訂單數量，如果供應商送貨數量超出訂單范圍，門店只按訂單數量錄入，超出部分的商品，門店可根據實際情況決定是否收下。6.1.3.1 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據超出數量補下訂單。6.1.3.2 門店如因庫存情況，不收超出部分商品，則供應商應將超出部分商品拉走。6.1.4 供應商必須在定單規定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。6.1.5 送貨描述、含量、規格等，必須與超市電腦系統中的商品描述一致。6.1.6 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統中此商品的條形碼一致。

39、不符合，需粘貼超市店內碼，粘貼內碼的位置必須符合超市的要求。6.1.7 保質期限：一年保質期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質期，必須具有1/2有效時間，否則可拒收。6.1.8 成套商品配件必須齊全。6.1.9 中文標識：進口商品上必須有中文標識6.1.10 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。6.1.11 衛生檢驗合格證：食品，部分洗化用品，必須有質量檢驗合格證或衛生檢驗合格證（采購收取復印件轉樓面一份日常備查）6.1.12 根據商品的特點或使用要求，需要標明產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量。食品應標明：質量、容量、凈含量、生產日期、保質期等。非食品應注明有關規格、

40、成分、包裝方法、中文標示、失效日期、產地認證等。 6.2 食品類商品不得出現以下情況6.2.1 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。6.2.2 腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。6.2.3 調味品：罐蓋不密封、有雜物滲入、包裝破損潮濕、有油漬。6.2.4 食用油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。6.2.5 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。6.2.6 糖果餅干：包裝破損或不完整、內含物破碎、受潮、有發霉、發軟現象。6.2.7 沖調飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。6.2.

41、8 米及面食：內含物混有雜物，內含物受潮結塊狀，內含物生蟲或經蟲蛀，內含物發芽或發霉。 6.3 洗化、百貨類商品不得出現以下情況6.3.1 商品有破損、斷裂、劃傷6.3.2 外表有油漬不凈者6.3.3 商品有瑕疵 6.4 生鮮商品收貨標準 見生鮮管理規范手冊生鮮商品收貨標準 6.5 供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收6.5.1 商品描述、含量、條碼、規格等，與訂單不相符。6.5.2 超過規定的保質期。（一年保質期，超過2/3存留時間的；一年以上保質期，超過1/2存留時間的）6.5.3 沒有按超市要求進行包裝的商品6.5.4 外包裝破損嚴重，單品受壓變形，外表有劃痕等。6.5.5 質量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發白發黑等情況。6.5.6 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收6.5.7 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者6.5.8 成套商品配件不全者6.5.9 直供商品無訂單。6.5.10 “