1、第第 1 章章 門店各崗位責(zé)任門店各崗位責(zé)任 .4 一、 店長崗位責(zé)任.4 二、 店長工作流程.4 三、 店長每日檢查項目表.5 四、 組長工作流程.6 五、 組長崗位職責(zé).6 六、 理貨員崗位責(zé)任.7 七、 服務(wù)臺崗位責(zé)任.7 八、 收銀員崗位責(zé)任.7 九、 收銀員工作流程.7 十、 收銀工作注意事項：.8 十一、廣播員崗位責(zé)任.9 十二、電腦操作人員崗位責(zé)任.9 十三、防損員員崗位職責(zé).10 十四、企劃員崗位責(zé)任制.10 十五、播音員工作流程.10 第第 2 章章 業(yè)務(wù)操作流程業(yè)務(wù)操作流程 .11 一、 新品導(dǎo)入流程.11 二、 接貨驗收規(guī)定.11 三、 補貨上架作業(yè)流程.12 四、 內(nèi)部

2、調(diào)撥流程.12 五、 銷貨退回程序.12 六、 超市進(jìn)貨退回流程圖.13 七、 財務(wù)手續(xù)傳遞流程.14 八、 盤點工作流程.15 九、 顧客抱怨處理流程.17 十、 促銷活動作業(yè)流程.18 十一、超市采購員工作流程.19 十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖.20 十三、續(xù)訂部商品工作流程.21 十四、商品變價工作流程.21 十五、無法退換的殘損商品處理流程：.21 第第 3 章章 管理制度管理制度 .22 一、 店內(nèi)碼申請打印與粘貼規(guī)定.22 二、 贈品管理制度.22 三、 特價快訊考核制度.23 四、 孤兒商品的管理制度.23 五、 商品質(zhì)量管理制度.23 六、 報損制度.23 七、 盤點制度.

3、24 八、 談判員管理制度.24 九、 微機室管理制度.24 十、 廢舊包裝管理制度.25 十一、公司例會制度.25 十二、廣告收費及駐場人員管理制度.25 1、 廣告收費流程：.25 2、 廣告收費程序：.26 3. 駐場人員注意事項：.26 十三、 缺貨防止制度.26 十四、 自用商品管理制度.27 十五、 微機數(shù)據(jù)分析制度.27 十六、 端架、堆頭管理制度.27 十七、 防盜標(biāo)簽使用管理制度.27 十八、 促銷活動實施與管理制度.28 十九、 防損員處理漏結(jié)帳制度.28 二十、 微機室工作標(biāo)準(zhǔn).28 二十一、家電產(chǎn)品銷售制度.29 二十二、關(guān)于公司各營業(yè)場所安全用電、 節(jié)約用電的管理規(guī)定

4、.29 二十三、超市日配貨制度.29 二十四、超市耗材管理制度.30 二十五、儲運管理制度.30 二十六、差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度.31 二十七、監(jiān)督制度.31 二十八、退換貨制度.32 二十九、設(shè)備維護(hù)制度.32 三十、 加工、分裝商品所用耗材管理制度.33 三十一、員工購物制度.33 三十二、市調(diào)制度.33 三十三、員工偷竊事件的防止制度.33 三十四、生鮮加工間管理制度.34 三十五、生鮮日配品營采分離制度.34 三十六、關(guān)于經(jīng)營中出現(xiàn)返利的管理制度.34 三十七、儲值卡管理制度.35 三十八、 收銀作業(yè)檢查制度.35 三十九、滯銷品淘汰制度.35 四十、 理貨員工作標(biāo)準(zhǔn).36 四十一、

5、組長工作標(biāo)準(zhǔn).36 四十二、門店防損重點工作.37 一、耗損五大原因：.37 二、損耗控制：.38 四十三、超市單據(jù)入機、入帳制度.39 四十四、商管員崗位責(zé)任.39 第第 4 章章 超市商管員崗位責(zé)任超市商管員崗位責(zé)任 .40 一、超市商管員崗位責(zé)任.40 二、超市商管員日常工作.40 三、超市商管員工作制度.40 一、編碼規(guī)則：.40 二、編碼傳遞流程：.40 三、供貨商及合同管理：.40 四、超市商品淘汰制度.41 五、超市付款審核制度.41 六、超市新品導(dǎo)入制度.41 七、超市滯銷品淘汰.42 一、滯銷品淘汰程序：.42 二、滯銷品形成的原因：.42 三、滯銷品淘汰作業(yè)：.42 第第

6、5 章章 超市收銀員工作規(guī)范超市收銀員工作規(guī)范 .43 一、收銀員理念.43 二、收銀員應(yīng)有禮節(jié).43 三、結(jié)帳程序.43 四、收銀員注意事項.43 遵守有關(guān)現(xiàn)金規(guī)定：.43 有關(guān)收銀規(guī)定：.44 五、營業(yè)前注意事項.44 六、營業(yè)中注意事項.44 七、營業(yè)后注意事項.45 八、收銀臺資產(chǎn)管理.45 交接班規(guī)定：.45 客服人員工作職責(zé)：.45 第第 1 章章 門店各崗位責(zé)任門店各崗位責(zé)任 一、一、 店長崗位責(zé)任店長崗位責(zé)任 1 負(fù)責(zé)完成超市下達(dá)的各項經(jīng)營指標(biāo)。 2、分析個柜組銷售情況，掌握門店銷售動態(tài)。 3、及時與采購部經(jīng)理協(xié)調(diào)處理滯銷品、淘汰商品和破損商品。 4、及時與財務(wù)部協(xié)調(diào)處理報損商

7、品。 5、嚴(yán)格執(zhí)行店長作業(yè)流程。 6、落實促銷方案的門店執(zhí)行情況。 7、受理顧客投訴事宜。 8、組織實施定期盤點工作。 10、處理突發(fā)事件。 11、管理店內(nèi)供應(yīng)商的駐場人員。 12、負(fù)責(zé)門店人員的調(diào)配、考核、考勤管理 二、二、 店長工作流程店長工作流程 （附表 1） 時段工作項目工作重點 1 晨會（通常每日一次） 。 工作要項傳達(dá) 2 部門會議。（1）各部門協(xié)調(diào)事項 （2）如何完成今日營業(yè)目標(biāo) 3 人員狀況確認(rèn)。出勤、休假、人力配置、服裝儀容及精神狀況 4 賣場、后場狀況確認(rèn)。 （1）賣場商品陳列、補貨、促銷以及清潔狀況； （2）后場廠商進(jìn)貨、檢驗及倉庫狀況； （3）收銀員零錢找金、備品以及服

8、務(wù)臺狀況； 07：00 08：00 5 昨日營業(yè)狀況確認(rèn)。狀況：1、營業(yè)額。2、來客數(shù) 3、客單價 4、未 完成預(yù)算部門 1 開店狀況檢查。 （1）各部門、專柜、廠方人員、商品促銷等就 緒狀況； （2）入口門、地面清潔燈光照明的就緒狀況； 08：00 10：00 2 部門行動計劃重點確 認(rèn)。 （1）銷售計劃 ； （2）商品計劃（特價品、次品） ； （3）出勤計劃； （4）教育計劃； （5）其它（競爭店調(diào)查至少每周一次） ； 時段 工作項目工作重點 1 營業(yè)問題點或追蹤。 （1）昨日未完成目標(biāo)的部門原因分析改善 （2）電腦報表時段及商品銷售狀況分析，并指 出有關(guān)部門限期改善 AM 10:00 1

9、2：00 2 賣場商品態(tài)勢追蹤。 （1）廠商次品確認(rèn)追蹤； （2）重點商品、季節(jié)商品及陳列表現(xiàn)確認(rèn)； （3）時段別營業(yè)額確認(rèn)（與昨日對比） ； 3、后場庫存狀況確認(rèn)倉庫庫存品項、數(shù)量及管理狀況了解及指標(biāo) AM 10：00 12：00 4、營業(yè)尖鋒態(tài)勢掌握 （1）各部門商品表現(xiàn)及促銷活動展開狀況 （2）后場人員調(diào)度支援收銀，促銷活動 時段工作項目工作重點 12：00 14：00 午餐交代指定主管負(fù)責(zé)賣場管理工作 1 競爭店調(diào)查 同時段與本店營業(yè)狀況比較（來客促銷狀況，重 點商品價格等） 2 教育訓(xùn)練 （1）新進(jìn)人員在職訓(xùn)練； （2）定期在職訓(xùn)練； （3）配合節(jié)慶的訓(xùn)練（如禮盒包裝） ； PM 1

10、4：00 15：00 3 文書作業(yè)及計劃報告撰 寫準(zhǔn)備 （1）人員變動、請假、訓(xùn)練、顧客意見等； （2）月、周計劃及營業(yè)會計、競爭店對策等； 1、時段別、部門別營業(yè) 額確認(rèn) 日營業(yè)目標(biāo)完成程度，各部門營業(yè)額確認(rèn)及尖峰 時段銷售指標(biāo) PM 15：00 16：30 2、全場態(tài)勢巡視、檢查 及指示 （1）賣場、后場人員及商品清潔、促銷等環(huán)境 及改善指示； （2）專柜廠商配合 PM 16：30 19：30 營業(yè)尖峰態(tài)勢掌握 （1）零找金確保正常狀況； （2）商品齊全及量化； （3）促銷廣告； PM 19：30 后 關(guān)店前后準(zhǔn)備交代晚間營業(yè)注意事項及關(guān)店事宜 三、三、 店長每日檢查項目表店長每日檢查項目

11、表 （附表 2） 檢查 時段 類 別 項目 是否 人 員 1各部門人員是否正常出勤； 2各部門人員是否依照計劃工作； 3是否有部門人員不足導(dǎo)致準(zhǔn)備不及的部門； 4專柜人員是否準(zhǔn)時出勤、準(zhǔn)備就緒； 5工作人員儀容服裝是否依照規(guī)定； 商 品 6早班生鮮食品是否準(zhǔn)時送達(dá)無缺 7鮮度差的商品是否已拿掉； 8各部門特價商品是否已陳列齊全； 9特賣商品 POP 是否已懸掛； 10.商品是不是及時做到 100%陳列； 11.前進(jìn)陳列是否已做好； 開 店 前 清 潔 12.入口處是否清潔； 地面、玻璃、收銀臺清潔是否已做好； 四、四、 組長工作流程組長工作流程 檢查時 段 項目 是否 開 業(yè) 前 1.檢查本部

12、門人員出勤狀況； 2.整理地面衛(wèi)生、商品衛(wèi)生； 3.檢查充實堆頭、端架、貨架商品； 4.檢查保質(zhì)期、先進(jìn)先出； 5.檢查標(biāo)簽、POP、店內(nèi)碼匯報市調(diào)情況； 營 業(yè) 中 1.到貨商品的驗收入庫。配貨單等各項單據(jù)的錄入.條碼打印； 2.檢查缺貨情況，及時補貨，確定有無商品需調(diào)撥協(xié)助解除負(fù)庫存， 保質(zhì)期等異常問題； 3.孤兒商品的回收，原因的確定和解決； 4.檢查庫存，確定是否需要補貨，是否有殘次，滯銷品需退換貨做 降價處理或報損； 5.查看有無顧客破損偷竊商品。 營 業(yè) 后 1.滯銷品、殘次品、淘汰品、易丟品、缺貨市調(diào)等各種問題得勝匯 總，匯報店長； 2.安排補貨清理衛(wèi)生 五、五、 組長崗位職責(zé)組

13、長崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)本班人員的考核、考勤管理。 2.負(fù)責(zé)檢查本班商品陳列、補貨、衛(wèi)生狀況、標(biāo)價簽、POP 牌及商品狀態(tài)。 3.負(fù)責(zé)本班商品的接貨、驗貨及將單據(jù)交由電腦錄入、入庫并確定。 4.負(fù)責(zé)本班淘汰商品、滯銷商品、破損商品、過期商品、退貨商品的上報。 5.負(fù)責(zé)退貨商品的整理。 6.負(fù)責(zé)組織本部門商品的盤點。 六、六、 理貨員崗位責(zé)任理貨員崗位責(zé)任 1、負(fù)責(zé)商品的補貨、陳列、使商品充足，排面整齊美觀。 2、維持賣場商品、陳列設(shè)施的清潔，并維護(hù)商品包裝的完整。 3、檢查商品的標(biāo)價簽、POP、條形碼是否正確完整。 4、管理商品的庫存及退換貨協(xié)助處理。 5、負(fù)責(zé)商品的盤點，若差異大，找出原因，以應(yīng)對策

14、。 6、清查、更換變價商品的標(biāo)簽。 7、檢查商品的保質(zhì)期。 8、新進(jìn)人員的培訓(xùn)及溝通。 9、協(xié)助顧客大宗購物。 10、負(fù)責(zé)整理修復(fù)破損包裝及不良品分檢匯報。 11、對顧客詢問應(yīng)熱情回答，并指引商品，提供協(xié)助。 12、對顧客及員工破損商品、偷吃偷拿商品，應(yīng)及時報告，及時制止并協(xié)助處理。 13、整理收集孤兒商品，并分析原因，并主動處理 七、七、 服務(wù)臺崗位責(zé)任服務(wù)臺崗位責(zé)任 1、負(fù)責(zé)顧客的存、取包工作。 2、負(fù)責(zé)顧客的退換貨工作，嚴(yán)格執(zhí)行退換貨流程。 3、負(fù)責(zé)顧客投訴及抱怨處理。 4、集團(tuán)購買的接待。 5、為顧客開具發(fā)票。 6、負(fù)責(zé)本區(qū)域的清潔衛(wèi)生。 7、負(fù)責(zé)失物招領(lǐng)及登記工作。 8、負(fù)責(zé)贈品發(fā)放

15、、承辦各種卡券。 八、八、 收銀員崗位責(zé)任收銀員崗位責(zé)任 1、態(tài)度和藹、積極主動的服務(wù)顧客。 2、結(jié)帳快速、正確、不短、超收顧客金額。 3、負(fù)責(zé)清理收銀去及設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生、整理孤兒品并告知理貨員原因。 4、負(fù)責(zé)整理好條形碼字典。 5、熟悉店內(nèi)日常促銷及其它經(jīng)營活動。 6、熟悉商品銷售單位及價格。 九、九、收銀員工作流程收銀員工作流程 1、 營業(yè)前： （1）清潔、整理收銀臺和收銀作業(yè)區(qū)：包括：收銀臺、收銀機、收銀柜臺四周的地板、垃 圾桶、收銀臺前頭柜、購物籃放置處； （2）整理補充必備的物品：包括：購物袋（所有尺寸） 、吸管、必要的各種記錄本及筆、 干凈抹布、剪刀、裝錢布袋、空白收銀紙、暫停結(jié)帳

16、牌，統(tǒng)一發(fā)票； （3）整理補充收銀臺前貨架的商品，核對價目牌； （4）準(zhǔn)備好一定數(shù)量的備用金， （包括各種幣值的紙幣與硬幣） ； （5）檢驗收銀機：包括： 發(fā)票存根聯(lián)及收執(zhí)聯(lián)的裝置是否正確； 收款機的大類鍵，數(shù)字鍵是否正確，日期是否正確； 機內(nèi)的程序設(shè)定是否正確，各項統(tǒng)計數(shù)值是否歸零； （6）收銀員服裝儀容的檢查：包括： 制服是否整潔； 發(fā)型、儀容是否清爽整潔； 是否佩帶工號牌； （7）熟記并確認(rèn)當(dāng)日特價商品，當(dāng)日調(diào)價商品（作好記錄，便于查找） 。促銷活動以及重 要商品所在位置及各大類商品的位置。 2、營業(yè)中： （1）主動招呼顧客； （2）為顧客做結(jié)帳服務(wù)； （3）為顧客做商品入袋服務(wù)，同時將

17、買單放入購物袋； （4）特殊收銀作業(yè)處理：贈券、優(yōu)惠卡、支票、折扣處理； （5）無顧客結(jié)帳時： 整理及補充收銀臺各項必備物品； 整理及補充收銀臺前頭柜的商品； 兌換零錢； 整理孤兒商品； 擦拭收銀柜臺，整理環(huán)境； （6）處理顧客廢棄收銀聯(lián)，保持收銀臺及周圍環(huán)境的清潔； （7）協(xié)助保衛(wèi)人員做好通道安全工作； （8）顧客詢問及抱怨處理； （9）收銀員交接班工作； 3、營業(yè)后： （1）整理作廢的票以及各種優(yōu)惠券； （2）結(jié)算營業(yè)總額； （3）整理收銀臺及周圍環(huán)境； （4）關(guān)閉收銀機電源并蓋上防塵罩； （5）擦試購物籃，并放于指定位置； （6）協(xié)助現(xiàn)場人員處理善后工作； 十、十、收銀工作注意事項：收銀

18、工作注意事項： 1.上班后先全部下載商品信息，會員信息，交班時要帶走現(xiàn)金并重新注冊。 2.收銀員要注意經(jīng)常更改自己的密碼，可以是八位以下的任何字符（字母和數(shù)字） 3.唱收唱付：歡迎光臨、逐項報價、共計*錢、收您*錢、找您*錢、請您收好小票和 零錢、謝謝，歡迎下次光臨。 4.價格有疑問必須落實后再結(jié)帳 5.退換貨、優(yōu)惠必須批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，服務(wù)臺蓋章的退款小票收銀員當(dāng)現(xiàn)金包管 6.不可帶現(xiàn)金，收銀臺不可放私人物品，不可擅離崗位，不可隨意點算現(xiàn)金，不可嬉笑 聊天 7.熟悉店內(nèi)促銷活動，確認(rèn)當(dāng)日特價品、變價商品、促銷商品以及重要商品所在的位置。 8.結(jié)帳及未結(jié)帳商品嚴(yán)格分開放，孤兒品必須立即放入柜臺內(nèi)

19、，冷凍冷藏類孤兒品必須 立即送回柜組。 9.按入袋原則裝袋，香皂、肥皂、洗衣粉等商品必須與食品分開放置。 10. 顧客購物后嚴(yán)禁再入賣場。 11. 交接班必須重新注冊，用自己口令進(jìn)入系統(tǒng)，離崗必須批準(zhǔn)且鎖好錢箱用 ESC 選擇暫 停結(jié)帳，并封閉通道，掛暫停收款牌。 12. 了解特價商品,贈送的商品的銷售,特價的商品不再參加刷卡優(yōu)惠。特價的商品不再參加刷卡優(yōu)惠。 13. 注意整包裝商品的銷售，首先確定是單個商品的價格，還是整箱的價格，如是單個商 品的價格注意輸入包裝數(shù)量。 14. 認(rèn)真檢查容易變換包裝的商品，牙膏、鍋、盆、杯子、盒裝酒等。 15. 不能進(jìn)入系統(tǒng)，連不上網(wǎng)，不能上下載：確認(rèn)登錄網(wǎng)絡(luò)

20、時未輸入密碼，注銷機號，直 接回車登錄。 16. 不能輸入任何信息：系統(tǒng)不在當(dāng)前工作狀態(tài)，用 ALT+TAB 切換至當(dāng)前”小人”狀態(tài)。 17. 不能輸入數(shù)字：按 NUMLOCK 使鍵盤第一個燈亮即可 18. 條碼掃不出：用手輸入條碼數(shù)字 19. 條碼不存在 A-下載信息：A1-能-銷售 A2-不能-孤兒品 B-向柜組索取店內(nèi)碼 B1-有-銷售 B2-沒有 -孤兒品 20. 驗明鈔票真?zhèn)巍ｎA(yù)防詐騙。 21. 查看購物車、籃、小孩及顧客手中有無商品未結(jié)帳。 22. 收銀時，應(yīng)等顧客全額付款后，再點確定鍵，如顧客錢款不夠時，應(yīng)建議顧客退回部 分商品，如已確定應(yīng)即刻找課長沖退。 23. 收銀動作：左手

21、推商品，右手掃條碼，不可用乘鍵，應(yīng)逐一掃掃商品并查看屏幕，以 確保質(zhì)量。 24. 收銀人員的注意事項： 聯(lián)營商品的結(jié)帳常見問題 十一、廣播員崗位責(zé)任十一、廣播員崗位責(zé)任 1、制定日常廣播規(guī)范用語及背景音樂規(guī)范。 2、負(fù)責(zé)店內(nèi)廣播的播音。 3、負(fù)責(zé)對播音設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 4、負(fù)責(zé)廣播室的清潔衛(wèi)生。 5、負(fù)責(zé)電話的接聽。 十二、電腦操作人員崗位責(zé)任十二、電腦操作人員崗位責(zé)任 1、 負(fù)責(zé)對供貨商基本資料的準(zhǔn)確無誤的錄入。 （基本資料包括：供貨商基本資料、商品信息資料、合同書） 2、 負(fù)責(zé)條形碼的檢查及店內(nèi)條碼的生成與打印。 3、 負(fù)責(zé)商品的入庫，確保數(shù)量準(zhǔn)確。 4、 負(fù)責(zé)商品變價作業(yè)、調(diào)撥作業(yè)、報

22、損作業(yè)的電腦錄入。 5、 負(fù)責(zé)盤點設(shè)置、數(shù)據(jù)錄入、盤點盈虧分析及庫存調(diào)整。 6、 負(fù)責(zé)為經(jīng)理、店長、財務(wù)提供各種電腦信息資料。 7、 負(fù)責(zé)微機室的耗材領(lǐng)用、發(fā)放及色帶的安裝。 8、 電腦房負(fù)責(zé)收銀臺管理； 十三、防損員崗位職責(zé)十三、防損員崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)超市的防水、防火、防盜、防鼠、防損耗工作。 2、負(fù)責(zé)對超市進(jìn)出貨物的查驗、簽字。 3、負(fù)責(zé)對顧客購物 POS 小票與實物的查驗。 4、負(fù)責(zé)員工通道的查驗（檢查員工是否攜帶物品、查驗廢物是否內(nèi)藏商品、查驗出貨與票 據(jù)是否相符） 。 5、負(fù)責(zé)對顧客違紀(jì)行為的處理（偷竊處理、損壞商品處理） 。 6、負(fù)責(zé)對員工偷竊行為處理。 7、如有重大異常行為，應(yīng)

23、及時向店長匯報。 十四、企劃員崗位責(zé)任制十四、企劃員崗位責(zé)任制 1、負(fù)責(zé)營銷方案的出臺及實施。 2、負(fù)責(zé)店內(nèi)氣氛的營造。 3、負(fù)責(zé)店內(nèi) POP 牌、吊旗、指示牌、導(dǎo)示圖的設(shè)計制作。 4、負(fù)責(zé)贈品的管理及贈送方法。 5、負(fù)責(zé)大型活動的策劃、宣傳、組織、實施。 6、負(fù)責(zé)每兩周特價快訊的收集、編制、印刷、發(fā)放總結(jié)、特價快訊前后的變化。 十五、播音員工作流程十五、播音員工作流程 整理衛(wèi)生，確認(rèn)設(shè)備是否正常 員工祝詞 營業(yè)前 迎賓詞，以及超市內(nèi)容簡介，購物須知 特價商品導(dǎo)購，新品介紹，以及詳細(xì)介紹自加工食品 營 業(yè) 輕音樂、插播商品信息 定時播放超市的布局，購物須知，怎樣退換商品 定時播放超市購物指南，

24、特價快訊，促銷活動，限時特賣商品（輕音樂） 介紹超市打折生鮮品 中 送賓詞（背景音樂：薩克斯回家） 把所有的電器開關(guān)斷電 營 業(yè) 后 整理設(shè)備及衛(wèi)生 背景音樂和聲音注意配合 注意 事項 客流大時停止播放背景音樂 第第 2 章章 業(yè)務(wù)操作流程業(yè)務(wù)操作流程 一、一、 新品導(dǎo)入流程新品導(dǎo)入流程 二、二、 接貨驗收規(guī)定接貨驗收規(guī)定 1、課長或理貨員是接貨驗收負(fù)責(zé)人； 2、按訂單明細(xì)驗收； 3、檢驗商品的質(zhì)量，質(zhì)量不合格嚴(yán)禁接貨； 4、檢驗商品的保質(zhì)期，一般超過 1/3 保質(zhì)期限不予接貨； 5、檢驗商品實際送貨數(shù)量，如有贈品按贈品管理制度執(zhí)行； 6、檢驗商品的條形碼，無條形碼去電腦室申請打印（在電腦室持

25、樣品檢驗） 。 制定年度開發(fā)計劃 新產(chǎn)品開發(fā) 新品導(dǎo)入會 資料錄入商品編碼 門店試銷 變更商品陳列表 發(fā)文到門店相關(guān)單位 門店進(jìn)貨 門店商品淘汰舊貨 陳列銷售 停止 停止 7、訂單或配貨單驗收完畢后，驗收人簽字負(fù)責(zé)； 8、驗收人監(jiān)督錄入人員所錄入商品品名、數(shù)量與配貨單是否相符； 9、驗收人持訂單或配貨單并填寫商品生產(chǎn)日期到電腦室錄入入庫； 10、驗收錄入完畢后，驗貨人將所接商品入庫位，貼條碼，上架陳列； 三、三、 補貨上架作業(yè)流程補貨上架作業(yè)流程 1、事先根據(jù)商品陳列表，做好商品陳列定位化工作。 2、先將原有商品取下，清潔貨架及原有商品，接著將準(zhǔn)備補充的新貨放置貨架的后段，再 將 原貨放在前段

26、。 3、整理商品排面，以呈現(xiàn)商品的豐富感。 4、生鮮食品為加強鮮度管理，應(yīng)采取三段式補貨陳列：早晨開店，陳列全部品項，數(shù)量為 當(dāng)日預(yù)計銷售的 40%；中午再補充 30%的陳列量；下午再補充 30%的陳列量。 四、四、 內(nèi)部調(diào)撥流程內(nèi)部調(diào)撥流程 內(nèi)部調(diào)撥是指店與柜組間商品轉(zhuǎn)移； 1、 由調(diào)出部門填寫商品調(diào)撥單（品名、編碼、數(shù)量、金額） ； 2、 由店長審批通過，并由錄入人員簽字其中一聯(lián)轉(zhuǎn)交財務(wù)部作帳務(wù)處理； 3、 采購支持部有調(diào)貨權(quán)，柜組應(yīng)無條件服從，并予以積極配合，原則不超過 24 小時，超 過 24 小時，因此造成的損失由責(zé)任人承擔(dān)，調(diào)撥費用由采購支持部支付后報銷。 4、 調(diào)如部門將調(diào)撥單送

27、電腦室錄入并做庫存變動。 5、 防損員簽字后出門。 五、五、 銷貨退回程序銷貨退回程序 1、顧客持 POS 小票及所購商品去服務(wù)臺； 2、服務(wù)臺人員檢查 POS 小票及商品； 3、服務(wù)臺對照商品退換貨規(guī)定及商品狀態(tài)，決定是否退換； 4、盡量勸說顧客不予退現(xiàn)金； 5、填寫退貨登記單； 6、換貨將商品收回轉(zhuǎn)交商場人員換一個顧客滿意的商品（換貨定義為 A 換 A） ； 7、退現(xiàn)的顧客持退貨單據(jù)加注“退現(xiàn)章”到指定收款臺退現(xiàn)； 8、不退現(xiàn)的顧客持退換單據(jù)，去商場選購其它水平所退換單據(jù)作為現(xiàn)金使用，交由收銀員 此單據(jù)不找差價； 9、 營業(yè)結(jié)束后，服務(wù)臺人員填寫“退換貨匯總表” 10、退換貨匯總表，由課長

28、簽字核對退貨商品； 11、將退貨匯總表交由電腦室核對后當(dāng)晚轉(zhuǎn)交財務(wù)部。 六、六、 超市進(jìn)貨退回流程圖超市進(jìn)貨退回流程圖 退換 整理退 貨商品 下架打 包封存 填寫滯銷商品報批單課長 審核報批單采購總監(jiān) 與供應(yīng)商協(xié)商采購支持部 同意不同意供應(yīng)商 制退貨單 審核退貨單 錄入退貨單 退貨商品返回供應(yīng)商 退貨換新貨 依退貨情況做帳務(wù)核對 財務(wù) 變價清倉處理 電腦室 采購支持 部 供應(yīng)商 財務(wù) 七、七、 財務(wù)手續(xù)傳遞流程財務(wù)手續(xù)傳遞流程 為加快我公司商業(yè)自動化管理的進(jìn)程，充分發(fā)揮計算機的作用，根據(jù)計算機軟件功能設(shè)置， 結(jié)合我公司的實際業(yè)務(wù)情況，現(xiàn)將有關(guān)單據(jù)的制做及傳遞和其他相關(guān)事項規(guī)定如下： 一、駐并辦

29、事處的手續(xù)：一、駐并辦事處的手續(xù)： 1、 供貨商根據(jù)買手的要求送來貨，保管員根據(jù)其發(fā)貨票驗收商品的件數(shù)、規(guī)格、質(zhì)量等， 無誤后，在其發(fā)票上簽字，并及時轉(zhuǎn)交付款員，發(fā)現(xiàn)問題不予驗收。 2、 辦事處負(fù)責(zé)安排買手，根據(jù)審核無誤后和發(fā)票制作配貨單,配貨單上商品總額須與付款 額一致，如價格等與協(xié)議要求不符合，要及時解決在付款前。 3、 大樓、大廈的配貨單要分別制作，統(tǒng)一付款，也可以分別付款。 4、 從西安發(fā)貨時必須做好配貨單，隨車帶回，保管員、押運員根據(jù)配貨單共同核實商品， 雙方在配貨單上簽字，商品在途中的安全問題，由押運員負(fù)責(zé)。 5、 商品到達(dá)后，由收貨負(fù)責(zé)人、理貨負(fù)責(zé)人，根據(jù)配貨單驗收商品，無誤后，

30、同時簽字， 如有差錯，由理貨員負(fù)責(zé)填制商品差異單 ，并由押運員簽字后連同配貨單一并轉(zhuǎn)超 市財務(wù)。 6、 貨到后，驗收、審核、錄入、上柜，必須在 24 小時內(nèi)完成。 7、 辦事處付款員付款后，要及時將付款憑據(jù)和原始發(fā)貨票交回財務(wù)，最長不得超過一周。 8、 辦事處的開支單據(jù)，須由總經(jīng)理審批后一周內(nèi)轉(zhuǎn)交超市財務(wù)。 二、 當(dāng)?shù)剡M(jìn)貨的手續(xù) 1、理貨負(fù)責(zé)人根據(jù)買手制作的配貨單驗收商品，無誤后，轉(zhuǎn)交財務(wù)審核后交微機室錄入后 再轉(zhuǎn)交財務(wù)。 2、結(jié)算貸款，由買手填制， 申請付款單 ，財務(wù)審核后由財務(wù)總監(jiān)批示方可付款。 3、帳期商品手續(xù)的制作按前幾款規(guī)定辦理。 三、有關(guān)其它手續(xù)的制作：三、有關(guān)其它手續(xù)的制作： 1

31、、退貨、變價、報損、調(diào)撥、盤點的手續(xù)制作，按照超市門店管理手冊第二章：各 項管理制度及工作流程的規(guī)定辦理。 2、以上規(guī)定，在執(zhí)行過程中如有不妥隨時反映。 八、八、 盤點工作流程盤點工作流程 盤點的意義盤點的意義：能夠控制存貨量和掌握商品損益情況，以及企業(yè)經(jīng)營績效的真 實情況，以便盡早采取防漏措施，并指導(dǎo)公司今后經(jīng)營業(yè)務(wù)。 盤點可劃分三大部步驟盤點可劃分三大部步驟：盤點前期準(zhǔn)備、盤點中作業(yè)、盤點后處理。 一、盤點前期準(zhǔn)備 1.電腦部： A 電腦操作人員核對各項單據(jù)錄入是否完成，如有遺漏必需在盤點前錄入完 畢。 B 盤點前再一次檢查負(fù)庫存，并對其作出處理。 （參照負(fù)庫存處理辦法） C 向財務(wù)提供上

32、次盤點以來的所有以錄入的各種單據(jù)的匯總表（進(jìn)、退貨單、 變價單、報損單等） 。 D 由電腦部專人在作好有關(guān)盤點準(zhǔn)備工作后，在電腦上設(shè)置商品盤點開始 （鎖 定當(dāng)時庫存帳） 。 2.財務(wù)部： A 根據(jù)電腦部提供的單據(jù)，核對財務(wù)單據(jù)是否完整，如不完整應(yīng)及時查找原 因。 B 檢查是否有以取走商品但末下賬的團(tuán)購業(yè)務(wù)，盤點前通知相關(guān)柜組，團(tuán)購 盤點基礎(chǔ)工作 盤點前準(zhǔn)備 盤點中作業(yè) 盤點后處理 重大差異重盤追究責(zé)任與對策 采取措施 下賬情況。 3. 各柜組： A 盤點前商品標(biāo)簽必須的到位（包括商品價簽、POP 牌、臨時存放其他地方 的商品標(biāo)記） 。 B 商品的歸位和整理，盤點人員的分組安排。 C 盤點所需盤

33、點表及盤點用品的準(zhǔn)備。手工盤點表的填寫要以個貨架、冷柜 作一個盤點單元，使用單獨盤點表。填寫順序應(yīng)從左到右，從上到下。 二、盤點中作業(yè) 1. 先點倉庫，后點賣場。 2. 每個貨架、冷柜應(yīng)作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整 理，亦便于測算單位貨架績效。 3. 盤點時，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時取下，并作記錄。 4. 復(fù)盤時發(fā)現(xiàn)與初點時有差異，應(yīng)填寫差異單。 5. 盤點時應(yīng)注意,是否有以辦理退貨但廠商并末取走的商品,此商品不記入盤 點。是否有以取走商品但末下賬的團(tuán)購業(yè)務(wù)，此商品記入盤點。 三、盤點后處理 1. 商品盤點表一式二份，盤點后由課長將盤點表簽字并按順序裝訂，一份自

34、 留，一份轉(zhuǎn)電腦部錄入。 2. 盤點表錄入時最好由實物負(fù)責(zé)人監(jiān)督錄入，未監(jiān)督錄入的錄入人必須重新 核對一次。 3.盤點表電腦錄入后，按柜組打印商品的差異明細(xì)表，由實物負(fù)責(zé)人（課長） 核實商品的差異，屬錄入或盤點錯誤的要及時更正。 4.對于盤盈商品，必須查找原因（真正的盤盈幾乎是不存在的） ，最好找見互 串的商品將盤點數(shù)量合并錄入，再事后調(diào)整。 5. 對于盤虧金額、數(shù)量較大的商品必須查找原因，采取措施。 6. 要將盤盈、盤虧的絕對金額相加作盤點差異的考核指標(biāo)。 7. 盤點結(jié)果將有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，電腦部方可結(jié)束商品盤點（更新商品電腦 庫存帳）。 8. 盤點結(jié)束后，財務(wù)依據(jù)實點金額作帳務(wù)處理。 9

35、. 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)針對原因作出相應(yīng)對策和解決辦法。 九、九、 顧客抱怨處理流程顧客抱怨處理流程 接到投訴 傾聽抱怨 向顧客道歉并表示謝意 分析抱怨原因 提供解決方案 顧客態(tài)度 同意方案不同意方案 執(zhí)行方案上報主管 填寫抱怨記錄并作總結(jié) 次日晨會同報 新方案 十、十、 促銷活動作業(yè)流程促銷活動作業(yè)流程 促銷企劃方案 促銷會議 促銷方案決定實施 爭取廠商支持 獲取廠商支持 討論活動宣傳 活動開展 促銷成績評估 促銷品準(zhǔn)備 企劃 總經(jīng)理會議 賣場 十一、超市采購員工作流程十一、超市采購員工作流程 采購市場搜尋暢銷品及新品信息 有目標(biāo)拜訪供應(yīng)商 搜尋供應(yīng)商基本資料 填寫新品導(dǎo)入報告單報主管審批 經(jīng)新品導(dǎo)入會

36、核準(zhǔn)后，與供應(yīng)商簽定商 品交易協(xié)議書及其它條件交易協(xié)議書 按照新品導(dǎo)入報告單下第一份訂單（手寫）轉(zhuǎn)支持部 十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖十二、超市商品談判與結(jié)算流程圖 一式兩份：一份報營運總監(jiān)簽 字后轉(zhuǎn)商管員；一份由采購 留存與合同一并存檔 協(xié)議書留存兩份：一份由采購 部專人連同新品導(dǎo)入報告單一 并歸檔；一份轉(zhuǎn)交財務(wù)結(jié)帳使 用 微機銷售結(jié)合合同付款，報財 務(wù)主管審批 供應(yīng)商基本資料搜尋并填報 填寫新品導(dǎo)入報告單 采購主管審核 新品導(dǎo)入會審批 商管部編店內(nèi)碼 與供應(yīng)商簽訂協(xié)議書 轉(zhuǎn)交微機室錄入并簽字 建立合同帳 供應(yīng)商提供結(jié)款憑證 財務(wù)主管與訂單核對 結(jié)款員付款 十三、續(xù)訂部商品工作流程十三、續(xù)

37、訂部商品工作流程 十四、商品變價工作流程十四、商品變價工作流程 1、變價分為進(jìn)價的變化和售價的變化； 2、不管何種變化必須填寫變價單； 3、變價單在進(jìn)價變化時，由采購提出，采購經(jīng)理審核簽字，商管員承辦； 4、營業(yè)部門可在市調(diào)基礎(chǔ)上向采購部提出售價建議，在業(yè)務(wù)會上討論并由采購人員決定售價變化與否； 5、變價單在店長簽字審核后，交由微機室； 6、微機室錄入變價單后在變價單上簽字并保留變價單歸檔，以備查詢； 十五、無法退換的殘損商品處理流程：十五、無法退換的殘損商品處理流程： 進(jìn)行微機分析 檢查微機建議訂單 轉(zhuǎn)為訂單 續(xù)訂貨 組織貨源送達(dá)商店 不可退換殘損商品 不可銷售還可銷售 課長填寫報損單 交營

38、運部經(jīng)理審批 不同意同意 課長填寫部分變價申請單 交營運部經(jīng)理審批 不同意同意 由營運部確新售價，轉(zhuǎn)交電腦 部作部分變價處理 不可退換殘損商品 不可銷售還可銷售 課長填寫報損單 交營運部經(jīng)理審批 擔(dān)損失 由責(zé)任人承 不同意同意 轉(zhuǎn)交財務(wù) 電腦部錄入 課長填寫部分變價申請單 交營運部經(jīng)理審批 不同意同意 由責(zé)任人承擔(dān) 損失 由營運部確認(rèn)新售價，轉(zhuǎn)交電 腦 部作部分變價處理 第第 3 章章 管理制度管理制度 一、一、 店內(nèi)碼申請打印與粘貼規(guī)定店內(nèi)碼申請打印與粘貼規(guī)定 1、有標(biāo)準(zhǔn)國際條形碼的必須用國際條形碼； 2、驗貨人持商品根據(jù)訂單或配貨單，經(jīng)接貨數(shù)量來申請條碼打印； 3、電腦錄入員檢驗商品條形碼

39、后，根據(jù)入庫數(shù)量來打印店內(nèi)碼； 4、嚴(yán)禁非電腦室操作人員隨意打印店條碼；嚴(yán)禁非操作人員操作微機； 5、店內(nèi)條碼要妥善保管，嚴(yán)禁隨意丟棄，以免造成浪費或給偷竊商品造成機會； 6、袋裝、盒裝商品條碼貼于商品下部； 7、玻璃器皿、瓷器、不銹鋼制品條碼貼于內(nèi)壁，可開蓋子的商品嚴(yán)禁貼于蓋子上，條碼要貼在不易磨 損的地方。 8、服裝毛巾、毛絨玩具等條碼貼在廠商標(biāo)牌、標(biāo)簽上，注意不可貼在洗燙說明上；（注意：因貼在毛 上導(dǎo)致標(biāo)簽掉毛引起投訴） ； 9、電器條碼貼于樣品及提貨卡上各一； 可開口皮箱、密封容器貼于封口膠帶開口處； 11.稱重生鮮、再包裝商品條碼貼于封口膠帶開口處； 12.條碼模糊、破損、脫落需及時

40、更換或補貼； 13.條碼貼上后要平整、無折皺； 14.日常低毛利。日平均銷量大、金額小、規(guī)格單一、不易粘貼、易于辨認(rèn)、進(jìn)價基本和售價相同、驗 貨盤點不易分辨的部分商品，由課長協(xié)調(diào)收銀主管建立條形碼字典，放置收銀員處，這些商品便可以 不用貼條形碼； 15.冷凍商品需貼防凍店內(nèi)碼或普通店內(nèi)碼用訂書機訂上，以防止低溫時膠性變質(zhì)脫落。 16.如商品原有條碼不規(guī)范，需要打印條碼則所貼條碼必須十字覆蓋原條碼。 二、二、 贈品管理制度贈品管理制度 1、贈品是供貨商為提升銷售額或為獎勵經(jīng)營者的一種方式。其行為是公司間行為，因此贈品屬所受 贈方，任何員工私自分享贈品視為偷竊公司財產(chǎn)行為； 2、供應(yīng)商若沒嚴(yán)格要求

41、贈品對顧客饋贈，則贈品由公司處理。 3、供應(yīng)商要求必須贈顧客，店面人員采取捆綁銷售或集中領(lǐng)取贈品。 4、公司處理贈品一般采取贈品銷售或企劃部統(tǒng)一收集管理贈品進(jìn)行促銷； 5、公司對贈品銷售分為以下情況： 1）A 商品送 A 商品，將贈送的 A 商品數(shù)量以零進(jìn)價錄入庫存銷售； 2）A 商品送 B 商品，將贈送的 B 商品填單以零進(jìn)價錄入庫存銷售； 3）A 商品送 C 商品，而 C 商品店內(nèi)不銷售，需建立商品資料檔案、編碼定價錄入后然后以零進(jìn) 價入庫銷售； 6、除捆綁式贈品外的所有贈品由企劃部統(tǒng)一收集，課長驗貨交企劃部門，并建立贈品登記表，妥善 保管，并定期向店長匯報贈品庫存情況 商品部分變價后進(jìn)行

42、銷售 三、三、 特價快訊考核制度特價快訊考核制度 特價快訊是超市重要的促銷手段，使用的好，它將給企業(yè)帶來巨大的效益，如果不得法，不僅起不到 促銷作用，而且有損企業(yè)形象，把有限的促銷資金打了水漂；為強化特價快訊的時效性，有效性，有 益性，公司決定對每期特價快訊予以考核，以衡量企劃部長的工作績效，同時與本人工資掛鉤考核。 考核內(nèi)容： 1、突出主題 力求促銷內(nèi)容、促銷方式、促銷口號要富有新意。 （10 分） 2、突出實惠 要使顧客拿到快訊一看就能感到在超市購物能夠得到更多的利益。 （10 分） 3、每期二十余種商品基本要求：表述商品的唯一性、具體的講：品名、規(guī)格、特點或優(yōu)越性。如果 要體現(xiàn)價廉，一定

43、要注明原價多少，現(xiàn)價多少，每一種特價商品都應(yīng)或多或少讓顧客帶來一些震 動。 （40 分） 4、特價快訊的商品落實力求做到快訊期內(nèi)不斷檔。 （10 分） 5、兩周一次快訊，第一次快訊落實一周時，召集特價快訊會議，落實第二次快訊；第二次快訊實施 前四五天將快訊傳遞出去。 （10 分） 6、快訊散發(fā)的方式有三種：一種由專人用投遞的方式，挨家挨戶發(fā)送；第二種在顧客進(jìn)店前散發(fā)； 第三種借機關(guān)團(tuán)體企業(yè)的門衛(wèi)進(jìn)行代散發(fā)，以給一些小禮品或小額報酬給補償；第四種借學(xué)生放 學(xué)的機會發(fā)給小學(xué)生。切記不可在款臺上散發(fā)。 四、四、 孤兒商品的管理制度孤兒商品的管理制度 1、柜組理貨員對本區(qū)域的孤兒商品應(yīng)及時整理，送回原

44、處； 2、各柜組應(yīng)定時去收銀臺（三十分鐘）收取孤兒商品，并查明原因及時處理，涉及后臺原因，應(yīng)立 即去微機室匯報處理，涉及在架商品必須徹底解決問題，以免重復(fù)發(fā)生影響銷售。 3、收銀員必須了解每種孤兒商品產(chǎn)生原因并告知柜組； 4、對冷凍孤兒商品應(yīng)立即處理，歸還原處，否則造成的損失由孤兒區(qū)域負(fù)責(zé)人承擔(dān)，并追究責(zé)任。 五、五、 商品質(zhì)量管理制度商品質(zhì)量管理制度 根據(jù)超市的經(jīng)營戰(zhàn)略“商品以質(zhì)取勝” ，嚴(yán)格把握商品質(zhì)量，加強商品質(zhì)量監(jiān)督管理，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí) 行此規(guī)定： 1、 采購部購進(jìn)商品，必須有“生產(chǎn)合格證、衛(wèi)生許可證、外埠商品準(zhǔn)入證、制件合格證、商品合格 證”等證件齊全。 2、 采購商品除證件齊全之外

45、，還應(yīng)檢查商品質(zhì)量； 3、 嚴(yán)禁購進(jìn)假冒偽劣商品或不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的商品，一旦發(fā)生，追究承辦人責(zé)任。 4、 商品入庫時，保管員嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題一定要敢于拒絕入庫。 5、 賣場收貨，營業(yè)主管及課長要嚴(yán)格檢查商品質(zhì)量，對不合格的商品拒絕接貨。 六、六、 報損制度報損制度 1.報損原則上一月一次； 2.課長填寫報損商品申請單（必須注明詳細(xì)原因） ； 3.門店匯總報損單由續(xù)訂部確認(rèn)后報營運總監(jiān)審批； 4.審批后送微機室錄入并轉(zhuǎn)交財務(wù)； 5.財務(wù)部依據(jù)報損單作帳務(wù)處理。 七、七、 盤點制度盤點制度 在公司日常運營中，為了能夠控制存貨和掌握商品報損益情況，以便真實的掌握經(jīng)營績效，盡早采取 防漏措施，并指導(dǎo)

46、公司日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，特制定如下盤點制度，要求各門店嚴(yán)格執(zhí)行。 1、本公司商品盤點，采用門店管理手冊中定期初盤，總公司不定期復(fù)盤和抽盤相結(jié)合的原則； 2、總部盤點要遵循售價盤點與即時盤點原則。 3、盤點方式：門店盤點每月 20 日進(jìn)行，每月一次（若遇星期天時，可順延一天時間） 。初盤結(jié)束后， 由總部派人對各柜組進(jìn)行復(fù)點與抽點。 4、盤點作業(yè)： 先點倉庫，后點賣場。 在賣場中先點購買頻率低、售價低的商品。 盤點要依序從做到右，從上到下進(jìn)行。 每個貨架、冷柜應(yīng)作一個單獨盤點單元，使用單獨盤點表，以便于統(tǒng)計整理，亦便于測算單位 貨架績效。 盤點時，要順便觀察商品保質(zhì)期，過期商品要隨時取下，并作記錄。 復(fù)

47、盤時發(fā)現(xiàn)與初點時有差異，應(yīng)填寫差異單。 5、盤點結(jié)束后，要將盤點表簽名后交回。 6、計算出商品的損益表額，如超出 0.04%，則門店人員應(yīng)予賠償，低于 0.04%則給予獎勵。 7、總部復(fù)盤與門店有差異，要找出原因，以便總部對員工進(jìn)行考核。 8、盤點結(jié)束后，財務(wù)依據(jù)實點金額作帳務(wù)處理。 八、八、 談判員管理制度談判員管理制度 1、要了解市場，作好商品結(jié)構(gòu)籌劃； 2、要了解商品性能，爭取最低進(jìn)價和最大支持； 3、審核商品基本資料時，國際條形碼正確無誤，品名要做到唯一性，完整的商品描述為：品牌+性 質(zhì)描述+品名+規(guī)格/型號（容量）如：蓮花味精 80%純度 400g；可口可樂 1.25L； 康師傅紅燒

48、牛肉面 125g 銷售單位與品名及條碼一一對應(yīng)，商品編碼嚴(yán)格按照公司、制定的商品分類及編碼規(guī)則進(jìn)行； 4、同等商品應(yīng)優(yōu)先引進(jìn)有國際條形碼的商品，如無國際條形碼，應(yīng)收取店碼費； 5、商品的定價在了解市場的基礎(chǔ)上確定，既能滿足顧客期望值又不要損失公司毛利； 6、填寫資料應(yīng)字跡工整、認(rèn)真； 7、新品進(jìn)貨后必須協(xié)助店面驗貨人員對商品驗收及陳列； 8、談判員所進(jìn)商品進(jìn)入店面必須貨單同行，貨單相符。 九、九、 微機室管理制度微機室管理制度 1、電腦資料必須準(zhǔn)確無誤，錄入差錯造成損失，由當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任； 2、所有錄入資料（變價單、調(diào)撥單、訂單、退換貨匯總表等）必須由錄入員簽字以示責(zé)任。 3、遇有資料信息與價

49、格信息不符時嚴(yán)禁擅自錄入，必須得到請示后更正方可錄入（如價格、品名等 不符） 。 4、錄入人員嚴(yán)禁私自更改電腦里數(shù)據(jù)、信息資料； 5、所有打印（店內(nèi)條形碼、銷售信息等）必須由電腦工作人員執(zhí)行； 6、信息資料更正后須立即通知有關(guān)人員（如價格變動須通知柜組人員及時更換標(biāo)簽等） 。 十、十、 廢舊包裝管理制度廢舊包裝管理制度 商場由于商品出入量較大，每天都產(chǎn)生許多廢舊包裝物，如紙箱、廢紙、打包帶子等。 1、商品上架后空箱立即從過道清除，折箱壓平后，堆放在指定地點。 2、每日清理，定點由店長指定專人負(fù)責(zé)清理，不得堆放太多。 3、接貨員、防損員、出納、處理廢品收入，按收購站標(biāo)準(zhǔn)價每市斤低 0.02 元價

50、格出售，由財務(wù)出納 掌管現(xiàn)金，開收據(jù)。 4、出納作帳，記營業(yè)外收入。 5、門衛(wèi)等工作人員如私自銷售，按高出 10 倍金額處罰。 十一、公司例會制度十一、公司例會制度 1、公司每周日晚 8：00 應(yīng)召開業(yè)務(wù)例會，參加會議人員：總監(jiān)、部門領(lǐng)導(dǎo)、中層干部及相關(guān)的課長。 2、業(yè)務(wù)例會總結(jié)上周工作，安排下周工作重點。 3、業(yè)務(wù)例會主要討論銷售額、費用狀況、商品進(jìn)價、庫存狀態(tài)、特價及促銷狀況、新品導(dǎo)入、各部 門匯報工作、下周改進(jìn)情況。 4、業(yè)務(wù)會后由辦公室秘書作會議記要下發(fā)各部門。 5、各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)業(yè)務(wù)會精神制定每周工作計劃，并填寫一周工作計劃表 。 6、在次周一例會上，將一周工作計劃表匯報，并交辦公