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房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引手冊（4頁）.pdf

資源ID：270670 資源大小：105.92KB 全文頁數(shù)：4頁
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房地產(chǎn)公司內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引手冊（4頁）.pdf

1、編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 1 頁共 4 頁編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 1 頁共 4 頁內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引編制日期編制日期審核日期審核日期批準(zhǔn) 日期批準(zhǔn) 日期修訂記錄修訂記錄日期修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人日期修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 2 頁共 4 頁編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0

2、頁碼：第 2 頁共 4 頁 1.1. 目的：目的：為了合理保證公司實(shí)現(xiàn)合法經(jīng)營、信息真實(shí)可靠、資產(chǎn)安全完整、提高經(jīng)營效率和效果的目標(biāo)，對內(nèi)部控制進(jìn)行審查和評價(jià)的活動。 2.2. 適用范圍：適用范圍：適用于對遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司（以下簡稱“公司”）及其控（參）股公司/項(xiàng)目部的內(nèi)部控制審計(jì)。 3.3. 術(shù)語和定義：術(shù)語和定義： 3.1. 內(nèi)部控制包括：控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動、信息與溝通、對控制的監(jiān)督。 4. 4. 職責(zé)：職責(zé)： 4.1. 質(zhì)量部 4.1.1. 根據(jù)年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃組織實(shí)施內(nèi)部控制審計(jì)。 4.1.2. 選擇適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)，實(shí)施適當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。 4.1.3. 在實(shí)施審

3、計(jì)時，可以對被審計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)部控制進(jìn)行整體評價(jià)，也可以選取內(nèi)部控制要點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)評價(jià)。 4.1.4. 在必要時可以對被審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。 4.1.5. 定期向公司主管內(nèi)部審計(jì)工作的總經(jīng)理報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)工作結(jié)果。 5.5. 內(nèi)容及要求：內(nèi)容及要求： 5.1. 審計(jì)程序審計(jì)程序 5.1.1. 質(zhì)量部做好審計(jì)有關(guān)準(zhǔn)備工作，確定審計(jì)組成員，并于審計(jì)實(shí)施前 3 日發(fā)出審計(jì)通知書，要求被審計(jì)單位做好準(zhǔn)備工作，并向?qū)徲?jì)組提供下列資料： a) 組織架構(gòu)和部門職責(zé)說明書； b) 董事會會議決議、記錄和紀(jì)要，監(jiān)事會會議決議、記錄、紀(jì)要；遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制審計(jì)作業(yè)指引編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 3 頁共 4 頁編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 3 頁共 4 頁 c) 內(nèi)部經(jīng)營運(yùn)作管理制度； d)

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