1、北京烽雅精英(超市人)企業(yè)管理顧問有限公司北京烽雅精英(超市人)企業(yè)管理顧問有限公司 公公司司總總經(jīng)經(jīng)理理績績效效考考核核表表 崗位項目權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供備注 公 司 總 經(jīng) 理 銷售收入30%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 總經(jīng)理年末 需要考核公 司當年凈資 產(chǎn)收益率及 新開門店數(shù) 量(拓展部 指標)達成 情況/該項 考核指標同 公司年度利 潤獎勵分配 掛鉤/與綜 合管理能力 考核占比為 50:50 綜合毛利額15% 公司實際商品毛利額+陳列通道費用+招商費用+ 罰沒款收入+紙皮收入 /公司綜合毛利額指標 100%財務(wù) 毛利率5% 公司商品銷售

2、收入-公司商品進貨成本 /公司商品銷售收入*100% 100%財務(wù) 公司費用控制率15%公司實際費用開支公司費用開支預(yù)算100%財務(wù) 公司資金周轉(zhuǎn)率15%銷售收入凈額/貨幣資金平均余額100%財務(wù) 績效考核準時準確率10%準時無差錯提交0%財務(wù) 公司培訓天數(shù)達成率10% 公司當月實際培訓天數(shù) / 公司當月計劃培訓天 數(shù) *100% 100%人資 100%合合計計： 公司凈資產(chǎn)收益率( 年終考核) 公司當年稅后利潤總額/公司當年凈資產(chǎn)總額100% 新開門店數(shù)量達成率 (年終考核) 當年實際新開門店數(shù)量/當年計劃新開門店數(shù)量100%合合計計： 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企業(yè)管理顧問有

3、限公司企業(yè)管理顧問有限公司 財財務(wù)務(wù)部部績績效效考考核核表表 崗位項目權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供備注 財財 務(wù)務(wù) 部部 總總 監(jiān)監(jiān) 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 公司費用控制率30%公司實際費用開支公司費用開支預(yù)算100%財務(wù) 公司資金周轉(zhuǎn)率20%銷售收入凈額/貨幣資金平均余額100%財務(wù) 應(yīng)收帳款收取達成率20% 公司月實際應(yīng)收帳款/ 公司月應(yīng)收帳款* （包括通道費用返利租賃等） 100%財務(wù) 績效考核準時準確率10%準時無差錯提交0%財務(wù) 100%合合計計： 核核 算算 主主 管管 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標10

4、0%財務(wù) 公司費用控制率30%公司實際費用開支公司費用開支預(yù)算100%財務(wù) 公司資金周轉(zhuǎn)率10%銷售收入凈額/貨幣資金平均余額100%財務(wù) 帳務(wù)處理準確率25%準時無差錯提交0%財務(wù) 重大財務(wù)報表準時準確 率 15% 準時無差錯提交（資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表 、損益表） 100%財務(wù) 100%合合計計： 結(jié)結(jié) 算算 主主 管管 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 公司資金周轉(zhuǎn)率20%銷售收入凈額/貨幣資金平均余額100%財務(wù) 帳務(wù)處理準確率30%準時無差錯提交0%財務(wù) 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企業(yè)管理顧問有限公司企業(yè)管理顧問有限公司 財財務(wù)務(wù)部部績績效效

5、考考核核表表 崗位項目權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供備注 應(yīng)收帳款收取達成率30% 公司月實際應(yīng)收帳款/ 公司月應(yīng)收帳款* （包括通道費用返利租賃等） 100%財務(wù) 100%合計： 總總 收收 主主 管管 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 公司費用控制率10%公司實際費用開支公司費用開支預(yù)算100%財務(wù) 帳務(wù)處理準確率25% 準時無差錯提交（現(xiàn)金帳、銀行存款日記帳 ） 0%財務(wù) 應(yīng)收帳款收取達成率20% 公司月實際應(yīng)收帳款/ 公司月應(yīng)收帳款* （包括團購租賃等） 100%財務(wù) 現(xiàn)金（支票）處理準確 率 25% 無重大現(xiàn)金差錯（一次現(xiàn)金差異大于元

6、） 0%財務(wù) 100%合計： 出出 納納 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 公司費用控制率10%公司實際費用開支公司費用開支預(yù)算100%財務(wù) 帳務(wù)處理準確率25% 準時無差錯提交（現(xiàn)金帳、銀行存款日記帳 ） 0%財務(wù) 應(yīng)收帳款收取達成率15% 公司月實際應(yīng)收帳款/ 公司月應(yīng)收帳款* （包括通道費用返利租賃等） 100%財務(wù) 現(xiàn)金（支票）處理準確 率 30% 無重大現(xiàn)金差錯（一次現(xiàn)金差異大于元 ） 0%財務(wù) 100%合計： 駐駐 店店 財財 務(wù)務(wù) 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 財財 務(wù)務(wù) 部部 結(jié)結(jié) 算算 主主 管管 北京烽雅精英北京烽

7、雅精英(超市人超市人)企業(yè)管理顧問有限公司企業(yè)管理顧問有限公司 財財務(wù)務(wù)部部績績效效考考核核表表 崗位項目權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供備注 公司費用控制率5%公司實際費用開支公司費用開支預(yù)算100%財務(wù) 帳務(wù)處理準確率25% 準時無差錯提交（現(xiàn)金帳、銀行存款日記帳 ） 0%財務(wù) 應(yīng)收帳款收取達成率20% 公司月實際應(yīng)收帳款/ 公司月應(yīng)收帳款* （包括通道費用返利租賃等） 100%財務(wù) 現(xiàn)金（支票）處理準確 率 30% 無重大現(xiàn)金差錯（一次現(xiàn)金差異大于元 ） 0%財務(wù) 100%合計： 預(yù)預(yù) 算算 主主 管管 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 公司

8、資金周轉(zhuǎn)率20%銷售收入凈額/貨幣資金平均余額100%財務(wù) 公司費用控制率25%公司實際費用開支公司費用開支預(yù)算100%財務(wù) 報表處理準時準確率15%預(yù)算報表準時無差錯提交0%財務(wù) 績效考核準時準確率20%績效考核報表、數(shù)據(jù)準時無差錯提交0%財務(wù) 100%100%合計： 財財 務(wù)務(wù) 部部 駐駐 店店 財財 務(wù)務(wù) 北京烽雅精英(超市人)企業(yè)管理顧問有限公司北京烽雅精英(超市人)企業(yè)管理顧問有限公司 資資訊訊部部績績效效考考核核表表 崗位項目權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供 備注 資 訊 部 經(jīng)理 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 報表提供及時準確 率

9、 30% 按時準確提交的每日、每周、每月經(jīng)營報 表數(shù)量 (2次以上失誤分數(shù)全扣) /財務(wù) 硬件維修及時率30% 1小時內(nèi)響應(yīng)內(nèi)部客戶的維修要求(1次超 時扣分1半,2次全扣) 100%資訊 數(shù)據(jù)錄入處理準 確率 20% 每日日結(jié)、盤點及時準確，數(shù)據(jù)信息錄入 準確（出現(xiàn)三次以上錯誤全扣) 0%財務(wù) 100%合合計計： 駐店 資訊 主管 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 報表提供及時準確 率 10% 實際按時準確提交的每日、每周、每月經(jīng) 營報表數(shù)量 / 規(guī)定報表數(shù)量(出現(xiàn)1次錯 誤扣除一半分數(shù)/2次全扣) /財務(wù) 硬件維修及時率50% 1小時內(nèi)響應(yīng)內(nèi)部客戶的維修要求(1

10、次超 時分數(shù)扣除一半,超過1次分數(shù)全扣) /資訊 數(shù)據(jù)錄入處理準 確率 20% 每日日結(jié)、盤點及時準確，數(shù)據(jù)信息錄入 準確（出現(xiàn)三次以上錯誤全扣) 0%財務(wù) 100%合合計計： 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企業(yè)管理顧問有限公司企業(yè)管理顧問有限公司 采采購購部部( (季季度度) )績績效效考考核核表表 崗崗位位關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標標權(quán)權(quán)重重評評價價標標準準標標準準值值預(yù)預(yù)算算值值實實際際值值差差異異得得分分統(tǒng)統(tǒng)計計數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供備備注注 采采 購購 部部 總總 監(jiān)監(jiān) 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 綜合毛利額30% 公司實際商品毛利額+通道費用收入+

11、返利 /公司綜合毛利額指標 100%財務(wù) 毛利率10% 公司商品銷售收入-公司商品進貨成本 /公司商品銷售收入*100% 100%財務(wù) 行業(yè)通用標準超市毛利 率為15% 促銷收入占比20% 公司促銷期促銷商品銷售收入 / 公司促銷期間總銷售收入*100% 100%財務(wù)行業(yè)通用標準為15% 新品引進率5% 當月引進新商品數(shù)量 / 當月實際商品總數(shù)量*100% 100%財務(wù)行業(yè)通用標準為5% 滯銷品淘汰率5% 當月滯銷品淘汰數(shù)量 / 當月實際商品總數(shù)量*100% 100%財務(wù)行業(yè)通用標準為5% 招商區(qū)租金收入+圖書銷售 收入 10%實際收入/預(yù)算收入100%財務(wù) 100%合合計計： 采采 購購 經(jīng)

12、經(jīng) 理理 銷售收入20%部門實際銷售收入/部門銷售收入指標100%財務(wù) 毛利額20%部門實際商品毛利額/部門預(yù)算商品毛利額100%財務(wù) 毛利率10% 部門商品銷售收入-部門商品進貨成本 /部門商品銷售收入*100% 100%財務(wù) 促銷收入占比10% 部門促銷期促銷商品銷售收入 / 部門促銷期間總銷售收入*100% 100%財務(wù) 行業(yè)通用標準超市毛利 率為15% 新品引進率15% 當月引進新商品數(shù)量 / 當月實際商品總數(shù)量*100% 100%財務(wù)行業(yè)通用標準為5% 滯銷品淘汰率15% 當月滯銷品淘汰數(shù)量 / 當月實際商品總數(shù)量*100% 100%財務(wù)行業(yè)通用標準為5% 供應(yīng)商費用收取10%實際費

13、用/預(yù)算費用100%財務(wù) 100%100%合合計計： 采采 購購 主主 管管 銷售收入20%部門實際銷售收入/部門銷售收入指標100%財務(wù) 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企業(yè)管理顧問有限公司企業(yè)管理顧問有限公司 采采購購部部( (季季度度) )績績效效考考核核表表 崗崗位位關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標標權(quán)權(quán)重重評評價價標標準準標標準準值值預(yù)預(yù)算算值值實實際際值值差差異異得得分分統(tǒng)統(tǒng)計計數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供備備注注 綜合毛利額20% 部門實際商品毛利額+通道費用收入+返利 /部門綜合毛利額指標 100%財務(wù) 毛利率10% 部門商品銷售收入-部門商品進貨成本 /部門商品銷售收入*100% 100%

14、財務(wù) 促銷收入占比10% 部門促銷期促銷商品銷售收入 / 部門促銷期間總銷售收入*100% 100%財務(wù) 新品引進率15% 當月引進新商品數(shù)量 / 當月實際商品總數(shù)量*100% 100%財務(wù) 滯銷品淘汰率15% 當月滯銷品淘汰數(shù)量 / 當月實際商品總數(shù)量*100% 100%財務(wù) 供應(yīng)商費用收取10%實際費用/預(yù)算費用100%財務(wù) 100%合計： 采采 購購 文文 員員 銷售收入20%部門實際銷售收入/部門銷售收入指標100%財務(wù) 綜合毛利額20% 部門實際商品毛利額+通道費用收入+返利 /部門綜合毛利額指標 100%財務(wù) 毛利率10% 部門商品銷售收入-部門商品進貨成本 /部門商品銷售收入*1

15、00% 100%財務(wù) 促銷收入占比10% 部門促銷期促銷商品銷售收入 / 部門促銷期間總銷售收入*100% 100%財務(wù) 新品引進率15% 當月引進新商品數(shù)量 / 當月實際商品總數(shù)量*100% 100%財務(wù) 滯銷品淘汰率15% 當月滯銷品淘汰數(shù)量 / 當月實際商品總數(shù)量*100% 100%財務(wù) 供應(yīng)商費用收取10%實際費用/預(yù)算費用100%財務(wù) 100%合計： 招招 商商 經(jīng)經(jīng) 理理 招商區(qū)租金收入25%部門實際銷售收入/部門銷售收入指標100%財務(wù) 圖書銷售收入25%實際圖書銷售收入/預(yù)算銷售收入財務(wù) 采采 購購 部部 采采 購購 主主 管管 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企業(yè)管理

16、顧問有限公司企業(yè)管理顧問有限公司 采采購購部部( (季季度度) )績績效效考考核核表表 崗崗位位關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標標權(quán)權(quán)重重評評價價標標準準標標準準值值預(yù)預(yù)算算值值實實際際值值差差異異得得分分統(tǒng)統(tǒng)計計數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供備備注注 招商區(qū)平均米效20%招商區(qū)租金收入總額/招商區(qū)總面積100%財務(wù) 招商區(qū)空置率15%招商區(qū)實際租金收入/招商區(qū)預(yù)算租金收入100%財務(wù) 不良商戶淘汰率15%實際商戶淘汰率/預(yù)算商戶淘汰率100%營運 行業(yè)通用標準超市毛利 率為15% 100%100%合合計計： 銀銀 線線 外外 區(qū)區(qū) 招招 商商 主主 管管 招商區(qū)租金收入35%招商區(qū)銷售總額/招商區(qū)總面積100%財務(wù)

17、 招商區(qū)平均米效20%招商區(qū)實際租金收入/招商區(qū)預(yù)算租金收入100%財務(wù) 招商區(qū)空置率25%招商區(qū)實際空置區(qū)比例/預(yù)算空置區(qū)比例100%財務(wù) 不良商戶淘汰率20%實際商戶淘汰率/預(yù)算淘汰率100%財務(wù) 100%100%合合計計： 服服 裝裝 區(qū)區(qū) 招招 商商 主主 管管 招商區(qū)租金收入35%招商區(qū)銷售總額/招商區(qū)總面積100%財務(wù) 招商區(qū)平均米效20%招商區(qū)實際租金收入/招商區(qū)預(yù)算租金收入100%財務(wù) 招商區(qū)空置率25%招商區(qū)實際空置區(qū)比例/預(yù)算空置區(qū)比例100%財務(wù) 不良商戶淘汰率20%實際商戶淘汰率/預(yù)算淘汰率100%財務(wù) 100%100%合合計計： 圖圖 書書 招招 商商 主主 管管 銷

18、售收入35%招商區(qū)銷售總額/招商區(qū)總面積100%財務(wù) 毛利額15%招商區(qū)實際毛利額/招商區(qū)預(yù)算毛利額100%財務(wù) 毛利率10%實際毛利率/預(yù)算毛利率100%財務(wù) 庫存天數(shù)20%實際庫存天數(shù)/預(yù)算庫存天數(shù)100%財務(wù) 損耗10%書籍實際損耗/書籍預(yù)算損耗100%財務(wù) 采采 購購 部部 招招 商商 經(jīng)經(jīng) 理理 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企業(yè)管理顧問有限公司企業(yè)管理顧問有限公司 采采購購部部( (季季度度) )績績效效考考核核表表 崗崗位位關(guān)關(guān)鍵鍵考考核核指指標標權(quán)權(quán)重重評評價價標標準準標標準準值值預(yù)預(yù)算算值值實實際際值值差差異異得得分分統(tǒng)統(tǒng)計計數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)提提供供備備注注 費用控制10%

19、實際費用(能源+耗材+廣告)/預(yù)算費用100%財務(wù) 100%100%合合計計： 圖圖 書書 招招 商商 主主 管管 企企劃劃部部績績效效考考核核表表 崗位項目權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異 得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供備注 企企 劃劃 部部 企企 劃劃 經(jīng)經(jīng) 理理 銷售收入20%部門實際銷售收入/部門銷售收入指標100%財務(wù) 促銷銷售占比35% 部門促銷期促銷商品銷售收入 / 部門促銷期間總銷售收入*100% 100%財務(wù) 行業(yè)通用標準超市毛利 率為15% 促銷活動次數(shù)達成率10% 實際實施的促銷活動次數(shù) / 計劃實施的促銷 活動次數(shù) 100%企劃 促銷費用控制率25%實際促銷費用 / 計劃促銷費用1

20、00%財務(wù) 廣告差錯率10%重大廣告內(nèi)容無差錯0%企劃 100%100%合合計計： 駐駐 店店 美美 工工 銷售收入20%部門實際銷售收入/部門銷售收入指標100%財務(wù) 促銷銷售占比25% 部門促銷期促銷商品銷售收入 / 部門促銷期間總銷售收入*100% 100%財務(wù) 行業(yè)通用標準超市毛利 率為15% 促銷活動次數(shù)達成率20% 實際實施的促銷活動次數(shù) / 計劃實施的促銷 活動次數(shù) 100%企劃 促銷費用控制率15%實際促銷費用 / 計劃促銷費用100%財務(wù) 廣告差錯率20%重大廣告內(nèi)容無差錯0%企劃 100%100%合合計計： 北京烽雅精英北京烽雅精英(超市人超市人)企業(yè)管理顧問有限公司企業(yè)管

21、理顧問有限公司 營營運運部部( (季季度度) )績績效效考考核核表表 崗位關(guān)鍵考核指標權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計 數(shù)據(jù)提供備注 營營 運運 部部 總總 監(jiān)監(jiān) 銷售收入35%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 庫存天數(shù)控制率10%超過規(guī)定平均庫存天數(shù)2天分數(shù)全扣,/財務(wù) 行業(yè)通用標準超 市毛利率為15% 損耗率20%公司盤點損溢金額 / 銷售成本金額100%財務(wù) 營運費用控制率20%實際費用支出（包括人工成本+耗材+能源）/預(yù)算費用支出100%財務(wù) 行業(yè)通用標準為 5% 督導(dǎo)/培訓次數(shù)達成率15%實際督導(dǎo)/培訓次數(shù) / 計劃督導(dǎo)/培訓次數(shù) 100%人資 100%合合計

22、計： 督督 導(dǎo)導(dǎo) 經(jīng)經(jīng) 理理 銷售收入25%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 庫存天數(shù)控制率10%超過規(guī)定平均庫存天數(shù)2天分數(shù)全扣/財務(wù) 行業(yè)通用標準超 市毛利率為15% 損耗率10%公司盤點損溢金額 / 銷售成本金額100%財務(wù) 營運費用控制率15%實際費用支出（包括人工成本+耗材+能源）/預(yù)算費用支出100%財務(wù) 行業(yè)通用標準為 5% 督導(dǎo)/培訓次數(shù)達成率30%實際督導(dǎo)/培訓次數(shù) / 計劃督導(dǎo)/培訓次數(shù) *100%100%人資 100%合合計計： 北京烽雅精英(超市人)企業(yè)管理顧問有限公司北京烽雅精英(超市人)企業(yè)管理顧問有限公司 防防損損部部績績效效考考核核表表 崗位項目權(quán)

23、重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供 備注 防 損 部 經(jīng) 理 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 公司損耗率20%公司盤點損溢金額 / 銷售成本金額100%財務(wù)行業(yè)通用標準為0.3% 公司防損收入20% 公司偷盜罰沒實際收入/公司防損收入預(yù)算 指標 100%財務(wù)行業(yè)通用標準為0.1% 督導(dǎo)/培訓次數(shù)達成率30% 實際督導(dǎo)/培訓次數(shù) / 計劃督導(dǎo)/培訓次 數(shù) 100%人資 重大事故發(fā)生率10% 因為防損措施不當而引起的公司財產(chǎn)/人員 /形象損失（損失金額達500元以上）所造 成的事故 0%財務(wù) 100%合合計計： 行行政政辦辦公公室室績績效效考考核核表表

24、崗位項目權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供備注 行政 助理 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 公司辦公/耗材費用控制率40%實際費用開支計劃費用100%財務(wù) 賬簿準確率15% 沒有重大,超過20元的帳面計算錯誤,出現(xiàn)一次 ,分數(shù)全扣 0%財務(wù) 內(nèi)部投訴發(fā)生率10% 沒有重大,投訴到行政總監(jiān)的內(nèi)部客戶的投訴, 出現(xiàn)一次,分數(shù)全扣 0%行政 100%合合計計： 人事 助理 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 人工成本控制率25%實際人工成本開支計劃人工成本開支100%財務(wù) 績效考核準確率25% 沒有重大,引起員工爭議并投訴到行政

25、總監(jiān)的 計算錯誤,出現(xiàn)一次,分數(shù)全扣 0%行政 公司培訓次數(shù)達成率30%實際培訓次數(shù)/計劃培訓次數(shù)100%行政 100%合合計計： 工工程程部部( (季季度度) )考考核核指指標標 崗位項目權(quán)重評價標準標準值預(yù)算值實際值差異得分統(tǒng)計數(shù)據(jù)提供備注 工工 程程 部部 經(jīng) 理 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 設(shè)備維修計劃達成率30%實際維修量/計劃維修量100%工程 設(shè)備維修費用控制率30%實際費用開支預(yù)算費用開支預(yù)算100%財務(wù)工程費用 重大事故發(fā)生率20% 因維護保養(yǎng)不當而引起的設(shè)備重大事故（損失 金額達500元以上）分數(shù)全扣 0%工程 100%合合計計： 維 修 員 銷售收入20%公司實際銷售收入/公司銷售收入指標100%財務(wù) 設(shè)備維修計劃達成率40%實際維修量/計劃維修量100%工程 設(shè)備維修費用控制率20%實際費用開支預(yù)算費用開支100%財務(wù) 重大事故發(fā)生率20% 因維護保養(yǎng)不當而引起的設(shè)備重大事故（損失 金額達500元以上）分數(shù)全扣 0%工程 100%合合計計：