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連鎖超市便利店供應(yīng)商換貨作業(yè).doc

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連鎖超市便利店供應(yīng)商換貨作業(yè).doc

1、第三節(jié) 供應(yīng)商換貨作業(yè)1、目的與選用范圍：明確規(guī)范供應(yīng)商換貨作業(yè)流程，保證換貨及時(shí)準(zhǔn)確。2、職責(zé)：2.1生鮮、食品、百貨部：2.1.1準(zhǔn)確填寫換貨申請(qǐng)單。2.1.2將商品送交收貨部。2.1.3領(lǐng)取換回商品。2.2收貨部：2.2.1檢查換貨申請(qǐng)單內(nèi)容。2.2.2檢查換貨單據(jù)審批情況。2.2.3檢查換貨商品與單據(jù)填寫貨號(hào)、品名、數(shù)量的正確一致性。2.2.4檢驗(yàn)合格接收辦理。2.2.5完成與供應(yīng)商的換貨交付。2.2.6將換貨商品和記錄交付申請(qǐng)部門。2.3監(jiān)督換貨現(xiàn)場(chǎng)的換貨工作，確保換貨商品與單據(jù)一致。3、基本要求：3.1確保同一貨號(hào)商品進(jìn)行換貨且與換貨申請(qǐng)單內(nèi)容一致。3.2確保換貨商品質(zhì)量要求。3.

2、3確保換貨商品數(shù)量正確。3.4確保換貨工作快速、及時(shí)。4、供應(yīng)商換貨作業(yè)流程：序號(hào)流程責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明4.14.2是否通過4.34.44.54.6換貨核決審批換貨申請(qǐng) 否各部換貨商品單物審核否通知供應(yīng)商辦理換貨換貨商品運(yùn)送食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部收貨部收貨部收貨部生鮮部百貨部食品部百貨部生鮮部相關(guān)主管經(jīng)(副)理收貨員收貨員收貨員相關(guān)主管相關(guān)主管商品資料換貨標(biāo)準(zhǔn)換貨審批權(quán)限換貨申請(qǐng)換貨申請(qǐng)生鮮收貨標(biāo)準(zhǔn)食品收貨標(biāo)準(zhǔn)百貨收貨標(biāo)準(zhǔn)換貨申請(qǐng)單換貨申請(qǐng)單換貨申請(qǐng)單食品部百貨部生鮮部供應(yīng)商供應(yīng)商保衛(wèi)部收貨部檢查商品質(zhì)量,保質(zhì)期,包裝檢查換貨商品貨號(hào)、規(guī)格、

3、數(shù)量/重量是否一致通知供應(yīng)商換貨品項(xiàng)，數(shù)量和協(xié)議換貨時(shí)間分單（供應(yīng)商，部門，保衛(wèi)部）將換貨商品入庫/上架5、供應(yīng)商換貨作業(yè)流程描述：5.1生鮮、食品、百貨部門相關(guān)主管根據(jù)換貨商品需求，填寫一式四聯(lián)的“換貨申請(qǐng)單”。5.2生鮮、食品、百貨經(jīng)理按審批權(quán)限規(guī)定審批換貨單，審批不通過退還相關(guān)部門主管。5.3收貨部收貨員依據(jù)換貨申請(qǐng)單，檢查換貨商品是否與填寫單據(jù)一致。5.4核對(duì)無誤后封存，通知供應(yīng)商換領(lǐng)。（生鮮商品暫存于生鮮部庫存區(qū)，待換領(lǐng)時(shí)，通知相關(guān)部門主管攜商品辦理）。5.5當(dāng)供應(yīng)商攜換貨商品至指定門店收貨部，在保安員的核對(duì)下，收貨員與供應(yīng)商進(jìn)行同一貨號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量/重量、核對(duì)換貨。（生鮮商品

4、可在收貨時(shí)，對(duì)沖換貨數(shù)量），確保換貨商品符合收貨標(biāo)準(zhǔn)要求。供應(yīng)商與收貨部進(jìn)行換貨作業(yè)后，第一聯(lián)申請(qǐng)單位留存，第二聯(lián)收留存。第三聯(lián)保衛(wèi)部留存，第四聯(lián)供應(yīng)商。5.6換貨動(dòng)作完成后，換貨商品由換貨部門領(lǐng)回入庫/上架。供應(yīng)商換貨標(biāo)準(zhǔn)1、過保質(zhì)期商品；2、殘次/破包商品；3、生鮮商品臨近保質(zhì)期；4、進(jìn)行換貨前相關(guān)部門主管應(yīng)該先與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議，經(jīng)供應(yīng)商同意后執(zhí)行換貨。5、換貨以換同一貨號(hào)、品名、規(guī)格必須相同為限，允許A換A，不允許A換B；6、供應(yīng)商換貨審批權(quán)限。6.1換貨金額在01000元以下者，由部門經(jīng)（副）理核準(zhǔn)。6.2換貨總金額10012000元由店長(zhǎng)核準(zhǔn)。6.3超過2001元，由地區(qū)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)核準(zhǔn)

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