房地產公司經營計劃管理作業指引手冊（11頁）.pdf
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房地產公司經營計劃管理作業指引手冊（11頁）.pdf
1、 1 / 11 經營計劃經營計劃編制編制作業指引作業指引 1.01.0 目的目的 1.1 規范和明確公司經營目標及計劃的制訂、平衡、執行和總結的管理過程，確保公司年度目標符合中長期發展戰略的要求，明確經營計劃管理過程中關鍵環節的步驟和責任，將計劃作為指導公司的整體行為、考核員工績效的有力工具，來提升公司整體管理的運作效率和效果； 1.2 公司建立自上而下的計劃編制和監控體系，自下而上的匯報體系，由目標出發又回到目標，按照計劃編制、執行和監督、考核四個環節實現閉環式管理，保證公司年度目標的實現。 2.02.0 適用范圍適用范圍 2.1 適用于公司所有計劃和相應工作目標的編制、執行和監督，具體包括
2、以下類別： 2.1.1 時間維度：中長期發展規劃、年度的經營計劃、季度工作計劃、月度工作計劃等； 2.1.2 組織維度：公司經營計劃、部門行動計劃、項目(專項)工作計劃、員工個人作業計劃等； 2.1.3 專項維度：項目經營計劃、競爭力培育計劃等；專項維度計劃通過分解到各年度及月度計劃中去實現，從而納入年度全面預算管理體系。 2.2 本流程上接企業戰略管理流程，是將企業戰略和戰略目標落實到年度經營管理的過程。 2.3 本流程下接預算管理流程(具體為全面預算啟動會議作業指引)，各類計劃是編制預算的前提，沒有計劃就沒有預算，預算以計劃為基礎編制。當預算不能平衡時，首先應考慮調整計劃，調整計劃仍然無法
3、平衡，則向董事會申請調整經營目標。 2.4 如果計劃管理部門與預算管理部門統一，可以將本流程與預算管理流程相結合，形成統一的從年度經營目標開始的全面預算管理流程，否則應將計劃作業指引與預算作業指引分開。 3.03.0 經營計劃的制定原則經營計劃的制定原則 3.1 以戰略為指導，以市場為導向； 3.2 溝通協調，滾動調整：年度經營計劃目標的確定是上下結合過程中產生的，對年度經營計劃目標的確定應按照挑戰性與現實性相結合的原則來進行。經營計劃的總體目標和各部門的分解目標都應有充分的支持理由和依據。 3.3 與預算相一致，滿足預算平衡需要； 3.4 目標剛性：年度經營目標一經確定后，就應嚴格執行，各部門必須按照最終確定的目標確定本部門的工作計劃、努力目標和相應預算。 ； 3.5 目標分層原則：對每一個經營目標，在經營計劃中一定要制定分階段子目標，同時還要制定分階段實施方案； 3.6 評估考核原則：
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