連鎖超市便利店外庫管理作業(yè).doc

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連鎖超市便利店外庫管理作業(yè).doc

1、第八節(jié) 外庫管理作業(yè)1、目的與適用范圍；明確規(guī)范外庫管理，使商品出/入庫和儲存有章可循。本作業(yè)流程適用于北京華聯(lián)綜合超市有限公司下屬各門店。2、術(shù)語：外庫：指門店店外用于商品儲存的倉庫或當(dāng)門店的周轉(zhuǎn)倉面積小或銷售旺季進(jìn)貨囤貨量大時，租借的倉庫，稱之為外庫。3、職責(zé)：3.1收貨部：3.1.1帶領(lǐng)供應(yīng)商送貨至外庫。3.1.2收貨作業(yè)執(zhí)行。3.1.3主管審校外庫調(diào)貨單，并加蓋“調(diào)貨專用章”。3.1.4外庫調(diào)貨送至門店工作執(zhí)行。3.1.5商品與外庫交驗和商品與門店相關(guān)部門交驗。3.1.6收貨部外庫組負(fù)責(zé)商品出/入庫、儲存和商品數(shù)量帳。3.2生鮮、食品、百貨部：3.2.1主管填寫外庫調(diào)貨單。3.2.2經(jīng)

2、理審批外庫調(diào)貨單。3.2.3調(diào)貨回店商品復(fù)驗。3.3保衛(wèi)部3.3.1調(diào)貨回店商品復(fù)驗。4、基本要求：4.1非外庫工作人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入外庫庫區(qū)。4.2商品入庫必須由外庫管理員隨行。4.3商品出庫須有門店部門主管簽字、經(jīng)理簽字和收貨主管簽字并加蓋收貨部“調(diào)貨專用章”方可提貨。4.4外庫商品有進(jìn)或出時，外庫管理員隨時根據(jù)驗貨清單、外庫調(diào)單登記外庫商品數(shù)量帳。必須保證物、帳相符，不可有差異。4.5外庫第月25日進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后庫存若有短少，其短少部份由外庫相關(guān)管理人員負(fù)責(zé)賠償，不得推諉。4.6外庫庫存商品發(fā)生臨近保質(zhì)期或有其它質(zhì)量問題，外庫管理員應(yīng)及與門店相關(guān)部門經(jīng)理報告處理。4.7門店部門外庫調(diào)

3、貨單須在調(diào)貨前一日20：00前送達(dá)收貨部，由收貨部統(tǒng)一安排。4.8閉庫后，未經(jīng)店長批準(zhǔn)禁止任何商品出入庫。4.9入庫商品須按分類原則存放，并在其商品上貼相應(yīng)的商品庫存單。4.10外庫人員調(diào)離，外庫庫豐商品必須進(jìn)行盤點(diǎn)，無誤后開始辦理交接工作。5、外庫管理作業(yè)流程：序號流程責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明商品出庫和商品數(shù)量帳管理商品運(yùn)至門店收貨部復(fù)驗投單、驗單、打驗貨清單是否入外庫是掃描條形碼收貨員帶至外庫卸貨收貨檢驗商品復(fù)驗商品入庫和商品數(shù)量帳管理送至賣場/周轉(zhuǎn)倉提貨需求與審核收貨員帶回收貨部電腦錄入收貨部收貨部收貨部收貨部收貨部收貨部收貨部收貨部食品部百貨部收貨部

4、收貨部食品部百貨部保衛(wèi)部收貨部錄入員主管收貨員收貨員收貨員外庫管理員外庫管理員收貨員錄入員主管經(jīng)理提貨員外庫管理員主管營業(yè)員保安員收貨員訂單驗貨清單驗貨清單驗貨清單驗貨清單訂貨外庫調(diào)撥單外庫調(diào)撥單驗貨清單商品數(shù)量帳電腦記錄外庫調(diào)貨單商品數(shù)量帳供應(yīng)商賣場部門供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商收貨員供應(yīng)商外庫管理員收貨部提貨員收貨部提貨員驗單掃碼送外庫收貨復(fù)驗入庫記帳錄入提貨出庫賣場部門復(fù)驗送貨6、外庫管理作業(yè)流程描述：6.1供應(yīng)商投單、收貨部驗單后打印驗貨清單。6.2收貨部與門店主管溝通后決定此商品是留在周轉(zhuǎn)倉還是去外庫。6.3入庫商品必須先進(jìn)行試掃后方可入庫。6.4由收貨部收貨員工帶供應(yīng)商到外庫卸貨。6.5收

5、貨員執(zhí)行收貨作業(yè)。6.6外庫管理人員執(zhí)行商品復(fù)驗作業(yè)。6.7收貨員將商品運(yùn)輸至外庫內(nèi)按規(guī)定擺放，外庫管理員根據(jù)“驗貨清單”登記商品數(shù)量帳。6.8收貨員帶供應(yīng)商回收貨部，執(zhí)行電腦錄入和文件復(fù)查流程。6.9門店部門根據(jù)賣場銷售及活動需要，填寫“外庫調(diào)貨單”（一式三聯(lián)），部門經(jīng)（副）理簽字確認(rèn)，于調(diào)貨前一日20：00前交到收貨部。收貨主管確認(rèn)“外庫調(diào)貨單”的內(nèi)容并簽字，加蓋“收貨部提貨專用章”后，由攜一式三聯(lián)的“外庫調(diào)貨單”到外庫調(diào)貨。6.10外庫管理員依據(jù)審批后的“外庫調(diào)貨單”后發(fā)貨，并做好外庫銷帳。外庫管理員和提貨員分別在“外庫調(diào)貨單”上簽字（注：數(shù)量如有涂改，需有外庫管理員簽字）。外庫留“外庫調(diào)貨單”第一聯(lián)，第二、三聯(lián)由調(diào)貨人員帶回。6.11門店相關(guān)部門主管會同保衛(wèi)部保安員監(jiān)督，依據(jù)“外庫調(diào)貨單JJ”第二、三聯(lián)復(fù)驗商品，并在“外庫調(diào)貨單JJ”第二、三聯(lián)上簽字，第二聯(lián)留收貨部，第三聯(lián)留門店部門歸檔。6.12收貨部收貨員將商品運(yùn)至門店/周轉(zhuǎn)倉。

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