1、第二節 大客戶庫存管理規定一、庫存管理措施1）按照暢銷商品的取數原則對大客戶商品進行缺貨管理2）大客戶商品滯銷定義及其處理辦法3）大客戶商品倉庫庫存管理4）建立大客戶庫存預警機制。5）制定并執行的客戶庫存控制規范6）建立大客戶庫存控制考核量化指標。二、庫存管理要求：1、商品訂貨作業1）訂貨權限：采購負責新品，新店首單，快訊商品的第一單定貨，門店負責商品的續定貨。2）訂貨金額的審核簽批標準：單品定貨金額在10萬元以下的由店長或采購經理審批，品定貨金額在10萬元以上（含）的由地區公司總經理審批，3）定貨審核簽批權限：大客戶采購定單必須經才后經理簽批；大客戶門店定單必須經店長簽批。簽批人須嚴格控管商
2、品庫存量。4）團購定單必須在收取顧客10%的貨款作為定金之后方可下定單定貨。2、商品收貨作業：1）收貨憑證審核：嚴格審核大客戶商品定貨單的采購經理或店長簽名，拒收無簽批的定單2）定單收貨查驗：門店嚴禁無定單收貨，對定單有問題的（包括多送，多品項，條形碼非法，描述不符），保質期不符合收貨規定（含破包殘次和臨過保質期的），送貨質量不符合收貨要求的商品應予拒收。3、庫存控制：1）門店嚴格控制大客戶商品缺貨和滯銷品庫存狀態1商品缺貨率目標：200年12月后（含12月）小于等于2%每個大組的大客戶可保留的滯銷品項數不超過本大客戶狀態1品項數的1%，滯銷商品的刪除或保留由地區公司采購部每月2日前上報綜超采
3、購部統一決定，綜超采購部每月5日前回復地區公司采購部。每月5日（逢周六，日順延）地區公司采購將結果通知門店每個大組大客戶滯銷品庫存金額不超過本大客戶或本組商品庫存總額的5%門店主管兩個工作日內將經采購總監審批確認的滯銷商品下架作退貨或清倉準備，同時調整相應排面，門店于30天內將可退貨商品全部退貨完畢。地區公司采購部每月10日前對不可退商品提出處理方案，門店在60天內將不可退貨商品（現金購買，應付款小于退貨款，合同不允許退貨等）依據采購提供的處理方案處理完畢。2）門店依大客戶庫存天數標準控管庫存，并分析單品庫存，及時采取調整措施。三、大客戶庫存規范1、大客戶庫存控制的原則： 大客戶所有商品執行暢
4、銷品取數程序，納入暢銷品管理。2、大客戶庫存控制的目標1）暢銷商品缺貨率控制標準為2%，大客戶商品缺貨率標準為：2006年12月后為1%。2）大客戶庫存控制在帳期天數內，且不能超過該采購大組全國平均水平。3）大客戶商品庫存大于零的食品30天無銷售，百貨60天無銷售的確定為滯銷商品。3、大客戶庫存控制的方法1）庫存預警機制缺貨預警：門店每周打印食品庫存天數小于7天，百貨庫存天數小于14天大客戶商品明細。庫存過高預警：門店每兩周打印食品庫存天數大于20天，百貨庫存天數大于30天的大客戶商品明細。滯銷預警：門店每兩周打印庫存大于零的的食品未銷售天數大于30天，百貨未銷售天數大于60天的大客戶商品明細
5、。滯銷品預警：門店每兩周打印庫存大于零的的食品30天銷售數量小于5個，百貨60天銷售數量小于5個的大客戶商品明細。2）三級管理架構綜超營運部負責全國門店大客戶商品庫存管理的監控，督促未達標地區作出改善并就大客戶庫存管理問題與事業部相關部門溝通，協調。大區/地區公司營運部負責督促所轄門店大客戶庫存管理按照事業部統一部署執行，并對執行結果進行進行檢查門店負責具體落實大客戶商品，庫存管理的具體要求，并將執行過程中的問題向大區/地區公司營運部上報。3）評估大客戶及其商品門店跟蹤大客戶所有單品的銷售狀況，了解大客戶商品占商品大組/采購大組的銷售占比，評估大客戶的商品庫存周轉率門店跟蹤大客戶送貨狀況，從送
6、貨準時性，送貨數量一致性和定單滿足率等方面評估大客戶的表現。4）、大客戶庫存控制具體要求缺貨檢查 倉庫負責對大客戶商品的倉庫庫存數量進行檢查，如果大客戶商品的倉庫庫存數量為零，則視為倉庫缺貨。樓面員工負責對大客戶商品的貨架庫存數量進行檢查，如果大客戶商品貨架陳列數量為零，則視為賣場缺貨。樓面主管負責對大客戶商品的門店庫存數量進行檢查，如果大客戶商品的門店電腦庫存數量為零或為負數。則視為門店缺貨。有關大客戶商品缺貨檢查的具體方法和要求可參見暢銷商品缺貨管理規定。預警處理ALC按規定時間打印庫存預警報表給店長/樓面經理/主管并跟進處理結果。如果是缺貨預警報表，樓面主管根據實際情況實行續定貨。如果是
7、庫存過高預警報表，樓面經理/主管分析過高原因，并與采購共同尋找解決對策。如果是滯銷預警報表和滯銷品預警報表，樓面經理/主管與地區采購共同分析滯銷原因，然后由地區公司采購將滯銷商品的狀況上報綜超采購部，由綜超采購部決定刪除或保留，并通知地區公司采購進行處理。四、全國大客戶商品陳列，庫存管理作業流程1、 全國大客戶管理工作小組營運管理作業流程1）作業流程序號作業流程責任部門執行人員依據/使用文件完成時間12345678成立全國大客戶管理工作小組，綜超應運部指派專員分管成立全國大客戶管理工作小組，綜超應運不猛指派專員分管與事業部相關部門溝通，協調整改、跟蹤月報評估稽核，監督問題回復與事業部相關部門夠
8、匯集各門店執行管理問題大客戶商品門店日常應運管理跟蹤制定并下發全國門店大客戶商品應運管理規定制定并下發全國門店大客戶商品應運管理規定 綜超事業部大客戶管理工作小組大客戶管理工作小組大客戶管理工作小組大客戶管理工作小組大客戶管理工作小組大客戶管理工作小組大客戶管理工作小組大客戶管理工作小組事業部相關負責人 工作小組營運負責人工作小組營運負責人工作小組營運負責人工作小組營運負責人工作小組應運負責人工作小組營運負責人工作小組營運負責人工作小組營運負責人門店大客戶商品陳列，庫存管理規定/全國大客戶合同門店大客戶商品陳列，庫存管理規定/全國大客戶合同門店大客戶商品陳列，庫存管理問題反饋表 每月10日2）
9、作業流程及描述綜超事業部組建全國大客戶管理工作小組，綜超營運部派專員分管該項工作。下發全國大客戶商品陳列、庫存管理規定管理小組依門店大客戶商品庫存報表，門店大客戶商品明細報表和全國大客戶商品陳列和庫存管理標準對全國各門店大客戶商品陳列，庫存營運管理工作實施跟蹤。工作小組營運專員對上報問題與事業部相關部門進行溝通，協調，并對相關地區，門店予以答復。工作小組營運專員不定期對全國各大門店大客戶商品，庫存管理工作進行現場稽核檢查。工作小組營運專員每月20日前以月報形式對全國各門店大客戶商品陳列，庫存管理工作狀況進行評估和匯總并統一下文通報全國各門店大客戶工作狀況。工作小組營運專員對門店存在的商品陳列，庫存管理的整改工作實施跟蹤，監督。
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