1、 北京華聯集團綜超事業部京華聯綜超發2006 026號 門 店 生 鮮 盤 點 作 業 規 范（2006年版）一、 盤點概述二、 盤點總體流程三、盤點操作流程四、盤點數據的處理和調整五、盤點數據的錄入與覆蓋六、盤點結果確認與生效申請七、盤點結果的分析與盤點工作評估八、盤點生效審批九、附件一、 盤點概述：1、 適用范圍：本作業規范是基于門店盤點作業規范基礎上的生鮮部分的補充流程。未特別說明的部分遵照門店盤點作業規范執行。2、 盤點目的：保證生鮮商品庫存的真實性與準確性，了解商品在某階段的盈虧狀況及主管的經營績效。通過盤點加強生鮮商品管理，通過盤點分析提高主管管理水平。3、 盤點形式：周盤：生鮮蔬
2、果、肉品、水產、熟食各組每周一盤點月盤：生鮮蔬果、肉品、水產、熟食、日配各組每月末倒數第二天盤點。大盤：每季度與食品部、百貨部共同盤點。各組轉入貨號、原材料要計入盤點。4盤點盈利標準及核算：4.1 生鮮部盈利標準：生鮮盤點以當期銷售額、毛利額指標為標準。 4.2 生鮮部損耗試行標準： 暫定為14.3 核算公式： 4.3.1商品利潤核算公式：商品利潤=期間未稅銷售額（期初庫存未稅金額+期間進貨未稅金額+期間轉入未稅金額期間轉出未稅金額期末庫存未稅金額） 4.3.2 數量平衡公式：期初庫存數量+期間進貨數量+期間轉入數量期間轉出數量期末庫存數量=期間銷售數量+期間損耗數量此公式為強調損耗數量與商品
3、利潤成反比，損耗數量越大商品利潤越小。以商品利潤為考核目標，不等于放棄損耗控制。5、 盤點要求：盤點過程嚴謹、規范；盤點數據真實、有效。二、 盤點總體流程： 1、流程圖： 盤點結束系統盤點生效與盤點資料存檔盤點生效審批盤點結果分析與盤點工作評估盤點結果確認與生效盤點數據處理與調整（大盤）盤點實施盤點準備生鮮盤點組織成立盤點日期確定 2、流程描述：2.1 盤點日期確定：生鮮部周盤點按門店下發的生鮮周盤點日程表執行。大盤執行門店計劃。2.2 生鮮盤點組織成立：盤點前由店長組織、部門經理全程負責生鮮盤點工作。2.3 盤點準備：盤點前對盤點人員、商品、區域、單據、帳務和用品等進行安排準備。2.4 盤點
4、實施：依據盤點計劃實施生鮮部的庫存區、銷售區盤點。2.5 盤點數據處理與調整：盤點數據錄入電腦系統，由電腦系統進行數據處理；并對盤點錯誤造成的差異進行重新盤點確認和錄入更正。生鮮周盤點、月盤點要在盤點第二日先完成數據覆蓋，各組主管再作盤點差異分析，上報經理、店長2.6 盤點結果確認與生效申請：門店店長對大盤結果進行確認后，將盤點實施情況、盤點確認結果和盤點結果生效申請上報地區公司總經理。生鮮周盤點、月盤點由財務經理簽字,生效由店長確認。2.7 盤點結果分析與工作評估：門店生鮮部各大組對盤點結果進行分析，查明商品盈虧產生的原因，制定改善措施，并對本次盤點作業進行評估。2.8 盤點結果生效審批：地
5、區公司總經理確認本次大盤結果，并作生效或失敗批示。周盤點、月盤點由財務經理簽字，生效由店長確認，直接生效做數據覆蓋。2.9 系統盤點生效與盤點資料存檔：根據地區公司總經理（大盤）或店長的批示，門店ALC在電腦系統中進行生效或失敗刪除操作，并將本次盤點資料存檔，保存期一年。2.10 盤點結束。盤點數據由地區營運部上報生鮮管理部。三、 盤點操作流程：1、 盤點準備1.1 盤點日確定和盤點日程計劃1.1.1 盤點日確定：每周一、每月末倒數第二天；如果周盤日期與月盤日期臨近（不超過四天），則只用作月盤，不作周盤；同理如果周盤、月盤日期與大盤日期臨近（不超過四天）則只作大盤。1.1.2 制定盤點日程表：
6、1.2 盤點人員準備和培訓 1.2.1 盤點組織的建立及人員安排：門店店長為指揮者，同樣設盤點組、稽核組、錄入組、保衛組。其他部門員工可由店長安排分批支援生鮮部周盤點。同樣由人事行政部按各組需求編制盤點、稽核、錄入的門店盤點人員配置表。生鮮周盤點由門店組織第三方人員稽核，月盤點、季度大盤由財務部負責稽核。1.2.2 盤點人員培訓：制定盤點培訓計劃，對盤點人員、錄入人員、稽核人員進行盤點方法、稽核原則、錄入界面使用的培訓，并進行考核。1.3 盤點布局圖1.3.1 盤點布局圖編制：生鮮陳列區（貨架、端架、地堆）、庫存區的編號方法與原則參照門店盤點作業手冊。根據生鮮區平面陳列的特點，可一個銷售區域編
7、制一個BAY號。如生鮮區蔬果陳列區：0 0 01蔬果架1蔬果架2蔬果架3蔬果架4蔬果架5蔬果架6蔬果架7蔬果架8 0 0 02 0 0 01部門號 通道序號 陳列分類號 BAY號 生鮮 通道號 貨架BAY號1.3.2 盤點布局圖的編制要求：生鮮陳列的變化較多，布局編號要及時調整。必須保持與現場一致。1.3.3 盤點布局圖的錄入：ALC提前三天在門店盤點系統中將編好的布局圖錄入，建立數據庫。布局圖一旦錄入不得修改。盤點當天發現不一致的時候，以布局圖為準進行修正。1.4 盤點用具用品和員工餐的準備1.4.1 準備的項目：盤點表單、庫存單、編號簽、筆、復寫紙等。1.5 商品整理1.5.1庫存區商品整
8、理：日配組庫存包裝商品整理時必須粘貼二份庫存單，第一份完整填寫通道號、貨架BAY號、貨號、商品描述、庫存數量、填單人、填寫日期；第二份只填寫通道號、貨架BAY號、貨號、商品描述，庫存區復盤時在填寫庫存數量、日期、填單人。盤點當日整理完畢，包裝商品與稱重商品分開區域。已填寫好庫存單的庫區商品發生異動（入庫、出庫）時，必須要報店長批準，并在第一份庫存單上填寫新的數量，確保實物庫存與庫存單上的庫存數量一致。其他各組商品，在盤點當日上午必須按分類、分區整齊碼放好。分出應退貨商品存放區域。生鮮商品盤點當日上午正常收貨，中午停止收貨以保證收貨單錄入完畢。1.5.2銷售區商品整理：a)盤點前完成布局編號粘貼
9、。b)按BAY、地堆、端架進行整理，不能垮BAY陳列。盤點前整理成最易盤點狀態。c)檢查標識，一物一卡。d)盤點表提前抄寫完畢交主管，主管進行核對。f)所有銷售區域商品在盤點前取消假島陳列。1.5.3 帳目的整理： 單據清理：ALC清理訂貨單、庫存更正單、報廢單。收貨部清理：驗貨清單、退換貨單。樓面生鮮各組：商品退換貨單、庫存更正單、報廢單、團購單據等。ALC列印負庫存報表，生鮮各組進行清理。1.6 盤點表單準備： 安排員工抄寫盤點表，主管核對。2、盤點執行2.1 庫存區包裝商品盤點：蔬果組、肉品組、水產組、熟食組、日配組有國際條碼的包裝商品執行門店盤點作業手冊。包裝商品指固定包裝，有印刷條碼
10、的，包括常溫、冷藏、冷凍商品。2.1.1 包裝商品初盤：庫存區商品于盤點前一日完成庫存區復、抽盤點表抄寫。庫存區商品整理過程視為庫存區初盤過程，庫存區以第一張填有數量的庫存單作為庫存區初盤點表 。2.1.2包裝商品復盤：庫存區商品復盤于盤點日營業結束后開始，復盤比率100%。在復盤前將第一張填有數量的庫存單撕下，按通道號、貨架BAY號收集裝訂，以便與相對應的庫存區復、抽盤點表核查。復盤后在第二張庫存單上填寫盤點數量，同時填寫在庫存區復、抽盤點表上。2.1.3 對單：復盤結束后，盤點人員將盤點單交給盤點主管，再由盤點主管交稽核人員核對。a) 若一致則通過；若存在差異，則由稽核人員開出三盤表，抄寫
11、通道號、貨架BAY號及有差異的商品貨號，交盤點主管安排人員進行三盤。b) 三盤完成后，稽核人員將三盤表與庫存單-初盤表和庫存去復盤、抽盤點表進行核對，如果三盤表的盤點數量與其中一張盤點表的數量一致，則以三盤表數量作為最后的盤點數量。c) 如果三盤數量與任何一張盤點表的數量都不同，則由盤點主管進行第四次盤點，主管的盤點數量記錄在三盤表的備注欄中，并以主管的盤點數量作為最后的盤點數量。d) 稽核人員必須將最后確認的盤點數量在相應的盤點表上進行修正，以保證庫存單-初盤表和庫存區復盤、抽盤點表上的盤點數量一致性。2.1.4 稽核抽盤：當庫存單-初盤表和庫存區復盤、抽盤點表上的盤點數量通過核對后，由稽核
12、人員對所屬區域進行抽盤。a) 抽盤要求每張庫存區復盤、抽盤點表抽查品項比率30%，抽盤時發現錯誤率50%者，該單作廢并回收，同時在盤點作廢表單登記表上作登記，該單所列商品進行重盤。b) 稽核重點是對單品數量大、金額較高的品項進行抽盤。c) 對于有建立手工三級帳的包裝商品，進行100%抽盤。2.1.5 庫存區稱重商品盤點：蔬果組、肉品組、水產組、熟食組、日配組稱重商品初盤、復盤、稽核一同進行。這是由于生鮮商品的特殊性，不適宜反復搬動或長時間暴露在常溫下。a) 盤點前完成商品整理，盤點當日到貨應分區分類歸放。盤點前一天完成庫存區復、抽盤點表抄寫。為了便于區分商品，可以另制作稱重商品盤點表，加“商品
13、描述”項目。b) 初盤與復盤同時進行，直接填寫庫存區復、抽盤點表。稽核人員必須在現場監督盤點全過程。2.2 銷售區盤點2.2.1.A 生鮮包裝商品盤點流程圖：蔬果組、肉品組、水產組、熟食組、日配組有國際條碼的包裝商品執行門店盤點作業手冊。流程圖：盤點整理盤點大會或周盤點動員初盤發單復盤初、復盤對單不一致一 致稽核抽盤 收單/傳單盤點結束2.2.2.A 流程描述a) 盤點大會：各盤點組主管召開盤點會議，進行盤點人員點名、宣講盤點紀律和盤點注意事項，分發盤點用品、用具。b) 盤點整理：盤點開始實施前各盤點組集中整理排面，清理閑散商品，回收孤兒和客服退、換貨商品，并進行全面的價簽核對，將商品整理至最
14、佳盤點狀態，商品間可預留分割間隙。c) 發單：稽核組依據盤點單收發控制表將盤點表分發到各組主管并簽收。d) 初盤：初盤人員領取銷售區初盤點表后，首先依據盤點表記錄的通道號、貨架BAY號找到對應的盤點位置，并依據“從上到下、從左到右、見物盤物”的原則查對盤點表記錄的商品貨號與價簽貨號的一致性，同時實施盤點。l 在盤點中同一商品在不同位置，按各自分屬位置區盤點，不得累加。每盤完一個單品就在銷售區初盤點表上對應欄位填寫該商品的數量。l 在盤點過程中對初盤點表上有的而貨架上沒有的商品，表單對應欄的數目記“0”處理，對貨架上有而表單上沒有的商品，應從貨架區取出交于盤點組主管用應急編號集中處理。l 該份盤
15、點表盤點結束后，初盤人員在初盤點表對應欄位填寫工號、簽名，同時盤點商品按盤點前的位置恢復，否則由此導致的復盤與初盤數據不一致，責任在初盤人。將盤點完的銷售區初盤點表上交至所屬盤點組主管處。l 主管發放其他初盤表，或按照“同一貨架的初盤與復盤必須為不同的人員，同一貨架的初盤與復盤不得同時進行”的原則，發放復盤表，對回收和發放盤點表進行登記，對已完成的初盤表簽名。e) 復盤：復盤人員按照初盤要求進行復盤，在銷售區復盤、抽盤點表上記錄復盤結果，并填寫工號、簽名后，上交銷售區復盤、抽盤點表至所屬區域主管，主管對回收的銷售區復盤、抽盤點表進行確認簽。f) 對單：復盤結束后，盤點人員將盤點表交給盤點主管，
16、再由盤點主管交稽核人員核對。若一致則通過；若存在差異，則由稽核人員開出三盤表抄寫通道號、貨架BAY號及有差異的商品貨號，交盤點主管安排不同于初盤和復盤的人員進行三盤。l 三盤完成后，稽核人員將三盤表與銷售區初盤表和銷售區復盤、抽盤點表進行核對，如果三盤表的盤點數量與其中一張盤點表的數量一致，則以三盤表數量作為最后的盤點數量。l 如果三盤數量與任何一張盤點表的數量都不同，則由盤點主管進行第四次盤點，主管的盤點數量記錄在三盤表的備注欄中，并以主管的盤點數量作為最后的盤點數量。l 稽核人員必須將最后確認的盤點數量在相應的盤點表上進行修正，以保證銷售區初盤表和銷售區復盤、抽盤點表上的盤點數量一致性。g
17、) 稽核抽盤：當銷售區初盤表和銷售區復盤、抽盤點表上的盤點數量通過核對后，由稽核人員對所屬區域進行抽盤。l 抽盤要求每張銷售區復盤、抽盤點表抽查品項比率30%，抽盤時發現錯誤率50%者，該單作廢并回收，同時在盤點作廢表單登記表上作登記，該單所列商品進行重盤。l 稽核重點是對單品數量大、金額較高的品項進行抽盤。h) 收單/傳單：稽核抽盤人員按盤點單收發控制表接收并核對所有盤點單，按流水號檢查確認無誤后，將復、抽盤點表送交門店錄入組，初盤表返盤點組主管保存。i) 結束：錄入組組長依據盤點單收發控制表接收并核對表單完整無誤后，進入表單錄入環節，現場盤點結束。2.2.1.B 生鮮稱重商品盤點流程圖：蔬
18、果組、肉品組、水產組、熟食組、日配組稱重商品初盤、復盤、稽核一同進行。這是由于生鮮商品的特殊性，不適宜反復搬動或長時間暴露在常溫下。由于稱重商品沒有注明貨號、描述等信息的價格卡，抄寫盤點表時，可在表格左側空白處，標注商品描述。以作區分。初盤、復盤、稽核盤點結束收單/傳單發單盤點整理盤點大會或周盤點動員2.2.2.B 生鮮稱重商品盤點流程描述：a) 盤點大會：各盤點組主管召開盤點會議，進行盤點人員點名、宣講盤點紀律和盤點注意事項，分發盤點用品、用具。b) 盤點整理：盤點開始實施前各盤點組集中整理排面，清理閑散商品，回收孤兒和客服退、換貨商品，并進行全面的價簽核對，將商品整理至最佳盤點狀態，商品間
19、可預留分割間隙。c) 發單：稽核組依據盤點單收發控制表將盤點表分發到各組主管并簽收。d) 盤點：盤點人員領取銷售區復、抽盤點表后，首先依據盤點表記錄的通道號、貨架BAY號找到對應的盤點位置，并依據“從上到下、從左到右、見物盤物”的原則查對盤點表記錄的商品貨號與價簽貨號的一致性，同時實施盤點。稽核人員必須在現場監督盤點全過程。l 在盤點中同一商品在不同位置，按各自分屬位置區盤點，不得累加。每盤完一個單品就在銷售區復、抽盤點表上對應欄位填寫該商品的數量。l 在盤點過程中對初盤點表上有的而貨架上沒有的商品，表單對應欄的數目記“0”處理，對貨架上有而表單上沒有的商品，應從貨架區取出交于盤點組主管用應急
20、編號集中處理。l 該份盤點表盤點結束后，盤點人員在盤點表對應欄位填寫工號、簽名，同時盤點商品按盤點前的位置恢復。將盤點完的銷售區復、抽盤點表上交至所屬盤點組主管處。稽核人員在銷售區復、抽盤點表簽字確認。e) 收單/傳單：稽核抽盤人員按盤點單收發控制表接收并核對所有盤點單，按流水號檢查確認無誤后，將復、抽盤點表送交門店錄入組.f) 結束：錄入組組長依據盤點單收發控制表接收并核對表單完整無誤后，進入表單錄入環節，現場盤點結束。四、 盤點數據的處理和調整1、 盤點表單的收集及分配：稽核組將回收的盤點表交至ALC。ALC檢查是否完整。安排錄入。 2、 盤點報表的處理：五、 盤點第二日上午完成錄入與數據
21、覆蓋，第二日下午打印盤點差異明細報表，各組主管作盤點差異分析，上報經理、店長。六、 盤點結果確認與生效申請1、盤點結果的確認：計算當期各組毛利額；計算當期的損耗總金額，做盤點差異匯總表。2、盤點生效/失敗申請：ALC將盤點結果上報店長，確認生效或失敗。七、 盤點結果的分析與盤點工作評估1、 分析的內容和形式：同門店盤點作業規范生鮮周盤點分析報告分二個層次：主管報告、經理報告，就盤虧、盤盈原因進行分析，并提出相應的改進措施。2、盤點管理評估：同門店盤點作業規范八、盤點生效審批1、盤點結果的審批流程： 生鮮周盤點、月盤點由生鮮部門經理向店長提出生效/失敗申請，門店店長審核批準。大盤由總經理審核批準。2、 盤點數據存檔：盤點數據存檔在ALC。并由地區營運部將數據上報生鮮管理部。九、附件： 附件一：生鮮盤點毛利分析表樣表及說明此表為生鮮盤點生效覆蓋后將期間數據上報生鮮管理部的格式。 附件二：生鮮銷售區稱重商品盤點表樣表及說明 附件三：生鮮庫存區稱重商品盤點表樣表及說明北京華聯綜超事業部 二OO六年三月二十四日主題詞：生鮮 作業 規范抄 報：吉小安董事長 暢丁杰總裁 各副總裁 總裁辦公室審核：陳蓉 簽發：彭小海 打 印4 份
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