1、第一條 商品殘次、破包處理作業(yè)流程1、目的與適用范圍：明確規(guī)范殘次/破包商品處理作業(yè)流程，使日常操作有所依循。2、職責1. 門店收集殘次/破包商品。填寫殘次/破包商品清倉申請表、商品報廢單或商品退貨單商品換貨單。執(zhí)行殘次/破包商品退還貨或報廢或重組清倉作業(yè)。保證清倉款項與申請表的一致。保證過pos機金額與申請表的一致。2. 地區(qū)營運部根據(jù)權(quán)限核準殘次/破包商品清倉價格。根據(jù)權(quán)限審批商品換貨、商品報廢、庫存更正。稽核殘次/破包商品處理作業(yè)流程的規(guī)范性和正確性。3. 地區(qū)采購部/總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限核準殘次/破包商品清倉價格。根據(jù)權(quán)限審批商品換貨、商品報廢、庫存更正。4. 地區(qū)財務(wù)部核查清倉款項的準確。
2、核查清倉款項的及時過機。3、殘次/破包原因：1、顧客拆封。2、顧客破壞。3、顧客偷竊后剩余商品。4、營業(yè)員整理排面時不填毀損。5、結(jié)帳時不慎掉落造成破損。6、供應(yīng)商包裝不良。7、其他原因。4、殘次/破包商品處理原則：1、殘次/破包商品應(yīng)該每日整理避免堆積過多或任意丟棄，造成損失。2、殘次/破包商品應(yīng)該優(yōu)先辦理退貨給供應(yīng)商，除非采購部特定協(xié)議不可退貨商品，再進行二次包裝銷售，不可任意報廢。5、殘次/破包商品二次銷售原則：1、商品非質(zhì)量有問題（變質(zhì)、發(fā)霉）等情況。2、此商品仍具備使用價值。3、此商品不能退貨、換貨。6、殘次/破包商品清倉審批權(quán)限：1、店長：殘次/破包單品清倉毛利率在-10%（含）內(nèi)
3、。2、地區(qū)營運經(jīng)理：殘次/破包單品清倉毛利率在-10%至-20%（含）內(nèi)。3、地區(qū)采購總監(jiān)：殘次/破包單品清倉毛利率在-20%至-50%（含）內(nèi)。4、地區(qū)總經(jīng)理：殘次/破包單品清倉毛利率在-50%以上。7、商品殘次、破包處理作業(yè)流程圖：序號活動責任部門/人員執(zhí)行部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明12345678910定期稽核核準清倉未售商品報損更正/設(shè)立清倉貨號清倉貨號庫存更正款項交接，核對過機清倉售賣申請清倉重新組合包裝不可利用可退換貨處理方式報廢退換貨收集整理殘次破包商品門店門店門店門店門店采購部營運部總經(jīng)理門店采購部門店門店財務(wù)部門店營運部生鮮部食品部百貨部營業(yè)員相關(guān)營業(yè)員/主管/店
4、長生鮮部食品部百貨部營業(yè)員主管/經(jīng)理相關(guān)人員相關(guān)人員相關(guān)人員相關(guān)人員/現(xiàn)金室主管相關(guān)人員經(jīng)理/專員商品報廢管理流程退/換貨作業(yè)管理流程殘次/破包商品二次銷售原則殘次/破包商品清倉申請表殘次/破包商品清倉審批權(quán)限商品報損管理庫存更正流程報表/單據(jù)報廢單退貨單殘次/破包商品清倉申請表商品報廢單庫存更正單庫存更正單采購部財務(wù)部總經(jīng)理安保人員8、商品殘次、破包處理作業(yè)流程描述:1、生鮮、食品、百貨部相關(guān)組營業(yè)員收集、整理、歸類殘次/破包商品。2、將可退貨的部分填商品退貨單或商品換貨單，作退貨或換貨處理；不可組合包裝且不可退換貨的，作報廢處理。3、營業(yè)員將可二次銷售的殘次破包商品重新包裝。4、相關(guān)主管填
5、寫殘次/破包商品清倉申請表，經(jīng)送部門經(jīng)（副）理審核。5、門店店長、營運經(jīng)理、采購總監(jiān)依據(jù)相關(guān)權(quán)限審批清倉價格。6、門店相關(guān)部門人員對殘次/破包商品進行報損和庫存更正（以代碼“2”報損）；采購部相關(guān)采購設(shè)立清倉貨號（統(tǒng)一放在該采購大組下的第一個商品大組中的“其它”小組內(nèi)）。7、門店相關(guān)部門營業(yè)員依據(jù)審批的殘次/破包商品清倉申請表價格在賣場外員工通道處售賣殘次破包商品。如以清倉價未能售賣完，則再次申請清倉降價，直至售完。8、門店售賣人員將售賣款項交于主管、經(jīng)理審核，由經(jīng)理交于門店現(xiàn)金室主管核對；收銀主管在現(xiàn)金室主管、售賣部門經(jīng)理監(jiān)督下依清倉貨號過pos機，pos小票由安保蓋稽核章后視為作廢；現(xiàn)金室
6、主管留存pos小票和殘次/破包商品清倉申請表。9、門店相關(guān)主管填寫商品庫存更正單，以代碼“4”（清倉銷售）更正清倉貨號庫存。10、營運部每月依據(jù)清倉貨號銷售庫存異動表審核相關(guān)表單。9、相關(guān)表單:5. 殘次/破包商品清倉申請表6. 商品換貨單7. 商品退貨單8. 商品報廢單表單1北京華聯(lián)綜合超市有限公司殘次/破包商品清倉申請表部門： 組別： 日期： 年 月 日貨號商 品 描 述進價原售價原毛利率可清倉庫存建議清倉價建議清倉倉毛利率核準清倉價核準清倉毛利率應(yīng)售賣額備注申請人： 部門經(jīng)理： 門店店長： 營運經(jīng)理： 采購總監(jiān)： 總經(jīng)理： 收銀主管： 小票號： 現(xiàn)金室主管： 表單2北京華聯(lián)綜合超市有限公
7、司換 貨 申 請 單 部門： 組別： 日期： 年 月 日貨號商品名稱數(shù)量/重量華聯(lián)銷售單位售價金額換貨原因 填單人： 主管： 核準： 收貨： 保衛(wèi)： 備注：本表一式四聯(lián);第一聯(lián)申請單位;第二聯(lián)收貨部;第三聯(lián)保衛(wèi)部;第四聯(lián)：供應(yīng)商。表單3 北京華聯(lián)綜合超市有限公司商品退貨單（收貨差異通知單）供應(yīng)商名稱：供應(yīng)商編號：退貨地址： 開單單位： 分店名稱：第一聯(lián)收貨部第二聯(lián)供應(yīng)商第三聯(lián)財務(wù)第四聯(lián)部門 地址： 電話： 傳真：電話： 傳真：1、供應(yīng)商送貨單編號：2、本公司驗收編號： 退貨通知： 下列商品經(jīng)查驗因有瑕疵或規(guī)格不符等，請 公司速派人員領(lǐng)取。 差異通知 貴公司送交商品經(jīng)本公司驗收后，差異如下：貨號商品描述單位進價數(shù)量金額原因合計金額：元 備注：如為退貨商品，請于接通知后十五日內(nèi)至上列分店收貨部領(lǐng)回。超過十五日 本公司有權(quán)代為處理，因此產(chǎn)生之相關(guān)成本由貴公司負擔。經(jīng)辦人簽字日期華聯(lián)驗收號碼：經(jīng)辦人簽字日期填表人收貨主管經(jīng)理退貨員：防損部采購(確認)貨運公司或供應(yīng)商財務(wù)(審核)退貨員(收貨)訂單號：證件號碼：（或車牌號）：電腦輸入員表單4 北京華聯(lián)綜合超市有限公司商品報廢單部門： 組別： 年 月 日貨號品名數(shù)（重）量單價金額原因說明店長： 部門經(jīng)理： 填表人： 保衛(wèi)部： 本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)申請部門留存；第二聯(lián)ALC留存； 第三聯(lián)保衛(wèi)部留存。
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